◈ 9-7-1 집행액 5천만원 이상 행사축제 개최 현황 (별지6)

2016년에 개최한 행사·축제 현황(5천만원 이상)

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	④	백제문화제	2016.09.24. ~ 10.02.	주제공연, 전시, 경연, 체험프로그램 등	1,000,000	0	1,000,000	관광마케팅과	041) 635 -3887
2	⑥	12월 “문화가 있는 날” 정기공연 (송년콘서트)	2016.12.21. ~ 12.21.	뮤지컬팝스 오케스트라 연구 및 뮤지컬 배우 협연 등	50,381	10,677	39,704	문화정책과	041) 635 -3817
3	④	백제역사 문화관 특별기획전시	2016.05.31. ~ 12.25.	백제역사유적지구 8개 유적 유물 및 모형 전시, 벡제 금동신발 유물전시 및 영상물 상영	63,946	0	63,946	백제문화단지관리사업소	041) 635 -7716
4	⑥	DVCE (Display Valley Conference & Exhibition)	2016.11.10. ~ 11.10.	산업전시회, 비즈니스 포럼 및 채용박람회	65,000	0	65,000	산업육성과	041) 635 -3445
5	③	제97회 전국체육대회	2016.10.07. ~ 10.13.	47개 종목 (정식 45, 시범 2)	16,151,759	3,500,000	12,651,759	체육진흥과	041) 635 -3945
6	③	제36회 전국장애인체육대회	2016.10.21. ~ 10.25.	26개 종목	3,685,646	1,291,000	2,394,646	체육진흥과	041) 635 -3945
7	①	정보화취약계층 IT경진대회	2016.10.28. ~ 10.28.	개인 8개 부문 팀 3개 부문	50,000	0	50,000	정보화정책과	041) 635 -3715
8	③	도지사기 종목별 생활체육대회 개최지원	2016.03.01. ~ 11.30.	생활체육대회 14회 개최	132,275		132,275	체육진흥과	041) 635 -3864
9	③	종목별 생활체육 전국대회 개최지원	2016.04.01. ~ 12.30.	생활체육대회 15회	88,000		88,000	체육진흥과	041) 635 -3864
10	①	충청남도 어르신 생활체육 대회 개최	2016.05.13. ~ 05.13.	7개 종목	53,172		53,172	체육진흥과	041) 635 -2432
11	③	충남축구클럽 리그최강전	2016.04.01. ~ 11.30.	122개팀	94,567		94,567	체육진흥과	041) 635 -2432

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

◈ 9-7-2  2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 (별지7)

◈ 9-7-3 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(별지8)

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

백제문화제

충청남도, 관광마케팅과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 백제문화를 전국단위의 축제 및 세계화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.09.24.∼2016.10.02(9일간) / 1955년 / 62회

□ 사업내용 : 제62회 백제문화제

- 주제 : 백제! 세계를 품다 / 내용 : 주제공연, 전시, 경연, 체험프로그램

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(○) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도, 공주시, 부여군 / 재단법인 백제문화제 추진위원회

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	1,000,000 (국비 800,000, 도비 200,000)	2,000,000 (도비 2,000,000)
집 행 액	1,000,000 (국비 800,000, 도비 200,000)	2,000,000 (도비 2,000,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			1,000,000	0	1,000,000	계		0	1,000,000
인건비			127,574	0	127,574	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	495,580	0	495,580
		인쇄비	9,739	0	9,739
		소모품비	18,877	0	18,877
		제세공과금	8,458	0	8,458
		보험료	9,866	0	9,866
							시도비	0
		출장비	40,342	0	40,342
		연구개발비	76,000	0	76,000
		업무추진비	17,413	0	17,413
		연료비	8,871	0	8,871
		기타행사운영비	306,014	0	306,014
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	354,538	0	354,538
	시설 장비비	소 계	14,419	0	14,419
							기타 수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	14,419	0	14,419
	참가자 보상비	소 계	7,889	0	7,889
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	7,889	0	7,889
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
-	□ 지역경제파급효과 : 17,880,519천원 □ 근거 : 빅데이터 분석보고 - 축제로 인한 지역의 시장규모 변화와 방문객 기여도 분석 『백제문화제』축제효과 분석(한국지역진흥재단)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

백제문화제

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
인건비				127,574	0	127,574	178,399	0	178,399
운영비	행사 직접비		소 계	495,580	0	495,580	883,924	0	883,924
			인쇄비	9,739	0	9,739	19,190	0	19,190
			소모품비	18,877	0	18,877	7,650	0	7,650
			제세공과금	8,458	0	8,458	9,306	0	9,306
			보험료	9,866	0	9,866	12,478	0	12,478
			출장비	40,342	0	40,342	40,274	0	40,274
			연구개발비	76,000	0	76,000	22,800	0	22,800
			업무추진비	17,413	0	17,413	42,242	0	42,242
			연료비	8,871	0	8,871	932	0	932
			기타행사 운영비	306,014	0	306,014	729,054	0	729,054
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	354,538	0	354,538	636,156	0	636,156
	시설 장비비		소 계	14,419	0	14,419	0	0	0
			행사관련 시설비	0	0	0	0	0	0
			임차료	14,419	0	14,419	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	7,889	0	7,889	1,520	0	1,520
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	7,889	0	7,889	1,520	0	1,520
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	300,000	0	300,000
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				1,000,000	0	0	2,000,000	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 지역경제파급효과 : 17,880,519천원 □ 근거 : 빅데이터 분석보고 - 축제로 인한 지역의 시장규모 변화와 방문객 기여도 분석 『백제문화제』축제효과 분석(한국지역진흥재단)	□ 지역경제파급효과 : 79,600,000천원 □ 근거 : 제61회 백제문화제 행사평가 보고서 (건양대학교 산학협력단)

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

도청 문예회관 12월 ‘문화가 있는 날’정기공연(송년콘서트)

충청남도, 문화정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역문화예술 발전 및 도민 문화향유 기획 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.12.21.∼2016.12.21(1일간) / 2016년 / 1회

□ 사업내용 : 도청 문예회관 공연(송년콘서트-뮤지컬팝스 오케스트라 연주 및 뮤지컬 배우 협연 등)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	50,381 (도비 50,381)	-
집 행 액	50,381 (도비 50,381)	-

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)
계			50,381	50,381	0	계		10,677	39,704
인건비			450	450	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	84	84	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	84	84	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,027	1,027	0
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	10,677
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	48,820	48,820	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	48,820	48,820	0
감가상각비			0		0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
-	□ 유료입장객 수 : 780명 □ 입장수익 : 10,677천원 - R석 : 20,000원, S석 : 15,000원, A석 : 10,000 □ 기타 : 도민 문화향유 기획 확대

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

백제역사문화관 특별기획전시

충청남도, 백제문화단지관리사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 백제역사문화 관련 특별전시를 통한 박물관 교육 및 홍보의 기회 마련

백제문화의 우수성을 알리고 다양한 전시콘텐츠 확충으로 만족도 제고

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.05.31.∼2016.12.25(209일간) / 2006년 / 3회

□ 사업내용 : 1) 세계유산 백제역사유적지구 산책(5.31.~8.21./백제역사유적지구 8개 유적물, 모형 전시)

2) 금신 신고 좋은 곳 가시옵소서(9.24.~12.25./백제 금동신발 유물 및 영상물 전시)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명 : 충청남도

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ④ 전통문화 계승･보전･홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	76,500 (도비 76,500)	85,500 (도비 85,500)
집 행 액	63,946 (도비 63,946)	60,015 (도비 60,015)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)
계			63,946	63,946	0	계		0	63,946
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	25,218	25,218	0
		인쇄비	21,618	21,618	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	300	300	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	3,300	3,300	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	38,728	38,728	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	38,728	38,728	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 110,000천원 □ 고용유발효과 : 25명 □ 유료입장객 수 : 450,000명 □ 근거 : 연 관람객 평균치	□ 지역경제파급효과 : 150,000천원 □ 고용유발효과 : 28명 □ 유료입장객 수 : 539,880명 □ 근거 : 백제문화단지 관람객 통계

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

백제역사문화관 특별기획전시

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)	합계	지자체 (100%*)	수탁기관 (0%*)
계				63,946	63,946	0	60,015	60,015	0
인건비				0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	25,218	25,218	0	21,983	21,983	0
			인쇄비	21,618	21,618	0	17,650	17,650	0
			소모품비	0	0	0	0	0	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	300	300	0	400	400	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	3,300	3,300	0	3,933	3,933	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	0	0	0	0	0	0
	시설 장비비		소 계	38,728	38,728	0	38,032	38,032	0
			행사관련 시설비	38,728	38,728	0	38,032	38,032	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				63,946	0	0	60,015	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 지역경제파급효과 : 150,000천원 □ 고용유발효과 : 28명 □ 유료입장객 수 : 539,880명 □ 근거 : 백제문화단지 관람객 통계	□ 지역경제파급효과 : 150,000천원 □ 고용유발효과 : 30명 □ 유료입장객 수 : 456,862명 □ 근거 : 문화단지 관람객 통계

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

DVCE

충청남도, 산업육성과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 충청남도 주력산업인 디스플레이산업 경쟁력 강화 및 기업의 미래성장동력 창출 기반 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.11.10.∼2016.11.10(1일간) / 2005년 / 11회

□ 사업내용 : 개막식, 산업전시회, 비즈니스 포럼 및 채용박람회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / (재)충남테크노파크 / 아산시, 천안시, 삼성디스플레이, ㈜디이엔티, 세메스(주) 등

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	200,000 (도비 200,000)	200,000 (도비 200,000)
집 행 액	200,000 (도비 200,000)	200,000 (도비 200,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			65,000	0	65,000	계		0	65,000
인건비			9,704	0	9,704	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	12,519	0	12,519
		인쇄비	4,439	0	4,439
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	8,080	0	8,080
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	5,727	0	5,727
	시설 장비비	소 계	35,800	0	35,800
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	16,100	0	16,100
		임차료	19,700	0	19,700
	참가자 보상비	소 계	1,250	0	1,250
		외빈초청여비	1,250	0	1,250
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 3,400,000천원 □ 고용유발효과 : 138명 □ 생산유발효과 : 34억원 □ 부가가치유발효과 : 6억원 / 임금유발효과 : 1억8천만원 □ 근거 : 국통연구원 분석	□ 지역경제파급효과 : 3,400,000천원 □ 고용유발효과 : 135명

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

DVCE

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				65,000	0	65,000	200,000	0	200,000
인건비				9,704	0	9,704	38,617	0	38,617
운영비	행사 직접비		소 계	12,519	0	12,519	40,972	0	40,972
			인쇄비	4,439	0	4,439	9,810	0	9,810
			소모품비	0	0	0	0	0	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	8,080	0	8,080	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	0	0	0	31,162	0	31,162
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	5,727	0	5,727	5,500	0	5,500
	시설 장비비		소 계	35,800	0	35,800	111,956	0	111,956
			행사관련 시설비	16,100	0	16,100	56,571	0	56,571
			임차료	19,700	0	19,700	55,385	0	55,385
	참가자 보상비		소 계	1,250	0	1,250	2,955	0	2,955
			외빈초청여비	1,250	0	1,250	2,955	0	2,955
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				65,000	0	0	200,000	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 지역경제파급효과 : 150,000천원 □ 고용유발효과 : 135명	□ 지역경제파급효과 : 31,700,000천원 □ 고용유발효과 : 97명 □ 근거 : DVCE 2015 개최에 따른 지역경제 파급효과 분석(국토연구원)

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

제97회 전국체육대회

충청남도, 생활체육대축전기획단

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국민에게 스포츠정신을 고취하고 지방체육 저변확대 및 명량하고 질서있는 사회 기풍 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.10.07.∼2016.10.13.(7일간) / 1920년 / 97회

□ 사업내용 : 47개 종목(정식 45, 시범 2)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 충청남도체육회, 충청남도교육청, 충청남도자원봉사센터

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	18,591,771 (국비 3,500,000, 도비 15,091,771)	-
집 행 액	16,151,758 (국비 3,500,000, 도비 12,651,758)	-

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (45%*)	수탁기관 (55%*)
계			16,151,758	7,319,230	8,832,528	계		3,500,000	12,651,758
인건비			0	0	0	보조금	국비	3,500,000
운영비	행사 직접비	소 계	13,966,588	7,096,700	6,869,888
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	8,796	8,796	0
							시도비	0
		출장비	90,229	53,710	36,519
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	189,557	0	189,557
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	13,678,005	7,034,194	6,643,811
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	180,132	180,132	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	180,132	180,132	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	2,005,037	42,397	1,962,640
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	2,005,037	42,397	1,962,640
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 223,000,000천원 □ 고용유발효과 : 1,973명 □ 근거 : ’16년 체전 지역경제 파급효과 분석 (충남연구원)	□ 지역경제파급효과 : 223,000,000천원 □ 고용유발효과 : 1,973명 □ 근거 : ’16년 체전 지역경제 파급효과 분석 (충남연구원)

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

제36회 전국장애인체육대회

충청남도, 생활체육대축전기획단

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역간 체육교류를 통해 장애인선수들의 우정과 화합다짐은 물론 장애인체육 저변확대,

장애인과 비장애인이 함께 할 수 있는 어울림 체육실현

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.10.21.∼2016.10.25.(5일간) / 1981년 / 36회

□ 사업내용 : 26개 종목

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 충청남도장애인체육회, 충청남도교육청, 충청남도자원봉사센터 등

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	4,076,332 (국비 1,291,000, 도비 2,785,332)	-
집 행 액	3,685,646 (국비 1,291,000, 도비 2,394,646)	-

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (43%*)	수탁기관 (57%*)
계			3,685,646	1,582,258	2,103,388	계		1,291,000	2,394,646
인건비			0	0	0	보조금	국비	1,291,000
운영비	행사 직접비	소 계	3,685,646	1,582,258	2,103,388
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	6,317	6,317	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	3,655,316	1,575,091	2,080,225
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	850	850	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	850	850	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 10,400,000천원 □ 고용유발효과 : 168명 □ 근거 : ’16년 체전 지역경제 파급효과 분석 (충남연구원)	□ 지역경제파급효과 : 10,400,000천원 □ 고용유발효과 : 168명 □ 근거 : ’16년 체전 지역경제 파급효과 분석 (충남연구원)

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

정보화 취약계층 IT경진대회

충청남도, 정보화정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 도민의 정보화 마인드 향상 및 정보화 취약계층의 정보이용 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.10.28.∼2016.10.28.(1일간) / 2006년 / 11회

□ 사업내용 : 어르신, 장애인, 다문화, 주부 등 8개 부문 개인대회

한마음 부부열전 등 3개 부문 팀대회 / 정보화마을 홍보, IT퀴즈 골드벨 등 어울림 한마당

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 건양대학교 산학협력단

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	50,000 (도비 50,000)	90,000 (도비 90,000)
집 행 액	50,000 (도비 50,000)	75,000 (도비 75,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			50,000	0	50,000	계		0	50,000
인건비			5,790	0	5,790	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	18,179	0	18,179
		인쇄비	890	0	890
		소모품비	3,003	0	3,003
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	14,286	0	14,286
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,331	0	1,331
	시설 장비비	소 계	7,500	0	7,500
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	7,500	0	7,500
	참가자 보상비	소 계	6,300	0	6,300
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	6,300	0	6,300
감가상각비			0	0	0
기 타			10,900	0	10,900	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
-	□ 고령층, 장애인, 농어민 등 매년 약 1,000명 이상의 정보화 취약계층이 참여하는 행사로 전국유일의 정보화(IT) 한마당 행사 □ 장애인 정보통신보조기기, 수화통역사, 1대1 도우미, 교통편 제공으로 장애인, 어르신 등 취약계층 참여율 제고 □ 정보화마을 으뜸왕전 개최로 마을간 화합 및 정보교류의 장 마련

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

정보화 취약계층 IT경진대회

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				50,000	0	50,000	75,000	0	75,000
인건비				5,790	0	5,790	6,090	0	6,090
운영비	행사 직접비		소 계	18,179	0	18,179	34,030	0	34,030
			인쇄비	890	0	890	3,200	0	3,200
			소모품비	3,003	0	3,003	2,840	0	2,840
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	14,286	0	14,286	27,990	0	27,990
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	1,331	0	1331	16,834	0	16,834
	시설 장비비		소 계	7,500	0	7,500	14,606	0	14,606
			행사관련 시설비	0	0	0	7,406	0	7,406
			임차료	7,500	0	7,500	7,200	0	7,200
	참가자 보상비		소 계	6,300	0	6,300	3,440	0	3,440
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	6,300	0	6,300	3,440	0	3,440
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				10,900	0	10,900	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				50,000	0	0	75,000	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 고령층, 장애인, 농어민 등 매년 약 1,000명 이상의 정보화 취약계층이 참여하는 행사로 전국유일의 정보화(IT) 한마당 행사 □ 장애인 정보통신보조기기, 수화통역사, 1대1 도우미, 교통편 제공으로 장애인, 어르신 등 취약계층 참여율 제고 □ 정보화마을 으뜸왕전 개최로 마을간 화합 및 정보교류의 장 마련	□ 고령층, 장애인, 농어민 등 매년 약 1,000명 이상의 정보화 취약계층이 참여하는 행사로 전국유일의 정보화(IT) 한마당 행사 □ 장애인 정보통신보조기기, 수화통역사, 1대1 도우미, 교통편 제공으로 장애인, 어르신 등 취약계층 참여율 제고 □ 정보화마을 으뜸왕전 개최로 마을간 화합 및 정보교류의 장 마련

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

도지사기 종목별 생활체육대회 개최지원

충청남도, 체육진흥과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 도내 동호인 클럽 간 교류증진 및 지역 간 화합의 장 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.03.01.∼2016.11.30.(275일간) / 2000년 / 16회

□ 사업내용 : 도지사기 생활체육대회 14회 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 충청남도체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	170,000 (도비 170,000)	160,000 (도비 160,000)
집 행 액	132,275 (도비 132,275)	159,766 (도비 159,766)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			132,275	0	132,275	계		0	132,275
인건비			25,475	0	25,475	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	48,748	0	48,748
		인쇄비	17,623	0	17,623
		소모품비	24,600	0	24,600
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	6,525	0	6,525
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	12,130	0	12,130
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	12,130	0	12,130
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			45,922	0	45,922	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가 : 10,000명 □ 효과 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대	□ 참가 : 10,000명 □ 효과 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

도지사기 종목별 생활체육대회 개최지원

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				132,275	0	132,275	159,766	0	159,766
인건비				25,475	0	25,475	31,072	0	31,072
운영비	행사 직접비		소 계	48,748	0	48,748	62,456	0	62,456
			인쇄비	17,623	0	17,623	15,838	0	15,838
			소모품비	24,600	0	24,600	30,521	0	30,521
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	6,525	0	6,525	16,098	0	16,098
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	0	0	0	15,701	0	15,701
	시설 장비비		소 계	12,130	0	12,130	13,373	0	13,373
			행사관련 시설비	0	0	0	0	0	0
			임차료	12,130	0	12,130	13,373	0	13,373
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				45,922	0	45,922	37,163	0	37,163
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				132,275	0	0	159,766	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 참가 : 10,000명 □ 기여 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대	□ 기여 : 생활체육 저변확대

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

종목별 생활체육 전국대회 개최지원

충청남도, 체육진흥과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국단위 생활체육 대회개최를 통한 생활체육 저변확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.04.01.∼2016.12.30.(274일간) / 2003년 / 12회

□ 사업내용 : 전국단위 생활체육대회 15회 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 충청남도체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	94,000 (도비 94,000)	60,000 (도비 60,000)
집 행 액	88,000 (도비 88,000)	59,680 (도비 59,680)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			88,000	0	88,000	계		0	88,000
인건비			21,176	0	21,176	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	39,248	0	39,248
		인쇄비	21,115	0	21,115
		소모품비	10,030	0	10,030
		제세공과금	0	0	0
		보험료	860	0	860
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	7,243	0	7,243
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	9,260	0	9,260
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	9,260	0	9,260
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			18,316	0	18,316	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가 : 13,300명 □ 기대 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대	□ 참가 : 13,300명 □ 기여 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

종목별 생활체육 전국대회 개최지원

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				88,000	0	88,000	59,680	0	59,680
인건비				21,176	0	21,176	6,520	0	6,520
운영비	행사 직접비		소 계	39,248	0	39,248	25,960	0	25,960
			인쇄비	21,115	0	21,115	12,520	0	12,520
			소모품비	10,030	0	10,030	13,440	0	13,440
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	860	0	860	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	7,243	0	7,243	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	0	0	0	3,200	0	3,200
	시설 장비비		소 계	9,260	0	9,260	15,200	0	15,200
			행사관련 시설비	0	0	0	0	0	0
			임차료	9,260	0	9,260	15,200	0	15,200
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				18,316	0	18,316	8,800	0	8,800
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				88,000	0	0	59,680	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 참가 : 13,300명 □ 기여 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대	□ 기여 : 생활체육 저변확대

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

충청남도 어르신 생활체육대회 개최

충청남도, 체육진흥과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 어르신들의 체력향상과 여가선용 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.05.13.∼2016.05.13.(1일간) / 2006년 / 10회

□ 사업내용 : 7개 종목 2,500여명 참가

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 충청남도생활체육회, 충청남도종목별연합회(당진시)

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	65,564 (국비 22,976, 도비 42,588)	65,176 (국비 22,588, 도비 42,588)
집 행 액	53,172 (국비 22,976, 도비 30,196)	52,483 (국비 22,588, 도비 29,895)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			53,172	0	53,172	계		0	53,172
인건비			550	0	550	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	52,622	0	52,622
		인쇄비	2,650	0	2,650
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	1,800	0	1,800
							시도비	0
		출장비	2,060	0	2,060
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	46,112	0	46,112
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 근거 : 국민체육진흥법 제3조 및 제8조 충청남도체육진흥조례 제14조 □ 기대 : 어르신생활체육대회를 통해 지역 어르신들의 체력증진 및 건전한 사회분위기 조성	□ 참가 : 2,500명

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

충청남도 어르신 생활체육대회 개최

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				53,172	0	53,172	52,483	0	52,483
인건비				550	0	550	550	0	550
운영비	행사 직접비		소 계	52,622	0	52,622	51,933	0	51,933
			인쇄비	2,650	0	2,650	0	0	0
			소모품비	0	0	0	6,190	0	6,190
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	1,800	0	1,800	1,783	0	1,783
			출장비	2,060	0	2,060	1,843	0	1,843
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	46,112	0	46,112	42,117	0	42,117
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	0	0	0	0	0	0
	시설 장비비		소 계	0	0	0	0	0	0
			행사관련 시설비	0	0	0	0	0	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				53,172	0	0	52,483	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 기여 : 15개 시군 선수단 8개 종목 2,500여명 참여	□ 기여 : 15개 시군 선수단 7개 종목 2,000여명 참여

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

충남 축구클럽 리그최강전

충청남도, 체육진흥과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 도내 실정에 맞는 클럽시스템 정착을 유도 및 생활체육 저변 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2016.04.01.∼2016.11.30.(244일간) / 2014년 / 2회

□ 사업내용 : 122개팀 2,400여명 참가

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명 / 후원 기관명

: 충청남도 / 충청남도체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘16년	‘15년
예 산 액	100,000 (도비 100,000)	100,000 (도비 100,000 )
집 행 액	94,567 (도비 94,567)	99,201 (도비 99,201)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계			94,567	0	94,567	계		0	94,567
인건비			43,299	0	43,299	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	30,538	0	30,538
		인쇄비	1,900	0	1,900
		소모품비	15,240	0	15,240
		제세공과금	0	0	0
		보험료	1,989	0	1,989
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	11,409	0	11,409
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	4,880	0	4,880
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			15,851	0	15,851	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가 : 2,440여명 □ 기대 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대	□ 참가 : 2,440여명 □ 기여 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

충남축구클럽 리그최강전

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2016년)			직전연도(2015년)
				합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)	합계	지자체 (0%*)	수탁기관 (100%*)
계				94,567	0	94,567	99,201	0	99,201
인건비				43,299	0	43,299	56,901	0	56,901
운영비	행사 직접비		소 계	30,538	0	30,538	22,630	0	22,630
			인쇄비	1,900	0	1,900	1,300	0	1,300
			소모품비	15,240	0	15,240	16,460	0	16,460
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	1,989	0	1,989	1,476	0	1,476
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	11,409	0	11,409	3,394	0	3,394
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	4,880	0	4,880	2,000	0	2,000
	시설 장비비		소 계	0	0	0	0	0	0
			행사관련 시설비	0	0	0	0	0	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				15,851	0	15,851	17,670	0	17,670
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				94,567	0	0	99,201	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2016년)	직전연도(2015년)
□ 참가 : 2,440여명 □ 기여 : 지역경제 활성화 및 생활체육 저변 확대	□ 기여 : 생활체육 축구 저변 확대