행복한 변화, 새로운 충남

2017년 공공기관 경영실적 평가보고서

충  청  남  도

(공공기관 경영평가단)

목    차

1. 충남여성정책개발원	1

2. 충남문화산업진흥원	16

3. 충남인재육성재단	28

4. 충남평생교육진흥원	46

5. 충남교통연수원	64

6. 충남장애인체육회	81

7. 백제문화제추진위원회	95

8. 충남문화재단	108

9. 충남연구원	127

10. 충남역사문화연구원	142

11. 충남신용보증재단	156

12. 충남경제진흥원	172

13. 충남청소년진흥원	188

14. 충남체육회	206

				충남여성정책개발원

소규모·연구기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.80	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.73
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.95
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	B+	10.0	B+
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	0.42	8.5	B+	10.0	B0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.73	-	-	10.0	B+
경영성과	연구사업	연구과제 선정의 적정성 및 균형성	-	-	25.0	B+	30.0	B+
		연구과제의 관리 및 배분의 적정성	-	-
		연구과제 수행결과 및 활용의 적정성	5.0	5.00
	교육사업	교육사업 선정의 적정성	-	-	16.0	B+	20.0	B+
		교육사업 수행의 적정성	4.0	4.00
		교육사업 결과의 반영	-	-
합계			29.5	26.63	70.5	B+	100	다

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남교통연수원

기관별 경영실적 평가보고서	충남여성정책개발원

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남여성정책개발원은 전년대비 한 등급 하락한 다등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 중 비전전략과 조직인사 분야는 평균대비 우수하나, 재정예산 부분이 상대적으로 취약한 것으로 평가되었다.

- 경영성과 분야는 전체평균을 약간 상회하는 것으로 나타난다.

- 유형별로는 연구기관의 평균과 유사한 수준이며, 소규모 기관 내에서는 다소 우위를 보이고 있는 것으로 평가된다.

우수 영역	이사회, 자문위원회 참석률이 크게 개선된 점, 수의계약 내부 심사과정 운영, 벤치마킹을 통한 연구윤리 확보 등 전년도 지적사항에 대한 개선 노력이 긍정적이다.
개선 필요 영역	타 기관대비 도민만족도가 미흡한 편이므로 홍보 및 업무처리 개선 노력 등이 요구된다. 재정예산 분야에 있어 자체수입비율(정량)의 개선 노력이 요구된다.

□ 지표별

I. 경영전략

기관별 경영실적 평가보고서	충남여성정책개발원

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 현안과제의 구성과 우선순위 설정에 대한 개선 지속적으로 보완이 필요하다는 전년도 지적사항에 따라 기관은 경영환경(정책환경 및 지역특성)을 제시하고, 이를 바탕으로 주요 현안과제의 3가지 방향성을 제시하였다.
다만, 제시된 3가지 현안과제는 실질적으로 기관의 주요한 연구영역을 모두 포괄하는 것으로서, 현안과제의 구성과 우선순위에 대한 분명한 제시가 필요한 것으로 판단된다. 또한 경영환경 중에서 가장 중요한 ‘지역성평등수준’에 대한 세부적인 원인분석이 필요할 것으로 판단된다.

- 반면 사업방향, 목표 등의 용어 혼용으로 전략체계의 구성을 명확히 할 필요성에 대해 ‘미션’을 ‘현안과제 도출’로 표현한 것을 제외하면, 경영전략의 구성요소는 합리적으로 구성된 것으로 평가된다.

- 부서별 목표를 연계함에 있어 각 과제별 핵심성과지표 검토가 필요하다는 지적에 대해서 평가 당해연도의 각 과제별 핵심성과지표는 잘 제시된 것으로 평가한다. 다만, 단순한 운영활동, 예를 들어 ‘정책협의체 운영’ 등과 같은 과정(PROCESS)지표는 지양하는 것이 합리적이다.

- '충남지역의 성평등 실현에 기여'라는 기관비전에 부합되는 중장기 전략 및 경영목표를 수립하였다. 그러나 지역 성평등 수준이 3년 연속 하위에 머무르고 있어 원인분석과 근본적인 개선방안의 수립이 본 기관의 가장 시급한 현안으로 판단된다.

- 이에 따라 다음과 같은 노력이 필요하다. 첫째, 기관의 미션이나 주요한 경영목표로 제시하여 관련된 연구를 수행하고 단기 및 중장기 개선방안을 도출하는 노력이 필요하다. 둘째, 지역 성평등 수준을 측정하는 세부 평가지표에 대한 연구를 통해, 어떤 항목에서 가장 낮은 평가를 받는지 확인하고 필요한 개선방안의 도출을 추천한다. 셋째, 충남지역의 구조적인 요인(인구통계학적 요인 등) 이외에 규정을 개선하거나 도정운영에 곧바로 반영할 수 있는 요인들을 발굴하여 적극적으로 도정에 반영하는 노력이 필요하다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 이사회의 개최 횟수가 줄어들었음에도 불구하고 참석율은 개선되지 않았다는 지적사항에 대해 이사회 참석율이 크게 개선되어, 전년도 경영평가 지적사항을 충실하게 반영한 것으로 평가된다.

- 자문위원회의 참석율 50% 수준으로 위원회 활성화를 위한 실질적 성과 다소 미흡하다는 지적사항에 대해 당해 연도 자문위원회 참여율이 66.67%로 다소 개선되었다. 다만 외부전문가 참여율은 여전히 40% 이하로 나타나 자문위원회의 실질적인 기능수행에 제약이 있어 꾸준한 개선 노력이 필요하다.

- 기관은 의사결정 기구를 분화하기보다는 목적과 성과를 고려하여 위원회를 운영하고 활성화 방안에 더욱 노력을 기울일 필요(용역사업심의위원회 관련)가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 개선이 미흡한바 노력이 필요하다. 위원회의 개최횟수 등을 고려할 때 유사한 기능을 수행하는 위원회를 통합하고, 외부전문가의 자문회의 참여에 대한 충분한 인센티브를 제공하여 전문지식을 갖춘 외부전문가를 활용하는 노력이 필요할 것으로 판단된다.

- 학술연구 용역의 수의계약 방식을 개선하여 내부적인 심사분석을 거쳐 선정하는 등 공정성을 제고한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 수의계약 범위에 포함되더라도 시급한 위탁사업 이외에는 경쟁입찰 방식을 도입하여 추진하는 것이 바람직하다고 판단된다. 또한 내부 연구원으로만 구성된 심사위원회는 위탁사업의 수행에 요구되는 과업특성을 충분히 인지하고 있어 전문성을 갖춘 업체를 선정하는데 유리하지만 선정의 객관성을 담보하기 어렵고, 해당 위탁사업을 보다 효과적으로 수행할 수 있는 신규 사업자의 진입을 억제하므로 외부전문가를 위주로 하는 심사위원회를 운영하도록 권고한다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	79.55%	달성률	79.55%
가중치	1.0점	최종득점	0.80점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.32점	달성률	86.40%
가중치	2.0점	최종득점	1.73점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	75%	달성률	75%
가중치	1.0점	최종득점	0.75점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 타 연구기관의 벤치마킹을 통한 기관 상황에 적합한 연구윤리 확보 방안 검토 필요하다는 지적에 대해 지역 내 특정연구기관을 벤치마킹하여 연구보고서의 유사성 및 연구부정행위 등에 대한 연구윤리 확보방안을 개선하려는 노력을 기울였다. 더 나아가 도내 연구기관 이외에 보다 엄격한 윤리경영 기준을 적용하고 있는 기관을 탐색하여 윤리경영 수준을 제고하도록 권유한다.

- 익명신고채널 위탁 활용, 익명 신고함 등 내부신고 채널 확대 노력 필요하다는 지적사항에 대해 청탁금지법 위반 신고 채널을 신설하였으나, 내부신고를 활성화하기 위한 채널확대 노력에 대한 권고 이행은 다소 미흡하다.

- 정보 이용자들이 판단하기 쉽도록 경영정보 공개 시 해당정보의 공시일 기준 경영정보 공개기준 권고를 수용한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 윤리경영 및 경영정보 공개와 관련하여 기관의 특성에 따라 고도화된 관리시스템을 확보하고 있는 많은 기관들이 존재한다. 분야별로 살펴보자면 연구윤리와 관련해서는 주요 대학교, 국공립출연연구소 등에서 엄격한 기준을 확보하고 있으며 기관 외부와 계약 등에 있어서는 정부구매, 공공기관 등에서 엄격한 기준을 확보하고 있으므로 벤치마킹의 타당성이 높다. 또한 고객관련 윤리경영 측면에서 공공보다 엄격한 기준을 확보하고 있는 민간기업 등을 벤치마킹하는 것이 더욱 바람직할 것으로 여겨진다.

- 윤리경영은 사후적인 통제시스템보다는 사전예방을 위한 노력이 보다 효과적인 결과를 가져올 수 있다. 윤리경영 관련 획일적인 교육은 실제 구성원들의 윤리경영 인식에 미치는 영향이 거의 없으므로, 상황에 따른 의사결정 기준 등을 매뉴얼로 체계화하여 제공하는 노력이 보다 효과적일 것이다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10.5건	달성률	95.45%
가중치	1.0점	최종득점	0.95점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 전년도 지적사항인 체계적인 협업 시스템 구축 요구와 관련하여 도의 ‘2030비전’ 수립에 연구원이 도의 정책관과 지속적인 교류를 통해 상당한 성과를 거둔 것으로 평가된다. 향후 여성정책개발연구원과 지자체 간의 협업은 도정에 기여할 수 있는 실질적인 연구기획, 연구결과의 도정 반영, 개선된 도정에 따른 사후적인 모니터링 등 보다 체계적인 절차 구축 및 고도화를 권유한다.

- 직제를 개편하여, 2실에서 1실 체제로 조직구조를 슬림화 하고 동시에 연구원을 증원하여 조직의 내실화를 이룬 것으로 평가된다. 행정업무를 담당하는 내부구성원의 업무가 증가할 수 있으므로 구성원 만족도, 경력개발 등에 미치는 부정적이 요인을 최소화하는 노력이 필요하다.

- 부서별 성과평가제도를 도입하여 목표달성에 대한 책무성을 강화한 것으로 나타난다. 그러나 부서 성과평가를 위한 부서별 목표가, 투입-과정-결과 지표가 혼재되어 있고 목표달성 가능성 및 인과관계가 서로 상이하여 공정한 평가에 한계가 있을 수 있다. 성과평가는 주어진 업무를 통해 얻을 수 있는 결과지표를 중심으로 설정하도록 일관된 원칙을 적용하는 것이 합리적이다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 전년도 지적사항인 저성과자와 고성과자에 대한 차별적인 인사관리를 통해 구성원들의 동기부여를 높일 수 있는 기반 형성 필요성에 대해 부서목표 설정 및 달성정도, 부서원간 협업에 의한 평가지표를 신설하여 근무성적평정에 반영하는 노력을 기울였다.

- 직급별/기능별 중장기 교육훈련계획을 통해 저성과자들이 효과적으로 업무를 수행할 수 있는 교육시스템 요구함에 따라 보직자 및 부서장에 대한 교육훈련은 강화되었으나, 하위직 구성원에 대한 기초지식 및 정보습득, 전문교육 등은 전년도와 동일한 것으로 판단된다.

- 교육훈련 이후 교육성과에 대한 보다 적극적인 환류 대책 필요하다는 지적사항에 대해서  기관의 대응이 다소 소극적으로 보인다. 특히 관리직의 경우 상대적으로 교육훈련만족도가 낮은 것으로 나타나고 있음에도 불구하고 차년도 교육훈련에 환류된 실적은 없어 꾸준한 개선 노력이 필요하다.

- 직원 교육훈련과정이 체계적으로 설계되고, 운영실적이 양호한 것으로 평가된다. 다만 관리직의 경우, 연구직에 비하여 교육훈련에 대한 만족도가 낮고 특히 업무에 도움이 되는 정도가 낮으므로 관리직에 적합한 교육훈련프로그램의 도입이 필요하다. 현행 교육훈련프로그램이 연구직 위주로만 구성되어, 관리직의 경우 업무에 대한 도움이 낮은 것으로 평가되는 것인 아닌지 확인하여 개선할 필요성이 있다.

- 인사위원회에 외부 인사를 2/3 이상 위촉하고 인사관리 관련 규정을 구성원들에게 명확하게 제시하는 등 공정하고 투명한 인사관리 업무추진 노력을 통해 인사관리의 적정성이 제고되었다고 판단된다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-2.67%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 지속적인 수탁용역 수입 확대를 위한 나라장터 모니터링 등을 통한 수주활동 추진이 필요하다는 지적사항에 대해 전년도 대비 2건 1.1억원의 수주실적이 증가하여 개선을 충실히 이행한 것으로 평가된다.

- 전년도에 비하여 외부수탁 건수 및 금액이 증가하였다. 특히 도 이외의 시군 유관부서에서 용역수주 확대노력을 기울이는 등 재정건전성을 제고하기 위해 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 외부 수탁과제의 수주만으로 재정구조를 건전화하는 것에는 한계가 있으므로, 자기자본을 확충하기 위한 중장기 추진계획의 수립이 필요하다. 단기적으로는 외부수탁 연구의 확대를 통해 수익을 증대시킬 수 있겠으나, 한정된 연구원으로 수탁연구에 집중하는 경우 기관 본연의 고유과제 수행에 제약조건이 될 수 있다. 기금확보 등 중장기적으로 안정된 재원을 확보할 수 있도록 도 및 시군과 협의하여 개선노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 14.68% 최저목표 10.68%	실적	11.79%	달성률	27.84%
가중치	1.5점	최종득점	0.42점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 사업예산 배분시 과제별 우선순위나 전략과제 연계에 대한 고려 필요하다는 지적사항에 따라 전년도 사업에 대한 평가회를 열고 차년도 사업에 반영하였다. 그러나 ‘16년 사업반영 시기가 ’16년1월15일이므로, 연간 사업계획 수립 단계에 반영할 수 있도록 평가회를 12월 이전에 개최하는 것이 보다 합리적일 것으로 판단된다.

- 수의계약관련 관리 기준 및 방안을 구체적으로 명시하도록 내부규정이나 지침 개선이 필요하다는 지적사항에 대해 수의계약 기준을 국가규정에 근거하여 적용하도록 함으로서 지적사항을 충실히 이행한 점이 인정된다.

- 예산집행률의 지속적인 하락을 지적받았으나 당해연도 예산집행률을 90%이상의 수준으로 제고한 점에서 기관의 노력이 인정된다.

- 전략과제 기본연구사업에 총 예산액의 20%를 우선 배분하는 등 과제별 우선순위를 고려하여 집행한 점이 긍정적으로 판단된다.

- 반면, 여전히 미집행되고 있는 10% 내외의 예산의 집행률 개선을 위해 상반기 예산 조기집행 등의 노력을 기울일 필요가 있다고 판단된다. 중앙정부 산하기관들의 경우 예산 집행률이 100%에 가깝게 도달하지 않으면 기관평가 등에서 상당한 감점을 부여하는 페널티가 존재함에 따라 다수의 기관들이 예산집행률 목표를 달성하고 있으므로 기관은 예산집행률이 높은 기관을 벤치마킹하여 예산집행률을 제고할 것을 권고한다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	87.27점	달성률	87.29%
가중치	10.0점	최종득점	8.73점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 연구사업

3-1-1 연구과제 선정의 적정성 및 균형성

- 연구과제 간 균형성과 관련하여 과거 추진실적에 기초한 연구사업 계획수립이 필요하다는 지적에 따라 전년도 연구과제의 양적 추진실적 뿐만 아니라 사업환경 등을 고려하여 연구사업 계획을 충실하게 수립한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 전년도 지적사항인 과제 수행건수의 지속적인 감소추세 개선 방안 마련에 대해 정책과제의 확대를 통해 개선방안을 제시한 기관의 노력이 인정된다.

- 과제수행 계획 건수 대비 수행실적을 초과하여 정량적인 목표를 달성하였다. 다만, 전체 과제수행 건수 외에, 연구원 1인당 과제수행 건수 및 과제수탁금액이 적정한 수준인지에 대해 과거 추진실적에 대한 현황분석을 통한 계획수립이 필요할 것으로 판단된다. 또한 연구원별 참여율이 100%를 초과하지 않도록, 참여율 관리를 통합 관리하여 체계적으로 관리하는 것이 바람직할 것이다.

- 정책과제 수행을 확대하는 경우, 수탁과제 확대를 통한 재정건전성을 제고한다는 계획과 서로 상충되므로 명확한 방향성을 제시할 필요가 있다. 따라서 수탁과제 확대에 따른 재정건전성 제고효과에 대한 손익분석을 객관적으로 실시하여 사업방향을 설정할 필요가 있을 것으로 판단된다.

3-1-2 연구과제의 관리 및 배분의 적정성

- 정책과제와 관련하여 질(Quality) 제고를 위한 관리 노력이 필요하다는 지적사항에 대해 개선이 이루어졌으며 그 근거로 전년 대비 크게 증가한 도정반영율을 제시하였다. 그러나 어떠한 노력으로 반영률이 급격하게 향상되었는지에 대한 근거제시가 부족하므로 기관의 보다 구체적인 소명 노력이 필요할 것이다.

- 정책과제 연구기간이 기본과제와 비교할 때 상대적으로 짧은 특성이 있으므로 프로세스 보완 노력이 필요하다는 지적사항에 대해 사전자문회의 등을 개최함으로서 정책과제의 질적수준 제고 및 현안의 해결을 위한 과제수행 프로세스의 개선 노력이 인정된다.

- 정책과제의 도정반영률 등 정량적인 성과목표를 초과 달성하였다. 그러나 연구성과의 도정반영률 및 현안과제 수행건수의 합리적이고 객관적인 목표치 설정 근거 기술 노력이 필요할 것으로 판단된다. 또한 도정반영률이 ‘15년 15% 수준에서 ’16년 65.7%로 급격하게 증가한 반면 성과향상의 뚜렷한 이유를 발견하기 어렵다. 따라서 이 평가지표가 객관적이고 신뢰할만한 지표인지에 대한 근거 모색이 필요하다고 판단된다. 혹은 정책과제의 정책반영률 이외에, 연구결과의 우수성을 증명할 수 있는 질적 성과목표의 설정 및 이행 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

3-1-3 연구과제 수행결과 및 활용의 적정성

- 연구과제의 수행결과 및 활용의 적정성은 인정되나 사후관리 노력에 대한 전년도 지적사항 개선 노력으로 ‘연구윤리시스템’의 보완을 제시하였다. 그러나 평가지표(연구과제 수행결과 및 활용의 적정성)의 내용을 고려할 때 연구결과의 활용도를 제고하기 위한 ‘사후관리’ 의미에 더 가까운 연구윤리시스템으로 개선 가능한 사항이라고 보기 어렵다고 판단된다.

- 도정에 실효성 있게 활용될 수 있도록 다양한 채널을 이용한 충남도민의 욕구(needs) 파악, 도의 주요현안에 대한 연구과제의 발굴 노력 필요하다는 전년도 지적 사항이 있었다. 이에 대해 도의 현안을 중심으로 연구과제를 발굴하는 노력은 체계적으로 이루어졌으나 도민의 욕구 등을 반영하는 과정은 ‘발달장애인’ 관련 사례조사 이외에는 체계적으로 이루어졌다고 평가하기 어려우므로 개선 노력이 요구된다.

- 연구과제 평가체계가 잘 구축되어 있으며, 연구결과의 도정반영 여부를 조사함으로써 연구결과 활용의 적정성을 평가하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 연구과제의 수행결과 평가를 위한 과제당 평가위원의 수를 상향하고 발주기관 이외의 외부전문가기관 전문가를 보다 더 많이 위촉하는 것이 합리적일 것으로 판단된다. 연구과제 평가결과를 연구자 및 연구팀별 인센티브 반영도를 제고하는 등 보다 적극적인 평가결과 피드백이 필요하다고 판단된다. 연구과제 평가결과는 연구자의 노력 이외에도 연구과제의 난이도, 정책적 활용여건 등에 따른 영향을 받으므로 미흡과제에 대한 불이익보다는 우수과제에 대한 인센티브를 강화하는 것이 보다 바람직할 것이다.

지표명	국내외 발표실적비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 2.16건 최저목표 1.57건	실적	3.14건	달성률	267.87%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	언론 게재 건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 84건 최저목표 61건	실적	93건	달성률	141.23%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-2. 교육사업

3-2-1 교육사업 선정의 적정성

- 기관에서는 도정현안 및 사회적 환경변화에 대응하여 교육훈련 프로그램을 선정하였다. 기관규모에 비추어 상당히 많은 교육훈련프로그램을 선정하였으며 기관의 사명에 부합되는 사업이라고 판단된다.

- 연구과제의 수행을 통해 도정에 반영하는 도정 기여도뿐만 아니라 이해관계자 및 일반인에 연구결과를 확산하기 위한 수단으로써 교육훈련의 사회적 기여도 역시 중요할 것으로 판단된다. 다만 교육훈련이 증가함에 따라 구성원들의 업무부담이 확대되고, 연구과제를 위한 연구원들의 연구수행 여력이 감소하지 않도록 모니터링 할 필요가 있을 것이다.

3-2-2 교육사업 수행의 적정성

- 교육과정에 따른 만족도 편차가 존재하므로 모든 교육과정의 만족도가 균형적으로 향상되도록 개선 노력 필요하다는 전년도 지적사항이 있었다. 이를 위해 외부전문가 컨설팅 등을 실시한 노력이 인정되며, 교육만족도 또한 전년도 대비 개선된 점이 긍정적으로 평가된다.

- 교육사업에 대한 공동책임제 등 책무성을 강화하기 위한 기관의 노력이 인정된다.

- 도정현안-정책연구-교육훈련 등 기관의 특성에 맞추어 유기적인 연계를 통해 교육훈련 프로그램이 집행되었다는 구체적인 실적이 다소 부족하므로 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

- 또한 성과지표 중 연구과제 관련된 기관의 노력과 실적에 비하여, 교육훈련과 관련된 노력과 실적은 상대적으로 비중이 높지 않은 것으로 판단된다. 기관의 설립목적, 그리고 여성정책이라는 연구주제의 특성 상 연구과제의 수행과 교육훈련은 기관의 양대 축이 될 필요가 있다고 판단된다. 따라서 연구과제의 수주와 수행노력을 기울이는 수준으로 교육훈련에 대한 기관의 노력 강화가 필요할 것이다.

지표명	교육사업 평가(만족도)	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	NPS 지수 : (만족도 점수 4.5 이상 비율) - (만족도 점수 3점 이하 비율)
목표치	10%	실적	65.46%	달성률	654.60%
가중치	4.0점	최종득점	4.00점

3-2-3 교육사업 결과의 반영

- 모든 교육과제의 종료 이후 평가회의 등을 개최함으로서 전년도 대비 교육사업 평가체계를 개선한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 개별 교육훈련프로그램의 평가결과를 구체적으로 제시하지 않았으며 교육훈련 결과에 대한 평가체계 및 만족도 조사결과를 차년도 계획에 반영한 구체적인 실적 제시가 충분하지 않은 것으로 평가된다. 교육훈련의 만족도가 낮다고 하여 반드시 교육훈련의 필요성이 낮다는 것을 의미한다고 보기 어려우므로 교육훈련의 내용, 방법 등에 대한 평가를 통해 지속 및 일몰 여부를 구분할 필요가 있을 것이다.

				충남문화산업진흥원

소규모·경제산업기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.77	3.0	A0	10.0	A0
		道 정책준수	5.0	4.84
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.91
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	B+	10.0	B+
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	B+	10.0	B+
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	9.08	-	-	10.0	A0
경영성과	콘텐츠 개발 지원사업	사업추진의 적정성	-	-	20.0	B0	25.0	B+
		사업 추진성과 및 실적	5.0	5.00
	클러스터 구축 및 운영	사업추진의 적정성	-	-	20.0	B+	25.0	B+
		사업 추진성과 및 실적	5.0	5.00
합계			30.5	29.10	69.5	B0	100	나

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남문화산업진흥원

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남문화산업진흥원은 전년대비 상승한 나 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 전반적으로 전체 평균대비 우수한 것으로 판단된다. 특히 재정예산 분야가 평균대비 우수하다. 반면, 조직인사 분야는 평균과 유사한 수준으로 평가된다.

- 경영성과 분야에서 클러스터 구축 및 운영은 전체평균대비 우수한 편이나, 콘텐츠 개발 지원사업은 평균대비 다소 저조한 결과를 보여 개선이 요구된다.

- 유형별로는 경제산업 기관 평균대비 낮은 수준이나, 소규모 기관 내에서는 전체평균과 비교 시 우수한 편이다.

우수 영역	도민만족도가 타 기관 대비 높은 편(전체 3위)이며, 정량평가 득점율(95.42%)이 매우 우수한 편이다. 이사회 운영 중 객관적이고 합리적인 의사결정을 위해 외부 인원을 다수 구성한 점이 긍정적이며, 윤리경영시스템 구축 및 운영이 우수하다.
개선 필요 영역	경영관리 항목 중 재정예산 항목은 전년대비 점수가 하락하여 개선이 필요하다. 콘텐츠개발 지원사업 성과를 잘 대변할 수 있는 대표지표 도출이 필요하다.

□ 지표별

기관별 경영실적 평가보고서	충남문화산업진흥원

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 전반적으로 기관의 중장기 계획과 당해년도 경영목표는 상호부합되고 그 체계는 유기적이며 구성요소 간 조화를 적정히 갖춘 것으로 평가된다. 특히, 전략과제와 전략실행과제로 체계를 구축하여 전략과제달성의 실효성을 제고하려는 기관의 노력은 긍정적이다.

- 그러나 전략과제와 하위 전략실행과제로 선정된 항목들 중 타당성의 측면에서 일부 부적절한 예가 존재하고 있다. 예를 들어, 4대 전략으로 적시된 “지역에 특화된 콘텐츠 산업 육성”과 관련해서 12대 전략과제의 첫 번째 항목으로 “15개 시·군 균형적인 문화자원 발굴”을 제시하고 있다. 그런데, 특화된 콘텐츠 산업육성을 위해서 가장 중점적이고 우선적으로 추진될 것은 균형이 아닌 지역특화이어야 할 것이다. 또 전략과제는 전략을 구체적으로 실현하기 위해 그 내용이 구체적이고 의미가 일의적이어야 할 필요가 있다. 그런 점에서 지역특화 콘텐츠 산업육성의 전략과제로 “특색있는 지역 콘텐츠 육성”은 동어반복에 지나지 않는 문제를 가진다고 판단된다.

- 다른 예로, 기관은 ‘전통 및 문화유산 산업 활성화’(전략과제)를 위한 전략실행과제로 ‘고부가가치 융복합 문화상품 제작’을 선정하였다. 그런데, ‘고부가가치 융복합 문화산업 육성’이라는 별개의 전략과제가 제시되고 있어 전략과제와 전략실행과제의 선정에 있어 혼선이 발생하고 있다. 따라서 이러한 문제점들에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

- 상기 평가를 종합하여 부연하면 진흥원은 중장기 전략 및 경영목표 수립을 위해 일련의 노력을 경주하였으며 연계성도 대체적으로 확보된 것으로 평가된다. 다만 기관의 전략을 도출함에 있어 기능 및 실적과 직접적 연계된 것 뿐 아니라 다양한 관점(고객-업무프로세스 혁신-경영효율화 등)이 반영된 내용도 과제로 관리하는 것도 고려할 필요가 있으며, 전략 및 과제 도출을 위해 활용한 경영분석 방법론도 조금 더 구체성과 과학성을 담보하는 등 고도화 할 필요가 있을 것으로 판단된다. 또한 제시한 중장기전략과 당해연도 전략체계도가 시점 및 제시한 목표 등이 다소 불일치하는 것으로 판단되므로 조정 및 정합성을 제고하는 활동을 추진하는 것이 바람직 할 것으로 보인다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 이사회 등 기관의 경영의사결정구조는 조직화, 제도화되어 있으며, 이사회 구성과 관련해서 내부보다 외부 이해관계자들(내부 1명, 외부 10명) 위주로 편성되어 있어, 경영의 객관성과 합리성 등을 담보하기 위한 노력을 매우 긍정적으로 평가한다.

- 다만, ‘16년 총 5회 개최된 충남문화산업발전위원회는 동 위원회의 기능과 위상, 구성 등을 고려하였을 때 다소 형식적으로 개최된 것으로 보이는 바, 보다 내실 있는 위원회 운영이 될 수 있도록 노력을 기울일 필요가 있을 것으로 판단된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	77.27%	달성률	77.27%
가중치	1.0점	최종득점	0.77점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.60점	달성률	92.00%
가중치	2.0점	최종득점	1.84점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 윤리경영시스템(반부패 등)을 구축하여 교육 등을 통해 이를 실질적으로 운영하고 있어 긍정적으로 평가한다.

- 수의계약은 계약사무처리규칙에 따라 투명하고 적절하게 체결되고 있어 이를 긍정적으로 평가한다.

- 진흥원의 윤리경영의 경우 전반적인 윤리경영 전략체계를 구축하고 운영방향과 실행과제를 도출하여 실행하고 있는 점이 무엇보다 고무적인 것으로 평가된다. 다만 윤리경영시스템 구축이라는 측면에서 세부 실행과제를 이행함에 있어 중‧장기적으로 연계된 과제를 설정하고 이를 점진적으로 향상시키는 구조를 설정하는 등의 활동을 보완하는 것이 필요한 시점으로 판단된다. 이와 병행하여 매년 기관의 윤리경영 목표를 설정하고 이에 대한 성과를 피드백 하여 차기년도에 반영하는 모니터링 시스템도 구축하는 등의 활동을 전개하는 것도 필요할 것으로 보인다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10건	달성률	90.91%
가중치	1.0점	최종득점	0.91점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관의 중장기 계획과 경영목표를 달성하기 위한 단위 조직의 탄력적 운영과 실적 점검 및 환류 활동이 전반적으로 원활하게 이루어지고 있는 것으로 판단된다.

- 또한 전략체계에서 제시한 전략과제 등을 실현할 수 있는 기능을 도출하고 이를 전담할 수 있는 조직을 연계하는 활동도 충실하게 실행한 것으로 판단된다. 이와 더불어 경영목표의 실적을 점검하고 환류하는 시스템을 구축함에 있어 내부모니터링 체계를 단계별, 수직적 계층분화 수준 등에 따라 합리적으로 구분하였고 실적을 점검하는 주체도 내부 뿐 아니라 외부의 객관적인 시각도 반영하는 등의 긍정적인 활동을 전개한 점은 우수한 것으로 평가된다.

- 대체적으로 조직관리 활동은 긍정적으로 평가되나, 당해연도(16년) 실행한 조직관리 활동 및 실적에 대한 원인을 구체적으로 분석을 통해 제시할 필요가 있으며, 이를 통해 도출된 성과도 구체화(예시 : 현재 효율성 제고, 슬림화 등으로 제시된 성과를 계량적, 객관적으로 제시하는 등이 필요하고 계획 수립 시 예상 및 목표하는 성과를 설정하는 것도 요구됨)하는 것도 병행할 필요가 있을 것으로 판단된다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 인사관리 규정의 제도화, 내·외부 관계자들의 인사위원회 참여, 인력의 역량강화 교육 등을 적정히 실시하고 있어 긍정적으로 평가한다.

- 특히 인사관리 규정‧규칙 및 인사운영 방침의 경우 전반적인 인사관리 프로세스 전반에 걸쳐 합리적으로 구축되어 있으며, 정규직 뿐 아니라 계약직 등을 관리하는 차원에 있어서도 고려되어 있는 것으로 판단된다.

- 또한 내‧외부 평가에 따른 보상과의 연계, 인사위원회 운영, 교육훈련 계획과 실행 부분에 있어 타 공공기관 대비 구조화가 잘 되어 있으며, 공공기관에 요구되는 제도적인 사항을 충실하게 이행하고 있는 것으로 판단된다.

- 다만 직원의 근무성적평정에 있어 공정성을 제고하기 위한 활동(예시 : 다면평가 등)에 있어 근거 및 인과관계가 다소 부족하고, 조직의 비전을 달성하기 위한 조직-부서-개인평가의 연계성을 보완할 필요가 있는 것으로 평가된다. 추가적으로 교육훈련 계획 수립 시 외부는 물론 내부 조직원의 역량 수준과 Needs가 좀 더 반영될 수 있는 시스템을 구축하는 것은 필요할 것으로 보인다.

지표명	총인건비 인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	2.97%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	106.56%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 재정건전도의 소폭 증가(’15년 97.45% → ’16년 97.71%)와 대형 인프라 구축사업의 수주(충남콘텐츠코리아랩, 5년간 100억 원), 자체수입비율의 증가(’15년 54.60% → ’16년 63.76%) 등 전반적인 성과는 재정구조의 건전화 측면에서 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 손익계산서에 따르면 영업이익이 전년 대비 53.1% 감소(’15년 177백만 원 → ’16년 83백만 원)하였는 바, 재정구조 건전화를 위한 기관의 지속적인 노력이 필요할 것으로 판단된다.

- 또한 세부적으로 도출한 성과의 지속성을 확보하기 위해 재정건전화 전략체계를 수립하고 구체적인 활동을 ‘수입의 확대’ 뿐만 아니라 ‘예산 절감’ 측면의 과제도 적극적으로 발굴하고 실행하는 노력을 경주하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 60.50% 최저목표 44.00%	실적	63.76%	달성률	119.74%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관의 예산은 기관의 중장기 계획과 당해연도 경영목표 및 재무예산 계획에 따라 편성되고 있으며, 예산집행의 투명성 제고를 위한 노력을 기울이고 있는 것으로 판단된다.

- 다만, 사업집행률이 전년 대비 크게 하락되었고(’15년 79.98% → ’16년 45.66%), 이는 직전 3개연도의 추세를 고려하였을 때도 유사하다. 기관은 이에 대해 ’16년 예산집행의 특수성을 고려하여야 한다고 주장하면서, 그 이유로 회계연도(1.1 ~ 12.31)와 사업연도의 불일치, 미교부 사업비의 존재(34억 원), 충남콘텐츠코리아랩과 같은 대형 인프라 구축사업 수주 등을 들고 있으나, 회계연도와 사업연도가 불일치되는 문제는 ’16년 한 해에만 발생한 비경상적이고 일시적인 현상이 아니라는 점에서 사업집행률이 저하된 원인으로 삼기에는 그 논거가 충분치 않다. 사업비의 미교부 문제 역시 마찬가지에 해당한다.

- 따라서 경상적이고 반복적으로 발생하는 특성을 면밀히 분석하여 예산집행률의 개선을 위한 구체적이고 실효성 있는 대응방안을 마련할 필요가 있다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	90.82점	달성률	90.82%
가중치	10.0점	최종득점	9.08점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 콘텐츠 개발 지원사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관은 콘텐츠 개발 지원사업과 관련해서 구체적이고 적정한 사업추진계획을 수립하기 위해 조직개편, 시·군청 담당자와의 교류강화, 사업평가·환류체계의 구축 등 다양한 노력을 기울여 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 사업추진 과정 중의 애로사항 해소와 단계별‧시기별 내·외부 모니터링 운영과 관련해서 외부 모니터링의 주체 중의 하나로 이사회를 들고 있는데, 이사회는 최상위 내부의사결정기구로서 외부 이해관계자로 보기 어렵다.

3-1-2 사업 추진성과 및 실적

- 기관은 콘텐츠 개발 지원사업의 성과로 수혜자들에게 매출액의 증가를 비롯해, 마케팅 지원사례, 해외박람회 참가알선실적 등을 제시하고 있다. 기관의 주장과 같이 전술한 경영성과 내지 사례를 당해 사업의 성과로 삼는 것 자체에는 문제가 없지만, 구체적인 활용의 적정성 측면에서는 일부 개선의 여지가 있다. 예컨대, 수혜기업이 실현한 매출액 증가율을 반드시 당해 사업의 지원결과로 삼기에는 무리가 있다. 매출액 증가의 원인을 정확히 분석해낼 수 없다는 한계가 있음은 물론이지만, 그렇다고 하여 이러한 속성을 완전히 무시하는 것도 타당하지 않다. 성과는 측정되어야 한다는 당위의 관점에서 본다면 사업수행 측면뿐만 아니라, 매출액 증가율의 원인을 수혜기업의 설문조사를 통해 확인하는 방법과 같이 성과의 합리적 측정방법 도출 측면에 대해서도 고민을 기울일 필요가 있다.

- 한편, ‘사비의 꽃’과 같이 충남지역 내 무료상영, 포털업체와의 협력을 통한 제품입점 및 정식출판 등과 같이 사업추진의 결과물을 적극적으로 활용한 사례는 사업결과물의 활용성과로서 긍정적으로 평가된다.

지표명	지역특화된 콘텐츠 개발 실적비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 6.68건 최저목표 4.86건	실적	7.73건	달성률	157.46%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	콘텐츠 개발 지원사업을 통한 지원기업 매출	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 1,632,400,000원 최저목표 1,187,200,000원	실적	2,205,000,000 원	달성률	228.62%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-2. 클러스터 구축

3-2-1 사업추진의 적정성

- 특화된 사업 경쟁력을 확보하기 위한 전략 수립 및 활동 전개의 체계성이 미흡하고, 클러스터 핵심사업에 대한 추진목표 또한 행사나 교육, 참여인원 건수 등의 지표로 설계되어 있어 궁극적으로 실천되어야 할 성과 중심의 목표로서 조정이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련해서 기관의 중장기 전략과의 연계성을 고려하여 도민만족도 증대, 문화산업 인프라 확보 및 일자리 창출이라는 성과목표로 변경한 점은 바람직한 것으로 판단된다.

- 그러나 사업 추진 이후 설문 및 의견 수렴 등의 활동이 성과평가로 인지되고 있어, 실제 수렴된 이슈를 기반으로 향후 발전적 계획 수립을 위한 환류 활동의 체계성 제고가 필요하다는 전년도 지적에 대해 기관은 실질적이고 구체적인 개선방안을 마련하지 못한 것으로 판단된다. 예컨대, 핵심과제의 하나인 일자리 창출과 관련해서 청년창업가 성과관리 및 환류추적방안으로 형식적 조사가 아닌 면밀한 검토로 개선점을 도출하겠다는 추상적인 방법론 도출에 그치고 있다.

- 한편, 클러스터 구축을 위한 기관의 도전성과 관련해서 지속적인 공모지원탈락에도 불구하고 충남콘텐츠코리아랩을 수주한 성과와 지자체 협의를 통한 음악창작소의 유치는 기관이 사업성공을 위한 지속적인 노력을 기울인 결과로 나타난 우수사례로 평가된다. 특히, 콘텐츠코리아랩을 비롯해, 음악창작소, 지역 스토리랩, 웹툰창작체험관 등 충청권 유관기관 대비 문화산업의 인프라가 다양하게 구축된 점도 긍정적으로 평가된다.

3-2-2 사업 추진성과 및 실적

- 세부사업별의 사업내용과 결과, 그리고 구체적 개별 사례 등을 종합적으로 검토하였을 때, 문화산업생태계 조성과 일자리 창출, 창의인재 양성 등 핵심과제실현에 기여한 것으로 판단된다.

- 다만 창의인재 양성 사업에 대한 성과는 사업별 편차가 다소 큰 편으로 나타난다. 가령, 공유스쿨의 경우 만족도 98.7점, 지역 스토리랩은 공모전 입상 2건으로 교육과정 운영에 따른 성과가 가시적이나, 문화콘텐츠 아카데미, 웹툰창작 체험관의 경우 교육횟수, 수강인원 등의 실적이 제시되고 그에 따른 성과는 창출되지 못하고 있는 것으로 보인다. 따라서 사업별 성과 분석을 통해 성과가 미진하거나, 수요자의 만족도가 높지 않은 사업은 개편하거나 폐지하는 등 개선 노력을 기울일 필요가 있을 것으로 판단된다.

지표명	클러스터 활성화를 위한 신규 창업 및 기업유치 건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 35건 최저목표 25건	실적	54건	달성률	301.75%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	클러스터 사업 인력양성 수료 건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 905건 최저목표 658건	실적	1,223건	달성률	228.88%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

				충남인재육성재단

소규모·교육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.68	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.87
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	1.00
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	C	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	B0	10.0	B0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.70	-	-	10.0	B+
경영성과	공생·순환형 인재육성 지원 사업	사업추진의 적정성	-	-	25.0	B+	30.0	B+
		사업성과의 적정성	5.0	4.80
	충남학사 운영의 내실화	사업추진의 적정성	-	-	15.0	B+	20.0	B+
		사업성과의 적정성	5.0	4.39
합계			30.5	27.94	69.5	B0	100	라

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남인재육성재단은 전년대비 하락한 라 등급으로 평가되었다.

- 공통항목은 전반적으로 전체 평균대비 우수한 수준인 반면, 조직인사 분야가 평균 대비 저조하므로 개선 노력이 요구된다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남인재육성재단

- 경영성과 분야의 주요사업은 전체평균과 유사한 수준인 B+로 평가되었으며 총점 개선을 위한 개선 노력이 필요하다.

- 유형별로는 교육기관 평균과 유사한 수준이며, 소규모 기관 내에서는 전체 평균을 다소 상회하는 것으로 평가된다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남인재육성재단

우수 영역	도정부합도(전체 4위)가 기관평가 대비 우수한 수준이다. 정량평가 득점률(91.59%)이 동일 등급(라등급) 기관 내에서 우수한 수준이다.
개선 필요 영역	조직인사 분야 중 조직개편의 실제적인 변화가 미미하며, 승진, 교육훈련 및 상벌 등의 활동이 유기적이지 못한 점, 구성원 역량개발활동 미흡, 능력과 성과 중심의 공정한 평가체계 고도화 필요성 등이 제기되었다. 도민만족도(전체 13위)가 저조한 수준으로 홍보 및 업무처리 개선 노력이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 타 기관과의 차별성 부족과 추상적인 사업방향 및 핵심가치의 명확성 부재에 대한 개선과 관련한 전년도 지적사항에 대해 ‘공생‧순환형 인재육성, 미래‧창의‧융합 그리고 글로컬‧평생학습’이라는 핵심가치를 설정하고 8대 추진과제를 명시하는 노력을 하였다. 그러나 새로이 설계된 추진과제 내용은 2015년의 추진과제(8대 과제임)와 별다른 차이가 없으며, 기관의 실제 활동인 세부추진과제의 경우 제시된 추진과제와의 연계성이 미흡한 것으로 평가된다. 상위목표는 하위사업 도출의 기반이자, 사업관리의 기준이 되므로 상하위 체계간 정렬(alignment)이 필요할 것으로 판단된다.

- 기관의 설립취지를 반영, ‘공생‧순환형 인재육성으로 지속가능한 충남공동체 형성’이라는 미션을 정의하고 이를 위해 기관이 추구해야 할 목표로 인재양성의 플랫폼, 지역친화형 공헌인재 육성 환경생태계 조성, 지구적 관점과 지역적 사유의 글로컬 인재육성, 공익인재 양성을 위한 기부문화 생태계 조성 등의 4가지를 설정하였는데 기관의 운영방향으로서 의미 있는 정의라고 평가된다(목표의 위계상 재조정은 필요함). 그러나 이를 중장기적으로 실현 및 점검하는 기준이 될 ‘비전’의 내용이 구체적으로 제시되지 못하였다. 현재 제시된 ‘공동체가 키우는 충남인재, 인재가 키우는 충청남도’는 비전슬로건으로 사용될 수 있지만, 조직의 효율적인 목표관리를 위해 계량화된 비전의 제시가 필요하다.

- 상위기관인 도의 정책변화나 주 고객인 도민의 요구를 반영, 조직의 환경적응성 향상을 위한 노력이 중요한데 이에 대한 분석활동이 제시되어 있지 않은 것으로 보인다. 2014년 컨설팅을 통해 제시된 중장기계획의 내용이 부분적으로 수정되었는데 그 배경이나 과정의 제시를 통해 사업변화의 방향을 구성원들이 인식하고 공유하도록 관리할 필요가 있다. 현재 추진하고 있는 다양한 사업의 유지는 산하기관이라는 위상에서 볼 때 개선필요성이 제기된다. 도 산하기관으로서 인재육성과 관련된 위상을 재정립하고 위상에 적합한 역할 중심의 중장기발전전략과 과제 모색이 필요한 것으로 판단된다.

- 핵심가치를 반영한 연간추진과제로 제시된 8대과제의 목표달성을 위해 각 목표별로 세부추진과제를 정의하고 연관 사업들을 제시하여 관리하는 것이 체계적인 접근으로 평가된다. 그러나 각각의 내용에 있어 구체적 사업이 제시된 것과 그렇지 않고 내용이 모호하게 표시된 것이 있어 개선 필요성이 제기된다.

- 종합적으로 중장기 전략과 경영목표(전략체계)를 구축‧설정함에 있어 가장 시급한 것은 기관의 목표 등과의 정합성 검증이라고 판단된다. 따라서 기관은 현 중장기 전략 및 전략체계도의 문제점과 적정성을 판단하는 기준과 활동을 설정‧전개할 필요가 있으며 이와 연계하여 비전-전략(목표)-전략과제의 수정을 실행하여야 할 것으로 사료된다. 또한 비전의 측정 및 관리가능성을 제고할 필요가 있으며 경영목표의 핵심성과지표(KPI) 등도 구체적으로 설정하여야 할 것으로 보인다. 또한 전략체계의 영속적 요소라고 하는 비전과 핵심가치의 역할과 활용(예시 : 핵심가치의 경우 조직문화, 교육과정, 인재상 설정을 통한 조직원 선발 등)에 있어 기관의 정체성을 반영한 체계를 구축할 필요가 있을 것으로 평가된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 전년도 평가를 바탕으로 교육분야 전문가 확보를 포함하여 의사결정기구 구성인력의 다양성과 실질적인 참여활동 강화라는 측면에 개선역점을 두었다. 이를 위해 이사회를 포함하여 총 6개 의사결정기구의 인력에 회계전문가, 법조인, 교육인 및 여성임원을 추가 확보하는 노력을 한 것으로 평가된다.

- 의사결정을 위해 조직된 기구들의 의사결정 범위를 명확히 하고, 운영계획의 내용을 공유하기 위해 회의 사전(개최 7일 전)에 모임 및 안건을 전달하여 전문적 의견제시 가능성을 높이고자 한 노력이 인정된다. 특히 이사회 구성원으로 기업인의 비중(총 17명의 임원 중 7명이 기업인으로 당연직 5명을 제외하면 50%가 넘는 수치임)을 높여 기관의 중장기적 전략(인력연계 및 기부문화 등)을 고려한 접근이 인정된다. 기관 및 기관사업 친화적 기업인의 확보 자체 보다는 적절한 관계형성 및 관리가 우선이겠지만 기관의 관심과 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 6개 의사결정기구는 각각의 설치 근거를 기준으로 지난 한 해 동안 1회(충남학사 입사생 선발위원회)~9회(장학생선발위원회) 회합을 통해 각각의 역할수행을 원활히 수행한 것으로 평가된다. 중장기적으로 볼 때 도 공모사업으로 진행되는 각종 장학생선발위원회(학자금 대출상환 장학사업 외 9종의 장학금지급사업 수혜자 선발)의 경우 보다 효율적이고 효과적인 사업관리를 위해 관할 지자체와 역할분담을 모색해볼 필요성이 제기된다.

- 의사결정기구의 의견을 적극 수용 및 검토하는 실질적 노력의 일환으로, 회의록 공개나 이사회 결과 재 공지(이사회 회의록 발송) 등의 활동을 수행한 것이 긍정적으로 평가된다. 그러나 이사회참여율이 크게 하락(2015년 75.56%, 2016년 68.33%로 7.23%포인트 저하)한 것으로 나타나 실질적인 관리에 한계가 있는 것으로 나타났으며, 의견수렴을 통한 사업 개선이나 변화에 대한 내용이 뚜렷이 나타나지 않아 실효성 개선 노력이 필요한 것으로 판단된다.

- 기관의 의사결정 구조는 지적된 사항을 제외하고는 조직, 계획, 구성 등의 부분에서 적정성을 확보하고자 일련의 노력을 경주한 것은 인정되나, 여전히 형식적인 의사결정 책임기구의 역할을 탈피하지 못한 것으로 판단된다. 이를 위해 단순한 산출 중심이 아닌 실제 성과와 인과관계를 가지는 결과를 전략적으로 계획하여 도출할 필요가 있을 것으로 판단된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	68.33%	달성률	68.33%
가중치	1.0점	최종득점	0.68점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.67점	달성률	93.33%
가중치	2.0점	최종득점	1.87점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 각종 수혜사업 진행기구로서 윤리경영 및 경영정보 공개를 통한 투명하고 공정한 사업관리가 중요한 조직이며, 조직의 윤리경영시스템과 구성원에 대한 윤리경영은 매우 필요한 사안이다. 기관은 이러한 측면을 이해하고 있는 것으로 분석되었지만, 실질적인 윤리경영시스템의 구축이나 윤리경영시스템의 정착을 위한 노력은 뚜렷하게 드러나지 않는 것으로 평가된다.

- 윤리경영 확산을 위한 방침의 수립과 선포식을 진행 한 점은 바람직한데, 기관이 표방한 바와 같이 전파교육을 통해 윤리의식 수준을 고취하거나 실무에 쉽게 적용할 수 있는 모범사례의 공유 등의 활동에 대한 구체적 증빙내용이 없어 실질적인 윤리경영 확산노력 여부의 확인이 어렵다. 또한 잠재적 수요자 및 도민들의 의견을 알고 또 이해하기 위한 봉사활동 및 체험활동을 계획하고, 또 직원의 셀프제안제도 등을 운영하고자 했던 것으로 표시되었는데 실질적인 내용 자료가 증빙되지 않아 그 내용 및 효과를 인정하는데 한계가 있다. 윤리경영을 위한 다양한 전파채널을 구축하고 운영하는 노력이 필요할 것으로 판단된다.

- 본원과 분리된 근무지(내포 사무국 및 대전학사)의 통합점검을 위해 부서별 방침을 기관통합으로 개정하고, 학사생과 밀접한 교류로 사업이 진행되는 충남대전학사의 경우 윤리경영을 위한 내부교육 실행에 관심을 기울 것 것으로 평가되며, 월 1회 전체부서 통합회의 및 내포사무국 직원의 학사주말근무 등을 통해 원활한 교류가 가능하도록 노력한 것이 인정된다.

- 향후 기관은 실제 재단이 실행 할 수 있는 윤리경영을 좀 더 명확하게 규정하고 전개할 필요가 있을 것으로 사료된다. 당해연도에도 유사한 활동을 실행하였으나 구체성이나 가시적인 성과 도출은 다소 부족한 것으로 보이며, 특히 시스템이 전년(AS-IS)대비 어떠한 변화를 가지고 왔으며(TO-BE), 이를 통해 기관의 정체성이 반영된 시스템의 확립‧구축과 실제 성과를 제시하는 것이 반드시 필요할 것으로 판단된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	11건	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관은 2014년 수행한 재단발전계획 연구 자료의 재분석으로 조직운영부분 강화 필요성을 제기하고 직무 및 인력에 대한 진단을 통해 조직재설계 및 인력 재배치로 조직 및 정원관리의 합리성을 도모하고자 노력한 것으로 평가된다. 그러나 구체적인 변화내용은 조직전략 실행의 적합성 보다 외형적 조직부문의 통합(장학사업팀과 대외협력팀이 인재육성팀으로 합병)에 해당하며, 여전히 장학사업 위주로 추진되고 있어 조직개편에 따른 실제적인 변화가 있었다고 보기 어렵다. 기관의 핵심전략 사업의 효율적 추진을 위한 조직 및 기능을 재설계 하는 등 중장기적 관점의 기능변화에 대한 대응체계를 마련할 필요가 있다.

- 조직의 환경적응성을 높이기 위해 기존 이사장 이하 4단계의 의사결정위계에서 사무국장을 없앤 3단계로 축소(상임이사와 각 부문별 팀장 직접 연결)하여 환경탄력성을 개선하고자 한 조직의 관심과 노력을 부분적으로 인정하여 평가에 반영하고자 한다.

- 경영목표달성을 위한 실적점검 및 환류를 위한 조직체계의 구축과 운영에 있어 기관은 지리적 및 업무상 이질성을 갖는 부문들 간의 협업과 교류에 관심을 갖고 노력한 것으로 평가된다. 특히 소규모로 인한 인력한계를 극복하고자 내‧외부 상황 변화에 따라 인력 배치를 유동적으로 조정하고(정원인력 이탈에 대응) 팀별 경계를 넘어 업무를 관리하였으며, 노‧사간의 화합과 상호이해를 통한 업무원활화를 위해 대전학사 주말업무 지원(주말 지도사 업무 지원) 활동을 수행하는 등의 노력을 하였다.

- 수요자 및 현장의 의견수렴을 위해 15개 시군담당자와 협력방안을 마련하고 DB구축을 통해 사후관리 및 의사소통 채널을 확보하여 지역친화형 인재양성 생태계조성을 도모하고자 노력하고자 한 것은 긍정적으로 평가되는데, 담당자와의 교류활동 시행 시점이 늦어(2016년 10월 간담회, 12월 워크숍 실시 등) 실질적인 사업진행 상 효과를 발휘하는데 한계가 있는 것으로 평가되므로 그 노력을 부분적으로 인정하고자 한다.

- 경영목표 달성을 위한 실적 점검 및 환류를 위한 조직체계의 구축과 운영에 있어 기관의 적극성이 뚜렷이 드러나지 않는 것으로 평가된다. 특히 반복적 고유업무의 효율화나 지속적으로 관리이슈가 제기되는 충남학사 관련 조직변화 노력이 보다 적극적으로 진행될 필요성이 제기된다.

- 종합적으로 부연하면 기관이 제출한 성과나 활동은 평가년도의 시점 문제와 도출된 성과의 부재라는 두 가지 측면에서 적정성을 확보하고 있지 못한 것으로 평가된다. 또한 제시한 조직 재설계 등도 분석방법과 내용 및 실행과제와의 연계성(예시 : SWOT분석 및 핵심가치 및 경영목표와 연계하여 이를 실행할 수 있는 조직과 업무의 연계 등) 등을 좀 더 제고할 필요가 있는 것으로 판단된다. 또한 세부적으로 제시하고 있는 산출물(예시 : DB 구축을 통한 적극적 사후관리 등)과 이를 통해 구현한 실질적인 성과(결과)도 구체성과 명확성을 제고하여야 할 것으로 평가된다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 채용, 승진, 상벌 등에 관한 인사관리규정이 2016년 부분개정, 정립되어 있으며 10명으로 구성된 인사위원회 풀(pool)에서 3~5인(외부인사 과반수)으로 구성된 인사위원회를 소집하여 서류 및 면접을 거쳐 인력을 채용하고 있어 선발활동의 공정성을 높이기 위한 노력을 하고 있는 것으로 평가된다. 그러나 채용 이외의 승진, 교육훈련 및 상벌 등의 활동이 유기적으로 연계되고 또 구체적으로 활용되는 방법에 대한 내용이 체계적으로 설계되어 있지 않아 인사관리의 실효성과 공정성을 증명하는데 한계가 있다. 인사관리시스템의 운영 결과에 대한 환류활동을 체계적이고 구체적으로 설계하고 적극적으로 운영 할 필요가 있다.

- 기관에서 필요로 하는 인재개발을 위한 구성원 역량개발활동에 있어 보다 적극적인 노력의 필요성이 제기된다. 2016년 진행된 대부분의 교육은 해당 업무관련 필수교육이었다. 구성원의 자기계발과 업무개선 관련 요구를 파악하고 이를 반영, 적극적인 역량개발 노력이 필요하다. 도 기관으로서 인재육성의 차별적인 사업모색과 관리를 통해 위상을 정립하기 위해서는 구성원의 역량개발이 매우 필요하고 중요한 과제라고 판단된다.

- 이러한 노력에도 불구하고 “능력과 성과 중심의 공정한 평가체계”는 좀 더 체계화 및 고도화 하는 것이 시급한 것으로 판단된다. 특히 전략과제-성과과제를 관리함에 있어 BSC 시스템을 구축‧활용한 것으로 제시하고 있으나, 전략(목표)에 있어 관점설정, 과제별 CSF(주요 성공요인)와 KPI(핵심 성과지표)의 도출‧활용, 조직-부서-개인평가의 연계, 승진과 성과급의 구분 등의 문제에 있어서는 좀 더 Upgrade가 필요할 것으로 사료 된다. 이와 더불어 구성원 역량 개발‧향상에 있어서도 핵심가치와의 연계성을 제고하고 공통 및 직무역량으로 구분하여 향상방안을 제시하고 이를 실행해야 할 것으로 판단된다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-7.40%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	110.41%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 자체수입 확대 등 재정건전화를 위해 지속적으로 산림청 숲 체험 공모사업과 청소년국제교류연수프로그램 협업사업을 유지관리(두 사업 모두 계속 추진사업)하면서 충남사랑 장학금 지급을 확대(기부금 모집으로)하는 노력을 전개하였으며, 소액계좌CMS 활성화를 위한 노력전개 등이 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 재정구조의 건전화를 위한 사업자체를 전략적 차원에서 중장기 계획을 수립하고 체계적으로 관리하기 위한 시스템 설계나 활동측면의 계획이 갖추어져 있지 않기 때문에 사업실적이 크게 변화하는데 한계가 있고, 도전적인 사업관리도 힘든 상황이다. 이를 개선하기 위한 노력이 필요하다.

- 청소년 지원사업 활성화를 위해 현재 제한된 자원을 보다 효율적으로 배분(사업의 전략적 취사선택 필요)하고 재정구조를 지속적으로 개선하기 위한 중장기적 로드맵을 설계할 필요가 있을 것으로 판단된다.

- 기관의 특성과 사업의 성격을 고려할 경우 자체수입 확대를 위한 사업의 다각화 및 재정 건전화가 용이하지 않은 것은 인정되나, 단순하고 미시적인 접근으로는 해당 문제를 해결할 수 없음을 인지하고 장기적이고 전략적인 접근이 필요할 것으로 평가된다. 따라서 재정건전화를 위한 중장기 전략을 수립하고 연도별 핵심과제와 대상을 선정하여 체계적인 접근과 문제해결을 도모할 필요가 있을 것으로 판단된다. 향후에는 예를 들어 계속추진 사업과 신규사업(벤치마킹 및 신규분야 발굴 등)을 구분하여 추진하는 것이 필요하다고 판단된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 36.74% 최저목표 26.72%	실적	49.93%	달성률	232%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 재무예산 편성 적정성 확보를 위한 환류시스템을 설계하여 단계적으로 운영하고자 노력한 것이 인정된다. 그러나 실제 중점사업별로 편성된 예산은 중점운영방향의 내용과 체계구분에서 괴리되어 있는 것으로 분석되어 개선필요성이 있다.

- 예산집행의 투명성 제고를 위해 조직이 취해야 할 기본적 기준(지자체 세출예산 관련 규정과 직원관리, 매월 결산보고 등)을 바탕으로 예산집행시스템을 운용하고 있는 것으로 평가되며 사업담당자별 담당사업에 대한 월/분기/반기/연말 예산대비 현황점검표를 통해 이행과정을 점검하는 것이 긍정적으로 평가된다.

- 또한 예산 편성 및 결산 시스템을 적용‧활용함에 있어 평가 및 환류시스템을 고도화 하는 작업도 병행하는 것이 필요할 것으로 보인다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	86.96점	달성률	86.96%
가중치	10.0점	최종득점	8.70점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 공생·순환형 인재육성 지원 사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관은 공생‧순환형 인재육성 지원사업의 계획 수립 시 장학위원회(2016년 2회 소집)와 시군네트워크(간담회와 워크숍), 장학생 설문조사를 통해 외부 및 관계자 의견을 수렴하고자 하였고, 전체 직원이 참석하는 월례회와 부서회의 활성화를 통해 내부의견 수렴의 노력을 기울인 것으로 평가된다. 특히 장학위원회를 통해 사업에 변화를 도모(글로벌탐방장학사업의 경우 기존 2인1조자율탐방방식에서 재단주도하의 단체탐방으로 수정 결정, 장학생 수기공모사업 제안 등)하는 등의 성과를 거둔 것이 인정된다. 그러나 관계자 의견수렴을 위해 운영하고자 하였던 시군네트워크 활동은 그 실행시점(10월 21일 및 12월 19일)이 실질적인 의견수렴기구로 활용하기에 한계가 있는 것으로 판단되어 개선 필요성이 제기된다.

- 인재육성 사업의 효율적 수행을 위해 계획 및 추진절차를 설계하는데 있어 기관은 체계적으로 접근하고자 노력하고 있는 것으로 평가된다. 각 사업별로 수행절차를 차별적으로 설계, 관리(각 장학사업별 수행절차의 체계화)하고 있으며 관련기관(시군지자체와 도 및 해당 교육청 등) 협조요청을 위한 체계나 홍보관리(홈페이지 공고 및 협조공문 등)가 적절하게 체계화되어 관리되는 것으로 평가된다.

- 공생‧순환형 인재육성지원사업이 타 기관 대비 갖는 대표적 차별성은 ‘지역사회에 대한 이해 및 관계형성’을 중시하는 것으로 기관은 정의하고 있으며, 이를 확대하는데 관심을 갖고 노력하는 것으로 평가된다. 장학생의 경우 장학증서 수여식을 통해 지역인재로서 자부심을 느낄 수 있는 계기를 제공하고, 충남청소년미래컨퍼런스나 충남발견연구동아리 등은 지역에 대한 관심과 애착형성에 도움을 주는 것으로 평가된다. 그 외에도 국제청소년교류사업(서북미 충청향우회 청소년 연수사업)을 통해 지역을 알리는 등의 활동이 기관의 목적연계성에서 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 사업 수혜자들이 지속 발전 가능한 충남형인재로 성장시키기 위한 노력측면에서 기관은 시작단계에 있는 것으로 평가된다. 현재 사후관리의 기본이 되는 장학생데이터베이스가 구축 중에 있으며, 장학금 환원사업도 ‘장학금 기부 1호’가 탄생(2016년 12월 30일) 한 상황이고, 장학금 수혜 후 계속적인 관심유도를 위해 뉴스레터나 문자 발송 등의 활동을 하고 있다. 그러나 구축된 데이터베이스 활용이나 환원기부 활성화 등 수혜자의 지속적 발전도모를 위한 전략적 접근과 계획은 구체화되어 있지 않은 것으로 평가된다. 벤치마킹과 적극적 분석을 통해 관리방안을 모색하고 이에 적합한 데이터베이스구축과 활용노력이 요구된다.

- 사업운영결과를 통한 피드백관리가 비교적 원활하게 진행되고 있는 것으로 평가된다. 장학생들의 지역봉사(재능키움장학생)나 장학생캠프에서는 장학생간 네트워크 형성을 촉진할 수 있는 시간이 추가되고, 장학생 선발활동이 변경(선발위원이 서류 및 면접심사 모두 진행)되며 결과보고회(충남발견 연구동아리)를 통한 정보공유의 시간 확보 등의 개선이 있었다. 그리고 16년도 사업에 대한 분석을 통해 차년도 아름드리 장학사업은 예산이 확대편성 될 예정(시군네트워크 간담회)이며, 장학생설문을 통해 장학생캠프의 프로그램 조정 등이 가능할 것으로 나타나 있다. 이러한 세부프로그램과 내용의 조정활동은 매우 잘 관리되고 있으나, 전략차원에서 사업의 의미와 효과를 분석하고 접근하는 거시적 노력이 병행되는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 공생‧순환형 인재육성지원사업은 장학금 수혜자들이 수혜제공 원인(저소득층 지원, 재능키움 및 글로벌 탐방 등)을 해소하고 성장하는데 도움이 되기 위한 것인데, 설문조사를 통해 나타난 내용은 비교적 긍정적이지만 사업의 성과로는 높이 평가되지 않는다. 각 사업별(개인의  소질개발 지원사업/충남에 대한 자부심/ 지역에 대한 이해 등)로 목표 및 수혜자의 성격과 요구를 명확히 할 필요가 있다.

- 기관의 지원사업 시행을 위해 요구되는 유관기관과의 네트워크 구축활동이 비교적 안정적으로 설계된 것으로 평가된다. 관할 시군을 대상으로 진행되는 장학사업의 경우 시군장학담당자들과의 네트워크가 효율적인 장학사업의 관건인데, 이들과의 간담회와 워크숍 실시는 긍정적으로 평가된다. 그러나 앞에서도 언급된 바와 같이 간담회와 워크숍 실시 일자가 각각 10월 말과 12월 중순으로 ‘사업시행에 의견 반영’이라는 적절성 확보에는 한계가 있는 것으로 평가되며, 이러한 활동은 그 자체가 목적이기 보다는 이에 참석해야 할 대상들이 적극 참석하고 또 사업을 위해 활동하게 하는 것이 목적이므로 이에 대한 고려가 필요하다. 그 외 CMS계좌 확보사업과 기부활성화를 위해 관련기관(농협 및 지역사회복지공동모금회 등)과 네트워크를 통한 사업진행은 긍정적으로 평가된다.

지표명	주요 장학사업 집행률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 101.75% 최저목표 74.00%	실적	96.18%	달성률	79.94%
가중치	1.0점	최종득점	0.80점

지표명	장학생관리프로그램 (DB)에 등록된 장학생 관리 인원 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 203명 최저목표 148명	실적	2,600명	달성률	4,426.47%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	충청남도인재육성재단 언론노출 건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 221건 최저목표 161건	실적	454건	달성률	487.49%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-2. 충남학사 운영의 내실화

3-2-1 사업추진의 적정성

- 기관은 운영내실화를 위해 추진계획 수립 시 의견수렴활동을 적극적으로 진행한 것으로 평가된다. 특히 입사생을 대상으로 정기설문조사(년 2회), 사생자치회 임원간담회(년 2회)를 정기적으로 진행하고 입사생과 만남의 시간(대면시간, 상담활동, 휴대폰 설문조사, 오리엔테이션 등)이나 의견수렴(식자재 납품업체 선성 시 맛 평가에 입사생 대표 참여 등)을 위한 장을 수시로 운영하고 있는 것은 긍정적으로 평가된다. 그러나 입사생을 제외한 이해관계자 의견수렴 활동은 거의 없는 것으로 분석된다. 학사 자체에 대한 적극적 활용과 학기 중 공실 발생 등을 체계적으로 관리하기 위해 의견수렴의 폭을 확대하여 운영에 활용할 필요가 있다.

- 기관은 입사생 선발과 학사운영(입사생 관리, 급식 및 시설관리) 등 개별 사업진행을 위해 설계된 계획과 절차를 준수하여 사업을 추진한 것으로 평가된다. 그러나 급식제공의 변화나 청소예산 삭감 및 당직근무제도 폐지 등의 상황 발발(대부분 2015년 말 고지된 이슈들임) 등으로 기관과 입사생이 상당한 불편을 감수한 것으로 평가된다. 대부분의 내용이 사업운영계획 수립단계에서 파악 가능한 이슈들이었으며, 이러한 상황을 처리하는 데 있어 기관의 체계적이고 적극적인 노력이 요구된다.

- 기관은 사업계획의 체계나 관리절차(피드백 포함)를 도식화하여 관리하고자 노력하고 있으며, 입사생의 수요를 반영하여 프로그램 조정(내용 및 시간 등) 등으로 부분적 실효성을 거두고 있는 것으로 평가된다. 그러나 사업결과를 통해 제시된 문제점이나 우수사례를 적극적으로 관리하기보다는 주어지는 예산범위에 맞춰 조정하고 사후대책 수립 형태로 사업이 관리되고 있다. 학사관리에 있어 기관의 목표 지향적이고 적극적인 노력이 요구된다.

3-2-2 사업성과의 적정성

- 충남지역민 또는 충남에 연고가 있는 학생(대학원생 포함)에게 저렴한 비용으로 거주공간을 제공하고 또 입사생의 수요를 반영한 각종 프로그램(명사초청, 취업역량강화 및 내 고향 투어 등)을 진행함으로써 도민에 대한 서비스와 지역에 대한 자긍심 및 기관의 위상 등에 있어 긍정적인 성과를 거둔 것으로 평가된다. 또한, 지역봉사, 내 고향 투어 및 취업과 교양(졸업생 및 명사 등)강좌를 개설하였으며, 입사생의 자율성강화를 위한 프로그램들을 확대 설계하여 운영한 것 등 역시 긍정적으로 평가된다. 그러나 학기별로 변동 폭이 큰 만족도(급식)나 전년대비 감소한 전체만족도 등은 학사이전의 상황을 감안하더라도 기관의 적극적인 대응 필요성이 제기된다.

- 기관은 학사운영의 내실화를 위해 입사생 선발 평정요소 및 입사자격을 보완하고 수혜자의 요구를 반영하여 사업을 진행하는 등의 노력을 하고 있는 것으로 평가되지만, 공실률을 최소화하고 또 입사생 관리를 위해 다양한 노력을 경주할 필요가 있다. 우수학사에 대한 벤치마킹과 상대적으로 저조한 실적을 보이는 부분이 나타나지 않도록 업무 및 관리절차를 체계적으로 운영할 필요가 있다. 수혜자가 지역적 불균형을 보이지 않도록 관리하는 것도 필요하다.

지표명	지도사의 학사생 상담 건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 2개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전2개년도 평균 실적×1.1)-(직전2개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 316건 최저목표 230건	실적	653건	달성률	491.75%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	학사생의 학사행사 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 2개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전2개년도 평균 실적×1.1)-(직전2개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 28.86% 최저목표 20.99%	실적	58.80%	달성률	480.47%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	학사생 만족도 조사 결과	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 2개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전2개년도 평균 실적×1.1)-(직전2개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 91.85% 최저목표 66.80%	실적	84.20%	달성률	69.46%
가중치	2.0점	최종득점	1.39점

				충남평생교육진흥원

소규모·교육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.63	3.0	B+	10.0	B0
		道 정책준수	5.0	4.79
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.86
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	B+	10.0	B+
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	0.00	8.5	B0	10.0	C
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	9.26	-	-	10.0	B+
경영성과	평생교육 기반확충	사업추진의 적정성	-	-	14.0	B+	17.0	B+
		사업성과의 적정성	3.0	2.86
	지역 맞춤형 특성화 추진	사업추진의 적정성	-	-	14.0	B+	17.0	B+
		사업성과의 적정성	3.0	3.00
	평생교육 소외계층 지원	사업추진의 적정성	-	-	13.0	B0	16.0	B0
		사업성과의 적정성	3.0	3.00
합계			29.5	26.4	70.5	B+	100	다

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

<경영성과 항목별 결과>

기관별 경영실적 평가보고서	충남평생교육진흥원

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남평생교육진흥원은 전년도와 동일한 다 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 전반적으로 전체 평균대비 우수하나, 재정예산은 전체평균을 크게 하회하는 결과를 보여 개선이 필요하다.

- 경영성과 분야에서 ‘지역맞춤형 특성화 추진’과 ‘평생교육 기반확충’ 사업은 B+ 이상으로 평균을 상회하는 우수한 수준이나 평생교육 소외계층지원은 B0로 저조한 수준으로 평가되었다.

- 유형별로는 교육기관 평균과 유사한 수준이며, 소규모 기관 내에서는 평균을 상회하는 양호한 수준으로 평가된다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남평생교육진흥원

우수 영역	도민 만족도가 매우 우수한 수준(1위)으로 평가되었다. 이사회 등의 의사결정 구조와 인사관리의 적정성이 우수한 평가를 받았다. 지역맞춤형 특성화 사업은 추진적정성 측면에서 사업신청 시 시군민의 요구를 필수사항으로 기록하게 함으로써 수요를 파악하고, 설명회와 컨설팅, 성과보고회 등의 체계적인 설계와 안정적인 관리가 긍정적으로 평가된다.
개선 필요 영역	예산집행의 적정성 측면에서 지나치게 낮은 예산절감률에 대한 개선이 필요하다. 평생교육 소외계층 지원사업에서 협의회와 관계자 워크숍 및 자료집 제작 등의 활동을 통한 의견 수렴 노력이 다소 미진한 것으로 평가된다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 전년도 평가를 통해 ‘진흥원 역량을 고려한 선택과 집중으로 추진과제 조정’의 필요성이 제기된 바, 사업분석 및 주요관계자 협의를 거쳐 기존 8대 전략 47개 과제를 6대 전략 27개 실행과제로 조정하고, 이와 관련 조직(3팀에서 1실 3팀) 및 유관기관 협력체계 강화를 위한 활동을 수행하였으며, 이는 전략의 정비와 실행체계 구축이라는 측면에서 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 충남평생교육의 효율적 수행을 통해 도민의 평생교육활성화에 기여함을 목적으로 충청남도 평생교육 5개년 계획(2014~2018)에 근거하여, 6대 전략과제와 27개 실행과제를 제시하였다. 이는 사업과제를 구체적으로 정의했다는 측면에서 긍정적으로 평가되나, 목표인 비전(인생 100세 시대, 도민이 행복해지는 평생 배움과 나눔의 공동체 구현)이 모호하게 정의되어 있어 이를 달성하기 위한 세부과제 역시 내용과 수준에 있어 모호하게 표현되어 있다. 비전을 단기적 성과(3~5년 이내 달성 되어야 할 내용)로 정의하고 이를 당해 연도 목표에 구체화 하여 반영할 필요가 있다. 특히 기관이 분리 독립되어 역할을 재정립하는 시점이므로 중장기적 관점에서 전반적 사업과 기관의 위상정립을 위한 로드맵을 설계하고 도전적으로 사업을 조정(비전달성에 필요한 신규사업 개발, 기존사업 조정 등)하여 관리할 필요가 있다.

- 기관의 중장기계획을 층남도 및 중앙부처의 변화 등의 환경변화에 맞게 적절하게 수정‧보완하기 위해 진흥원의 대내‧외 환경분석(SWOT)을 실시하고 이를 근거로 전략방향성을 도출한 부분을 긍정적으로 평가한다. 그런데 분석내용이 중장기계획이나 당해연도 목표에 어떻게 반영되었는지에 대한 내용 관계가 모호하고 변화된 내용을 파악하기 어렵다. 기관은 목표체계의 연계와 정렬을 통해 목표관리가 전 기관 차원에서 명확하게 이루어질 수 있도록 조정이 필요하다고 평가된다.

- 기관이 16년 세부추진과제로 선정된 27개 사업은 내용이 광범위하게 표현되어 있어 현재수준과 앞으로 가고자 하는 구체적인 수준을 알기 어렵다. 당해 연도 경영목표를 구체화하여 현안과제에 이르기까지 개별 사업 상황이 구체적으로 표시될 필요가 있다. 이에 비해 실제 사업 내용으로 제시된 3대 전략방향에 근거한 사업들은 추진방향과 예산 및 추진방법 등이 명시되어 있으며, 효율적인 사업수행을 위해 필요한 협의기구와 활동들이 성과도출 및 개선을 위해 적절히 활용될 수 있도록 설계된 것으로 평가된다. 상위목표와 하위과제간의 정렬이 필요할 것으로 판단된다.

- 따라서 향후 이를 보완하기 위해 환경분석 등의 방법을 적용함에 있어 좀 더 구체성을 제고(예시 : 단순히 SWOT 분석만을 실시하기 보다는 Cross SWOT를 통해 전략의 방향성을 도출하고 이를 근거로 전략과 전략과제를 도출하는 과정이 적용되어야 함 등)할 필요가 있으며, Top-Down 방식 뿐 아니라 Bottom-Up 방식도 병행하여 사업연도의 세부추진과제와 전략과제를 도출하는 것도 실행하여 전략과의 연계성을 제고하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 전년도 평가를 통해 도, 시‧군 등 평생교육 기관과의 협력체계 강화를 위한 노력 필요성에 대한 지적을 받았다. 이에 기존의 평생교육진흥협의회와 평생교육실무협의회의 구성원을 조정, 실무진까지 참여 범위를 확대하고 모임 횟수를 늘려(실무협의회 5회 실시) 협력구조를 개선하고자 하였다. 그리고 원활한 사업진행에 도움 될 수 있도록 관계자 협의회(행복학습자치학교와 행복학습센터 관계자 협의회, 충남문해교육네트워크 협의회 등) 및 자문위원회(보령시 평생교육 종합발전계획자문위원회 등)를 신설 운영하여 의견청취 기회를 만들고자 하였다. 기존 협의회의 개선 및 활성화와 신규 협의기구의 설치 등을 통해 협력체계를 강화하고자 한 기관의 노력이 긍정적으로 평가된다. 다만, 협의회나 기구는 만드는 것이 목표가 아니라 원활한 사업에 도움을 줄 수 있도록 운영하는 것이 핵심이므로 적극적으로 활용할 수 있는 관리 방안에 많은 관심을 기울일 필요가 있다.

- 기관은 의사결정기구를 영역별 특성에 따라 구축 운영하고자, 기존 의사결정기구 외에 제도적 의사결정 기구인 이사회운영위원회를 신설하고, 사업별 의사결정 기구를 신규설치(총 4개, 협의회 및 위원회 각 2개)하였으며 기존 의사결정기구를 개선(인사위원회 및 충남평생교육진흥(실무)협의회 등)하였다. 이는 도 차원의 사업이 해당관계자들의 의견과 협조를 매우 필요로 한다는 측면을 이해하고 설계된 활동으로 긍정적으로 평가된다. 다만 이사회의 구성원들이 기관의 업무특성이나 사업추진과 관련하여 연계성을 높이는 방향으로 구성되면 더욱 바람직할 것으로 평가된다.

- 기관이 설치한 의사결정기구들은 각각의 역할과 의사결정범위를 명확하게 정의하였고, 제도적 및 비제도적 설치의 범위를 떠나 사업실행 및 관리의 필요성에 따라 운영될 수 있도록 참석대상과 안건을 조정하여 개최되고 있어 긍정적으로 평가된다.

- 대내외 이해관계자들의 의견수렴 활동은 사업별로 방법과 시기를 달리하여 다양하게 진행되었다. 이사회와 운영위원회를 통해 기관의 사업과제를 분석하고 운영계획을 수정하는 등의 활동뿐만 아니라 내부구성원들의 월례모임을 통해 기관 및 사업에 대한 관심과 소통체계 활성화를 위해 노력한 점이 바람직한 모습으로 평가된다. 더불어 사업과 관련된 각종 협의회와 위원회들 또한 사업진행 시 또는 사업종료 후 평가 및 제언활동에 참여할 수 있도록 관리되고 있는 점이 긍정적으로 평가된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	63.33%	달성률	63.33%
가중치	1.0점	최종득점	0.63점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.59점	달성률	91.73%
가중치	2.5점	최종득점	2.29점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.25점	최종득점	1.25점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.25점	최종득점	1.25점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 윤리경영을 위해 기관은 청렴교육을 진행하고, 윤리경영 관련 규칙과 행동강령 및 자체감사 규칙을 제정하여 추진기반을 강화하였으며, 외부인증기관으로부터 품질경영을 인증 및 유지하는 노력을 하였다. 그리고 각종 교육과 봉사 및 기부활동을 통해 청렴하고 윤리적인 조직분위기를 조성하고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다. 홈페이지 상에 윤리경영관련 정보를 공개하고 정보공유채널을 상시화 하였으며, 내부감사와 행동강령책임관 및 청탁방지담당관을 지정운영하여 윤리경영을 위한 조직분위기를 조성한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 사업 특성 상 시군관계자와 협업 및 협조관계가 중요하므로 이 과정에서 발생할 수 있는 각종 문제들을 예방하기 위한 경영시스템이 보완되면 더욱 바람직할 것으로 사료된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	9.5건	달성률	86.36%
가중치	1.0점	최종득점	0.86점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관은 전년도 평가를 통해 재단출범에 맞춰 조직정비 부분에 대한 지적을 받았다. 이에 기관은 중장기 경영목표 및 대내외 환경분석 등을 통해 환경적합성을 높일 수 있도록 3팀의 조직구조를 1실3팀로 재설계하였다. 이를 통해 도 평생교육 중심기구로서 사업관리 뿐만 아니라 정책연구기능을 갖출 수 있도록 하였다. 이러한 기관의 노력은 인정되지만, 독립법인으로 출범하는 단계이므로 중장기적 조직의 역할과 위상을 설계하여 조직의 모습을 정의하고 이를 바탕으로 중장기적 인력수급계획과 조직관리방안을 수립하며, 이를 달성하기 위한 단계적 인력계획 및 조직구조변화 방안을 설계하고 관리해나가는 활동이 필요한 시점으로 판단된다. 조직의 장기적이고 적극적 관점의 노력이 요구된다.

- 기관은 업무 수행 중 법인으로 독립전환(2016년 5월)되고 또 전략체계(47과제에서 27과제)가 변화됨에 따라 단위조직을 변경(3팀에서 1실 3팀으로)하여 업무, 부서 등을 조정하고 인력 및 사무분장을 조정하여 상호간의 연계성을 높이고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다. 그러나 기관 위상변화 및 대내외 환경변화와 관련하여 중장기적 관점에서 직무 및 인력규모를 산정하고 수급계획을 수립하여 조직운영을 효율화하기 위한 노력을 하고 또 업무프로세스를 개선하는 등 적극적인 변화활동은 미흡했던 것으로 판단된다.

- 조직위상변화로 규모가 확대됨에 따라 기관업무 전반을 기획하고 역량강화사업을 추진하는 기획운영실이 신설되어 도 평생교육의 중심축이 될 수 있도록 하였고, 연구정보팀은 온라인교육과 연구사업 총괄로 인원을 조정(정규직 전환 2명)하였으며, 행정지원팀과 행복학습팀은 각 1명씩 정규직 전환으로 환경적응성을 높이고자 한 점이 긍정적으로 평가된다. 그 외에도 법인출범 과정을 효율적으로 수행하고자 T/F 팀을 구성하거나 보령시의 평생교육종합발전계획 연구용역 수행을 위한 인력배치 등의 활동을 수행, 관리할 수 있도록 탄력적으로 조직을 운영한 점이 소규모조직으로서 바람직한 관리로 평가된다.

- 실적점검 및 환류를 위해 기관은 성과모니터링체계를 강화하였다. 기본적으로 분기단위 정기적 성과모니터링 외에, 예산액 3억 원 이상 사업은 팀장급 대상의 주 1회 이상 회의를 통해 업무진척을 점검하였으며, 자문위원들을 통한 외부전문가 진단 결과를 활용하여 차년도 사업추진 이슈를 도출하는 등 환류체계의 구축과 운영을 위해 노력하였다.

- 조직관리와 관련하여 조직진단 및 개편 등 기관이 제시한 활동의 원인분석(전략체계 검토, 대내‧외 환경분석 등)을 좀 더 구체적으로 도출‧제시(현재는 ‘~실시’, ‘~효율화 도모’ 등으로 구체성과 객관성을 담보하고 있지 않은 문장과 성과를 제시하고 있음)할 필요가 있으며, 전년대비 변화된 조직 및 업무분장 등으로 인해 도출된 성과 등도 명확하게 제시하여 해당 활동의 효과성을 증명할 필요가 있을 것으로 판단된다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 전년도 평가를 통해 성과평가체계의 체계적 관리에 대한 지적을 사업과 개인 두 가지 측면에서 받았다. 첫 번째 사항에 대하여, 기관은 사업만족도 조사결과를 직영사업(평생교육관계자 역량강화 및 충남평생학습포럼 등)과 공모사업(위탁사업) 모두에 대해 진행하였고 그 결과를 관리하고 있어 긍정적으로 평가된다. 두 번째 사항인 개인차원에서 기관장 및 직원 개인별 집중과제의 선정 및 관리필요성에 대한 지적에 대하여, 개인별 성과계약을 체결하고(KPI설정) 그 결과를 근무성적평정에 반영하도록 하였다. 따라서 원장 및 실장은 기관평가를 중심으로, 팀장이나 팀원은 성과계약과 직무역량, 다면평가, 교육훈련, 가감점 및 팀평가(팀장)의 5~6종의 내용으로 평가가 진행된다. 변화자체에 대해서는 긍정적으로 평가되지만, 내용의 정교화가 필요하다. 평정 내용이 성과계약(50%)과 직무역량(40%) 및 다면평가(10%)로 설계되었는데 성과계약이나 직무역량은 평가 내용이지만 다면평가는 평가 방법에 대한 것으로, 대등하게 관리하는 것은 모순이다. 그리고 평가결과나 교육훈련의 성과 등이 인사관리체계에 연계되는 유기적 운영으로 나아가는데 까지는 이르지 못한 것으로 평가된다.

- 기관 위상변화에 발맞추어 투명한 인사제도 정착을 위한 규정 및 규칙을 제‧개정 하고 7인으로 구성된 인사위원회(외부인사 6인)를 통해 투명한 인사의 기반을 구축하였다. 특히 성과평가 내용을 기준으로 정규직전환 및 승진제도를 설계하고 직원 채용은 공개채용을 원칙으로 인사위원회(서류 및 면접)를 통해 진행 하는 등 공정하고 투명한 인력관리를 위해 다양한 노력을 전개한 점이 긍정적으로 평가된다. 그러나 앞에서도 언급된 바와 같이 인사시스템이 정규직 전환 이외의 활동에 어떻게 연계 운영되는지에 대한 구체적 내용이 증빙되지 않아 이에 대한 개선이 필요할 것으로 판단된다.

- 구성원의 역량개발 활동에 있어 기관은 매우 적극적이고 체계적으로 관리하고 있다고 평가된다. 특히 인력개발에 있어 ‘균형 있는 교육과정 제공으로 통합적 사고가 가능한 평생교육 전문가 양성’이라는 기치 하에 공통역량, 직무역량 및 자기계발로 영역을 구분하고 의견을 수렴한 교육훈련사업을 진행하였다. 이를 통해 직원 1인당 52시간 이수라는 실적뿐만 아니라 직무관련 퍼실리테이터 훈련이나 현장견학(벤치마킹을 위해 우수기관 선정) 및 독서토론 등을 통해 소통과 직무역량의 향상을 도모하였다. 이러한 활동은 기관이 제공하는 서비스의 질 향상과 기관의 가치 확산에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가된다.

- 다양한 인사관리 활동에도 불구하고 진흥원이 제시하고 있는 ‘직원 성과평가제도’(BSC)가 정착하기 위해서는 먼저 전략체계에 다양한 관점이 반영되어 이를 업무와 성과평가가 연계되어야 하는데 현재 기관의 전략체계의 경우 관점의 다양성(재무 또는 성과-고객-프로세스-학습과 역량 관점)을 확보하고 있지 못하여 성과관리시스템의 정합성 확보가 다소 요원한 것으로 판단된다. 또한 BSC 성과관리(평가)시스템의 기본이 되는 단위조직(과 또는 팀)의 평가체계가 다소 구조화 되어 있지 못하며 개인평가와의 연동성도 보완되어야 할 것으로 평가된다. 따라서 기관은 향후 성과관리 시스템의 고도화 및 재정비가 반드시 선행되어야 할 것으로 판단된다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-1.05%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관의 위상변화로 재정구조 건전화 노력에 한계가 있었던 것으로 평가된다. 부분적으로는 독립법인 출범으로 확보한 자본금이나 단기금융상품 분산운용 등으로 이자수입 확대 및 철저한 사업정산 점검 및 철저한 예산집행관리로 부채비율 감소 등 개선된 부분이 있지만, 외부공모사업(국비 및 시비) 등 자체수입의 원천이 되는 부분이 축소(재단 분리과정에서 업무이관 및 도 정책에 따른 사업 축소 등)되고 또 자체과제사업의 축소(27개 과제에서 20개 과제로) 등으로 자체수입 비율이 전년 대비 50% 하락하였다.

- 기관이 분리 독립 되는 과정에서 사업의 축소나 이관 등은 필연적으로 발생할 수 있으므로 상황 특수성은 고려되지만, 또 다른 한편으로는 독립기관이 되면서 중장기적 사업로드맵을 통해 재정구조 개선을 위한 청사진을 그리는 작업이 반드시 필요할 것으로 판단된다. 충남도의 평생교육을 책임지는 기관으로서 현재의 재정구조는 원활한 사업추진을 위한 기관의 역할과 위상정립을 위해 개선되어야 할 매우 중요한 과제로 판단된다.

- 기관의 현 재정구조의 건전화 사업은 외생변수의 영향이 크다는 것을 부분적으로 인정하지만, 독립기관으로서 또 그 중요성이 점점 확대되고 있는 ‘평생교육’사업임을 고려할 때 도전적이고 적극적인 사업전개를 위해 재정구조 건전화의 필요성이 매우 크다는 인식을 구성원들이 공유할 필요가 있다. 현재와 같은 재정구조는 신규사업이나 사업구조의 변화를 도모하는데 한계가 있다. 현재 조직은 구성원의 역량개발에 많은 노력을 기울이고 있으므로 구성원들의 역량 발휘를 통해 혁신적인 변화를 도모할 필요가 있다고 판단된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 49.15% 최저목표 35.75%	실적	22.81%	달성률	0%
가중치	1.5점	최종득점	0.00점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 3대 사업영역 27개 과제에 대해 재무예산을 편성하여 운영하고 있으며, 예산관련 문제에 대한 피드백을 통해 예산구조를 분석하고 사업을 조정하기 위한 노력이 부분적으로 실행되고 있는 것으로 평가된다. 그러나 사업특성을 반영하여 우선사업을 선정하거나 자원(자금, 인력, 시간 등)을 합리적으로 배분하기 위한 활동은 아직 진행되지 않는 상황으로 개선 필요성이 제기된다.

- 예산집행의 투명성 제고를 위해 정보공개제도나 법인카드 및 행동강령 교육 등을 통해 내부통제체제를 강화하고자 노력하였으며 그 결과 ISO9001인증지위를 유지하는 결과를 가져온 점을 긍정적으로 평가한다.

- 기관은 당초에 수립된 예산편성계획에 따라 집행 및 관리될 수 있도록 환류체계를 지속적으로 관리하고 있는 것으로 평가된다. 예산집행의 투명성 제고나 합리적 사용에 대한 조직의 관리는 점검활동 등을 통해 안정적으로 실행되고 있는 것으로 평가된다. 그러나 지나치게 낮게 나타나는 예산절감률(예산대비 82.83%, 업무추진비의 경우 항목별로 50%이하인 경우도 있음)은 개선 필요성이 제기된다. 예산수립이나 사업집행 등 다른 문제점을 증빙하는 자료가 될 수도 있으므로 주의 깊게 관리할 필요가 있다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	92.63점	달성률	92.63%
가중치	10.0점	최종득점	9.26점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 평생교육 기반확충

3-1-1 사업추진의 적정성

- 사업계획 수립 시 광역 및 시‧군 관계자 의견수렴을 위한 다양한 채널이 확보되어 있고 또 운영되어 있는 것으로 평가된다. 이사회와 사업사전심의위원회 및 자문위원회를 통해 사업의 기본을 설정하고, 광역단위의 시‧도평생교육진흥원장 협의회, 시‧도평생교육진흥원 실무자협의회 그리고 시‧군단위의 충남평생교육진흥‧실무협의회와 시‧군학습동아리연합회 등을 통해 현장 의견을 반영하고 있다. 그 외에도 내‧외부 의견수렴 및 모니터링을 위한 다양한 점검시스템이 운영되어 안정적인 사업진행에 도움을 주고 있는 측면이 긍정적으로 평가된다. 다만, 기관이 추구하고 있는 주요사업 3대 영역(평생교육기반확충, 지역맞춤형 특성화 추진, 평생교육소외계층지원)의 의견수렴 채널이 크게 차별성을 보이지 않아 이에 대한 조직의 고민이 필요한 것으로 판단된다.

- 기관은 사업수립을 위해 사업회의와 사전심의위원회를 통해 큰 틀을 잡고, 자문위원회와 이사회를 통해 사업을 확정하며 광역 및 시‧군단위의 실무자로 구성된 네트워크 및 협의회를 통해 사업추진을 관리하고 있어 사업추진 체계가 안정적으로 설계 및 운영되고 있는 것으로 평가된다. 특히 민간시민교육네트워크를 신설하고, 도평생교육관련 기관 및 실무자 네트워크를 통해 협력기반을 구축하여 사업진행을 관리하고자 노력하고 있는 점이 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 사업목표 달성을 위해 사업별 관계자로 구성된 다양한 협의기구 및 네트워크를 활용하고, 또 관계자 역량강화를 위한 활동을 전개하였으며, 그 범위를 민간영역(평생교육 관련 민간 기관 및 단체 포함, 15년 52개였던 참여기관이 16년 97로 거의 두 배 증가)으로 확대하는 노력이 긍정적으로 평가된다. 그리고 현장의 요구를 파악하는 활동과 관련 사업의 트렌드를 분석(해외포럼 참석 및 선진사례 학습 등)하여 사업을 운영한 부분이 돋보인다.

- 기관은 다양한 의견수렴과 역량개발 활동을 통해 적극적으로 사업을 진행하고 있지만, 사업성과나 활동에 대한 장단점을 체계적으로 분석하고 이를 차기 사업에 활용하는 측면에 대해서는 더 많은 관심과 노력을 기울일 필요가 있다. 미시적 차원(강의내용이나 방법 등)의 내용을 차기 학습이나 사업에 활용하는 부분은 긍정적으로 평가된다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 평생교육기반확충사업은 시‧군 단위 및 민간의 평생교육관련자 역량개발을 중심으로 하며, 이들 관련자들이 평생학습도시 조성에 기여할 수 있도록 지원(학습도시 추진, 도민의 평생학습 참여유도 등)하는 활동으로 평가될 수 있는데, 이에 대한 기관의 성과는 긍정적으로 평가된다. 도내 15개 시‧군 중 12개 도시가 평생학습도시로 선정(16년 공주시)되었고, 아직 지정되지 않은 보령시는 관련 종합발전계획을 수립하였으며, 당진시는 도내 최초로 GNLC에 가입(글로벌학습도시 네트워크)하는 등의 성과를 거두었다. 그러나 도민의 평생교육 참여경험은 12년 16.1%에서 16년 29.1%(참고 : 15년도 기준 우리나라 16세 이상 평생교육참여율 40.6%)로 적극적인 개선 필요성이 제기된다.

- 평생교육기반확충을 위한 사업성과는 보다 도전적으로 관리될 필요가 있다. 사회변화의 특성상 사업 필요성이 점점 더 커지고 또 요구가 다양해지기 때문에(사업주체 및 사업방법 등) 참여기관을 수치적으로 확대하는 것보다 도민수요예측과 이를 수용할 수 있는 기관 및 담당자 육성을 기준으로 목표치가 설정되고 이를 단계적으로 달성할 수 있도록 관리될 필요가 있다. 현재 설정된 목표치는 전년도와 동일한 수준의 목표로 기관의 분리 독립(16년 5월)을 고려하더라도 적정한 목표치는 아닌 것으로 판단된다.

지표명	평생교육 역량강화사업에 참여한 기관 확대수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 2개년도 평균 실적×1.1)-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) × 100
목표치	최고목표 50개 기관 최저목표 36개 기관	실적	96개 기관	달성률	444.44%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

지표명	평생교육 역량강화사업 만족도 증가율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 2개년도 평균 실적×1.1)-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) × 100
목표치	최고목표 4.88점 최저목표 3.55점	실적	4.76점	달성률	90.69%
가중치	1.5점	최종득점	1.36점

3-2. 지역맞춤형 특성화 추진

3-2-1 사업추진의 적정성

- 지역맞춤형 특성화사업을 위해 지역특성을 파악할 필요가 있다는 문제인식을 통해, 사업신청서 작성 시 해당 시‧군민의 요구를 필수사항으로 기록하게 함으로써 수요를 파악 및 반영할 수 있도록 하였으며 평생학습 거점 지정으로 생활권내 특수성을 찾고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다. 그러나 이를 통해 도출된 이슈들의 내용과 적용사항 등이 제시되지 않아 실행 적절성과 실효성을 검증하는데 한계가 있다.

- 기초지자체에 행복학습자치학교 및 행복학습센터를 활성화하면서 동시에 시‧군특성화프로그램을 지원하기위한 사업은 월별 및 분기별 사업관리절차를 통해 관리되고 있으며, 도민의 요구를 반영할 수 있는 중간인력을 양성하고 사업시행 전 설명회와 전문가 컨설팅(시‧군특성화프로그램 개발사업 선별 시 사업계획서에 대한 전문가 컨설팅 포함) 그리고 종료 즈음 성과보고회 등을 통해 체계적인 설계와 안정적인 관리를 위해 노력하고 있는 것으로 평가된다.

- 지역맞춤형 특성화사업은 해당 지역 직무담당자의 역량이 큰 비중을 차지하므로 이들에 대한 교육뿐만 아니라 워크숍과 지역별 협의회 등을 개최하고 중간점검 및 모니터링을 통해 사업촉진을 도모하였으며, 안정적인 사업기반 조성을 위해 3개년 지원계획으로 운영, 연차에 따른 차별적 관리방안을 모색하고 사업이 종료되는 경우 지속성을 확보할 수 있는 형태(가령, 성과지표에 네트워크 구축 실적 반영)로 관리하고자 노력한 것으로 평가된다.

- 기관은 사업수행을 통해 각종 문제점을 잘 분석하고 있으며, 이를 부분적으로 차년도 사업에 개선적용하고 있는 것으로 평가된다. 충남형행복학습자치학교는 농촌지역의 수요가 가진 특수성이, 시‧군특성화평생교육 프로그램은 지역별 차별성 반영 필요성 등의 이슈가 잘 도출되었다.

- 반면 해결방안 측면에서는 다소 미흡한 부분이 존재하는 바, 행복학습자치학교의 경우 농촌지역의 특성을 고려하여 농한기 프로그램 진행에 집중하도록 방향을 설정하였으나, 지역별 특성화프로그램은 개발의 어려움으로 구체적인 해결안을 모색하지 못하였다. 그러나 이는 사업 초년도에도 충분히 감지 가능한 이슈임을 고려할 때 지속적으로 해결되지 못하고 있는 것으로 판단된다. 이러한 문제에 대해 기관이 부분적으로 노력하고 있는 것은 인정되지만, 벤치마킹과 관계자 협의 및 전문가 자문 등을 통해 적극적인 해결 노력이 필요하다고 판단된다.

3-2-2 사업성과의 적정성

- 사업산출(output) 성과 이외에 사업의 결과(outcome)를 측정할 수 있는 지표적용과 내‧외부 의견수렴에 있어 실수요자(충남도민) 중심의 의견수렴이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 기관은 네트워크구축과 중장기계획 달성도 지표를 추가하고, 도민의견수렴 방법으로 중간인력양성 및 역량강화와 실습프로그램 수 확대 등의 개선을 추진하였다. 사업의 지속성과 확대를 위해 관할 시‧군 관계자들과 네트워크 구축을 관리하고 의견수렴채널 확보 및 강화(역량강화) 노력을 한 것은 긍정적으로 평가된다. 그러나 마찬가지로 중장기적으로 충남도의 지역맞춤형 특성화 교육을 확산시키기 위한 기관의 역할 모색이 필요하고 지원기구로써 역할관리라는 특성을 반영한 목표관리활동을 위한 고민은 더 필요할 것으로 판단된다.

- 지역맞춤형 특성화사업은 해당지역 주민을 대상으로 프로그램을 개발하고 운영하는 것으로, 행복학습자치학교 3개 시‧군(서천군, 태안군, 서산시) 36개소, 행복학습센터 3개시‧군(서천군, 태안군, 당진시) 22개소, 그리고 시‧군특성화 평생교육프로그램 지원사업 9개 시‧군(서천, 태안 외 7곳) 30개 프로그램이 설계되었다. 해당 사업은 기관의 지속적인 개선활동을 통해 지역민에게 도움이 되는 사업이므로 충남도내 15개 시‧군에 대해 도 중심기구로서 적극적 지원을 통해 사업대상을 확대할 필요가 있을 것으로 판단된다.

- 지역맞춤형 특성화 추진을 위해 설립된 3개 영역의 지표들은 대부분 전년대비 상향 설정하였으나, 일부 지표(충남형행복학습자치학교와 시군특성화평생교육프로그램지원사업 각각의 참여자 만족도 지표)는 현실적인 수치 반영 또는 사업대상자 확대(참여자 확대 등) 를 근거로 하향 설정하였다. 그러나, 이들 사업이 기관의 신규사업이 아니고, 목표 하향설정에 따른 객관적인 사유도 제시되지 않은 점 등을 고려할 때 소극적 목표설정으로 평가된다.

지표명	행복학습 현장 전문인력 양성 확대 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) × 100
목표치	최고목표 343명 최저목표 250명	실적	641명	달성률	419.63%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

지표명	지역 맞춤형 프로그램 확보 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 2개년도 평균 실적×1.1)-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) × 100
목표치	최고목표 7.15개 최저목표 5.20개	실적	30개	달성률	1271.79%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

3-3. 평생교육 소외계층 지원

3-3-1 사업추진의 적정성

- 평생교육 소외계층지원사업은 문해교육관련 사업으로 대표되므로 관련된 내·외부 관계자 의견수렴이 중요하다 할 것이다. 기관은 문해교육네트워크 협의회와 문해교육 관계자 워크숍 및 문해교육 자료집 제작 등의 활동을 통해 의견수렴 노력을 하였으나, 이러한 활동이 사업년도 2/4분기 이후 진행되고 있으며, 활동실적의 제시가 다소 미진한 것으로 나타난다. 기관의 설립목적 등을 고려할 때 협의회 등 네트워크 운영을 통한 조정자 역할이 중요하다 할 것이므로 의견수렴 시기를 사업 추진절차 수립단계인 1/4분기로 앞당길 필요가 있다고 판단된다.

반면, 사업추진과 관련된 내부의견수렴과 관계자 연계활동은 비교적 안정적으로 관리되고 있다고 판단된다.

- 기관은 전국 17개 시‧도 평균 대비 상대적으로 높은 비문해율 감소를 위해 다양한 사업을 기획하고 단계적으로 추진관리 해 온 것으로 평가된다. 사업추진에 있어 협의회를 개최하여 의견을 수렴하는 것은 계획단계의 활동인데 이를 실행단계(PDCA단계상 Do단계로 보고 있음) 사업으로 보는 것은 개선 필요성이 있는 것으로 판단된다. 사업진행을 위해 비문해자, 시‧군 및 문해교육기관 그리고 문해교육 교원 등과 교류할 수 있는 장을 만들고 환류활동을 하면서 사업을 추진한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 목표달성을 위해 기관은 문해교육의 거점기관으로서의 역할 수행에 역점을 둔 것으로 평가된다. 도 내 관련자로 구성된 문해교육 네트워크 협의회를 구성, 운영하여 현장 의견수렴을 할 수 있었고, 문해교육 한마당 및 심포지엄 개최 등을 통해 문해교육 참여 활성화 및 인식의 확산을 도모하고자 하였다. 그리고 충남문해교육 기초현황조사를 통해 현황을 알리고 참여를 유도할 수 있는 계기를 마련하고자 노력한 점이 인정된다.

- 문해교육의 활성화에 있어 관련 협의회와 교원양성의 중요성을 인지한 기관은 차년도에는 문해교육협의체를 추가할 예정이며, 초등뿐만 아니라 중등과정 문해교육 교원연수과정도 개설할 예정이다. 그리고 관계자들의 워크숍이나 심포지엄이 현장여건을 반영하여 추진될 수 있도록 관리하기 위해 고민하는 등 발전적 사업관리 방안을 모색하고 있는 것으로 평가된다.

3-3-2 사업성과의 적정성

- 본 사업은 문해교원의 양성과 문해교육네트워크 확대를 통해 도내 문해교육 진행 및 참여활성화에 목적을 두고 있다. 16년 사업을 통해 현장감을 높인 교육 이수자(15년도 보수과정으로 25시간 진행, 16년도에는 초등문해교원 연수과정으로 50시간 이수)를 배출하였고, 도내 문해교육 기관들이 연계할 수 있는 네트워크가 만들어져 상호간의 정보교류와 협력기반이 조성될 수 있었던 것으로 평가된다. 그러나 대부분의 사업이 16년도 신규사업으로 기반조성에 관련된 성과지표이므로, 실수요자인 도민에게 문해교육 제공이 질적 및 양적으로 개선되었는지 여부에 대한 관리가 추후 포함될 필요가 있다.

- 기관이 설정한 문해교사 양성 수나 문해교육 네트워크 구축 등은 그 규모나 대상의 설정에 있어 모호함이 있는 것으로 평가된다. 도 기관으로서 관할 시‧군에서 활동할 문해교육 교원양성이라는 측면을 고려할 때 결코 도전적이지 않은 목표이며, 문해교육 네트워크나 관계자 워크숍 등은 시‧군 관계자 연계를 통해 의견수렴 및 정보공유를 위한 것이므로 이러한 활동 자체가 목적이기보다는 이를 통한 사업의 효과와 효율적 관리라는 결과물을 관리하는 노력이 요구된다.

지표명	문해교사 양성 확대 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) × 100
목표치	최고목표 25명 최저목표 19명	실적	40명	달성률	313.04%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

지표명	문해교육 네트워크 확대 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 2개년도 평균 실적×1.1)-(직전 2개년도 평균 실적×0.8)) × 100
목표치	신규	실적	1건	달성률	100%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

				충남교통연수원

소규모·교육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B0	10.0	B0
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.87	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.53
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.77
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	B0	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	1.87
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	B+	10.0	B+
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.99	-	-	10.0	B+
경영성과	운수종사자의 자질향상을 위한 교육	사업추진의 적정성	-	-	20.0	B+	25.0	B+
		사업성과의 적정성	5.0	5.00
	도민의 교통질서와 안전을 위한 교육·계도 활동	사업추진의 적정성	-	-	20.0	B+	25.0	B+
		사업성과의 적정성	5.0	5.00
합계			30.5	28.53	69.5	B0	100	나

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남교통연수원

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남교통연수원은 전년도와 동일한 나등급으로 평가되었다.

- 공통항목 중 재정예산 분야가 매우 우수한 수준이나, 비전전략은 전체 평균대비 저조하여 개선이 필요하다.

- 경영성과 분야는 전반적으로 평균을 상회한다. 다만 사업추진의 적정성 측면에서 ‘도민의 교통질서와 안전을 위한 교육·계도활동‘보다 ’운수종사자의 자질향상을 위한 교육’이 다소 미흡하여 개선 노력이 요구된다.

- 유형별로는 교육기관 평균과 유사한 수준이며, 소규모 기관 내에서는 우수한 것으로 평가된다.

우수 영역	재정예산 분야에서 경영목표에 따른 재정건전화 예산계획을 수립하고 집행한 점, 관리업무비를 지속적으로 절감한 측면에서 긍정적으로 평가된다. 주요사업 중 ‘도민의 교통질서와 안전을 위한 교육·계도 활동’의 사업추진의 적정성이 우수하다. 정량평가 득점률(93.57%)이 우수한 편으로 지속적인 관리가 필요하다.
개선 필요 영역	비전전략 분야가 전체 평균 및 전년도 기관 점수 대비 하락하여 집중적인 개선 노력이 필요할 것으로 보인다.

□ 지표별

I. 경영전략

기관별 경영실적 평가보고서	충남교통연수원

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 어르신(노인) 대상 교육의 강화가 필요하다는 전년도 지적에 대해 어르신 교통안전교육 인원을 제고(목표 대비 159.32%)하고 노인관련 기관 및 단체에 방문홍보를 확대하는 등 교통약자 사고율의 실질적 저감을 위해 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 또한 전략수립과정에서의 체계성과 전문성 확보가 요구된다는 지적을 반영하여 직원교육을 통해 중장기 계획을 검토하고, 내외부 이해관계자별 소통의 목적과 방법을 관리하고, 경영목표 이행상태를 상시 모니터링하는 환류 및 피드백의 체계를 마련하는 노력을 기울인 점이 인정된다.

- 하지만 수립된 중장기 계획에서의 추진과제, 현안과제, 전략방향, 경영목표 등의 유기적 연관성이 부족하며, 기관이 달성하고자 하는 비전도 구체성, 도전성, 측정 및 평가가능성 등의 기준으로 판단할 때 개선이 요구된다. 일례로, 중장기 계획의 전략방향 중 하나가 ‘운수종사자 교육의 전문화’이나 해당 전략방향을 달성하기 위한 당해 교육목표가 ‘운수종사자 위탁교육 이수율’과 ‘교육만족도’로만 설정되어 ‘전문화’라는 방향성에 부합되지 않는 면이 있다. 기관은 비전 및 중장기 계획과 연 단위 경영목표의 연계성을 강화함으로써 교통사고 감소에 실효적으로 기여할 수 있는 사업 추진 방안을 모색하는 것이 요구된다.

- 나아가 기관의 설립목적을 달성하기 위해 실제 운수종사자의 자질이 향상되고 있는지, 교통문화의 선진화가 이루어지고 있는지를 판단할 수 있는 평가도구의 개발이 요구된다. 2015년 교통사고분석시스템(TAAS) 기준, 자동차 1만대 당 교통사고 사망자수가 전국 평균 1.87명인 것에 비해 충남은 2.98명으로 상당히 높다는 현실을 직시하고 문제해결형의 전략방향 및 목표를 설정하는 것이 필요할 것이다.

- 내외부 환경분석(SWOT)을 통해 현안과제를 도출하고 이를 해결하고자 노력한 점은 긍정적으로 평가된다. 하지만 현안과제들을 장기, 단기로만 구분하여 각 과제의 해결 정도를 파악하고 지속적으로 관리하기에는 부족한 측면이 있으며, SWOT 분석결과와 현안과제 및 전략방향 도출과의 논리적 정합성 또한 정교함이 부족하다. 전년도에 지적한 바와 같이 과제의 중요도와 시급성을 고려하여 단계별로 우선순위화하고 이를 중장기 계획 및 당해 경영목표에 접목시켜 통합적, 입체적으로 기획하는 것이 필요하다. 또한 주요 현안과제에 대한 조치사항뿐만 아니라 추진기구, 추진방법, 소요예산 등을 구체적으로 검토하여 현안과제를 해결하는 동시에 미래과제에 대비할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

- 체험 위주의 효과성 높은 교육방법을 개발하고 확대 적용한 점, 교육이수자에 대한 지역시설 할인혜택 제공 노력 등은 바람직한 것으로 평가된다. 장기적으로는 전문교육 기관으로서 고객 특성과 요구를 반영한 맞춤화된 교육 과정(연차별, 대상별, 목적별 등) 마련이 필요할 것이며, 정관에 명시된 교육자료 및 교재의 연구와 발간, 운수업체 종사자 친목 및 복리 사업도 경영목표에 반영하는 것이 바람직한 방향일 것이다.

- 종합적으로 중장기전략과 전략을 설정함에 있어 명확하게 측정 및 관리 가능한(비전-전략방향-전략과제 등) 목표를 설정하는 것이 필요하며, 이를 설정하기 위해 조직의 규모와 역량에 적합한 과학적이고 객관적인 방법론을 활용‧개발할 필요가 있을 것으로 판단된다. 특히 전략체계를 구성‧작성함에 있어 현 조직이 실행하고 있는 사업 뿐 아니라 비전 달성을 위한 고객관리, 내부 조직원의 역량개발, 경영효율화(예 : 조직문화 개선, 재정효율화 등) 과제도 포함하여 전사적으로 진행할 필요가 있을 것으로 평가된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회에서 모든 안건이 원안의결된 점과 회차별 안건 수의 편차가 크다는 전년도 지적사항에 대하여 회차별 안건의 편차를 줄인 점이 인정되나, 부의된 안건에 대하여 활발한 심의가 이루어졌다고 판별하기는 어려운 측면이 있다.

- 기관은 운영의 실효성을 관리하기 위한 각종 의사결정기구(이사회, 총회 및 각종 위원회)를 역할에 맞게 조직하고 있다. 제도적 측면에서도 지원부서, 관련 규정, 운영체계, 운영 방향 등이 체계적으로 수립된 점이 긍정적으로 평가된다.

- 설립목적과 연계하여 대내외 전문가를 균형 있게 안배하여 의결기구를 구성하고 있으며, 사업목표 달성을 위해 다양한 유관기관들(택시조합, 운수단체 실무협의회 등)을 대상으로 연수활동이나 협의회를 진행하는 등 소통체계를 관리하고 있다는 것도 긍정적으로 평가된다. 다만, 유관기관과의 소통 활동의 내용이 주로 교육 및 토론이라는 점에서 의견수렴 → 안건 상정 → 심의․의결 시스템을 강화하는 노력이 요구된다.

- 기관은 이사회 참석률 제고를 위한 보편적 노력을 이행하였으며, 이사회 참석률이84.84%로 전년에 이어 양호한 수준을 보이고 있다. 그러나 부의된 19개 안건 외 이사회 및 총회에서 제안된 건수가 2건에 그치는 것으로 나타나 의사결정기구가 활성화될 필요성이 제기된다. 기관은 의사결정기구를 통해 활발하게 의견이 제안되고 검토되어 의사결정기구의 실효성이 강화될 수 있도록 노력해야할 것이다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	87.18%	달성률	87.18%
가중치	1.0점	최종득점	0.87점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0	실적	4.29	달성률	85.75%
가중치	3.3점	최종득점	2.83점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.7점	최종득점	1.70점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 행동강령책임관의 실효성 제고가 요구된다는 점 및 정보요구사항을  홈페이지를 통해 능동적으로 공개하라는 전년의 지적사항에 대하여 개선점을 명시하지 않았으므로 적절한 개선이 이루어졌다고 보기 어렵다.

- 윤리경영을 위한 규칙 운영, 부패방지 청렴제도 운영계획 수립, 청렴실천 결의대회 개최 등 보편적인 윤리경영시스템을 운영함으로써 윤리경영에 대한 관심과 의지를 전달한 것으로 평가된다. 직무관련 고발, 신고 건수가 전무하며 클린카드를 사용하는 등 실제적 노력을 기울이고 있다는 점도 긍정적으로 평가된다. 그러나 이러한 윤리경영 체계가 실질적으로 작동되고 있는지를 판별할 만한 정보가 부족하며, 1회성 교육이나 행사에 그치고 있기 때문에 윤리경영을 위한 노력이 충분하다고 보기는 어렵다.

- 기관은 전년도에 지적했던 윤리경영 및 감사업무 담당자(행동강령책임관)를 공식적으로 지정하고 업무분장에 반영하여 제도적 불비의 문제를 해소할 필요가 있다. 또한 다양한 이해관계자들이 기관 경영정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지를 통해 능동적으로 정보공개(이사회 회의록, 업무추진비 등) 노력을 기울임으로써 기관 운영의 투명성을 제고할 필요가 있다.

- 해당 지표와 관련하여 가장 중요한 사항은 전년도 기관의 윤리경영 활동의 문제점과 사업연도의 윤리경영 목표를 설정하는 것이나, 연수원은 상기 활동이 다소 미약한 것으로 판단되어 보완이 필요하며, 윤리경영 시스템의 설정과 전사적으로 전개할 수 있는 활동을 적극적으로 도출하는 것도 반드시 병행해야 할 것으로 판단된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	8.5건	달성률	77.27%
가중치	1.0점	최종득점	0.77점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 미래산업을 발굴하려는 조직적 차원에서의 노력이 미흡하다는 점은 반복적으로 지적되고 있는 사항이다. 기관은 관리직급을 최소화하여 실무중심으로 조직을 개편하고, 전산화에 따른 인력강화를 통해 조직 효율성을 높이기 위해 노력한 점이 인정된다. 하지만 총무과와 연수과로 구분된 현재의 이원화된 조직구조는 사무분장의 적정성이 낮으며, 현안이나 목표에 따라 탄력적으로 운영되기 어려울 것으로 판단된다.

- 또한 중장기 발전계획에 조직관리와 관련된 목표가 설정되어 있지 않다는 지적에 대해서도 충분한 개선이 이루어졌다고 보기 어렵다. ‘운수종사자 교육의 전문화’와 ‘5세부터 100세까지 교통안전교육의 생활화’는 연수과로, ‘안전문화 정착을 위한 협력 네트워크 구축’은 총무과로 사무분장되어 있는데, 그에 따르면 기관의 핵심 사업인 교육이 하나의 단위조직에서 수행된다고 볼 수 있다. 이는 장기적으로 직원들의 전문성 강화, 목표달성을 위한 동기부여, 성과평가 등에 있어서의 효율성이나 타당성을 저해할 우려가 있으므로 개선이 요구된다.

- 원활한 의사소통과 직원 간 협업 및 창의 분위기를 조성하여 업무효율성을 제고하기 위해 사무실을 통합한 점은 그 취지에 있어서 긍정적으로 평가된다. 하지만 사업확장에 따라 사업부서를 전문화한다는 조직변화의 방향과는 상치되는 면이 있다. 기관이 사회변화, 정책변화, 환경변화를 지속적으로 점검하고 이에 대응할 수 있는 조직인가를 면밀히 검토하여 실질적으로 업무프로세스가 개선되는 성과로 이어질 수 있도록 조직체계를 재점검하는 것이 필요할 것이다.

- 다양한 회의 및 간담회를 통해 기관장 및 부서 간 소통의 기회를 확대한 것은 바람직한 것으로 평가된다.

- 상기 평가내용을 종합하여 부연하면 중장기계획과 경영목표를 달성하기 위해 당해연도 실시한 조직관리 활동제시는 다소 미흡한 것으로 판단된다. 또한 비전과 전략 실현을 위해 필요한 기관의 조직관리 목표를 설정하고 이를 위해 문제점과 과제설정을 실시하고 체계적인 Action Plan을 수립하는 것도 기관에서 시급하게 추진해야 할 활동으로 판단된다. 예를 들어 조직 내에 이슈 발생 시 마다 단편적으로 접근하기 보다는 내‧외부 고객의 Needs를 수집‧분석하여 정책수립과 집행이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 채용, 승진, 상벌 등에 관한 인사관리의 제 규정을 마련하고 있으며, 인사위원회 구성 등의 원칙을 마련하여 투명하고 공정하게 채용․승진 심사가 진행되도록 관리하고 있다. 또한 직원의 자기근무평가나 자기추진업무기술서 등의 관리를 통해 근무성적을 평가하고, 그 결과를 보상지급에 반영하는 체계를 구축하고 있는 것으로 평가된다.

- 하지만 조직단위별 평가가 이루어지지 않고 있으므로 각 전략과제 및 경영목표별 상이한 성과를 반영하여 보상의 합리성을 제고하는 것이 필요하다. 경영목표 달성을 위해 개인뿐만 아니라 조직단위별 성과평가가 공정하게 이루어질 수 있는 방안을 추가적으로 모색하는 것이 요구된다.

- 기관은 직원 역량 강화 및 전문성 제고를 위해 다양한 교육계획을 수립하고 실시하고자 노력한 점이 인정된다. 하지만 실무중심의 전문교육을 시행하였다고 하나, 대부분 연속성을 찾기가 어렵다. 직무 역량 강화를 위한 교육․훈련의 로드맵 마련이 요구된다는 점이 전년도에도 지적되었다는 점에 유념하여 교육․훈련의 체계를 개발하고 그 효과를 측정하는 방안 마련이 필요할 것이다.

- 일반적으로 공공기관에서 법적, 제도적으로 실시하고 있는 기본적인 이행요건은 갖추고 있으나 조직의 환경 및 여건에 부합하는 인사관리를 당해연도 실시한 실적은 다소 미흡한 것으로 판단된다. 특히 성과중심의 인사관리체계를 구축하기 위한 선행요건인 성과관리 및 평가시스템의 미흡하여 능력 중심, 조직 비전 달성 중심의 인사관리가 다소 실현되고 있지 못한 것으로 평가된다. 따라서 가장 먼저 타 조직 대비 다소 미흡한 성과관리의 H/W(기관평가 – 부서평가 – 개인평가 체계 구축 등) 시스템을 구축하고 이를 활용하여 조직의 정체성을 발현할 수 있는 S/W 프로그램을 실시하는 등의 체계화된 과정을 구축하는 것이 시급할 것으로 보인다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 지방출자출연기관 총 인건비 인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-61.45%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	87.44%	달성률	87.44%
가중치	1.0점	최종득점	0.87점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 전략적으로 중요한 사업과 효율화가 필요한 사업을 구분하고 적절히 예산을 배분하는 조치가 필요하다는 전년도 지적사항을 반영하여 경영목표에 따른 재정건전화 예산계획을 수립하고 사업별 예산을 탄력적으로 배분한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 위탁교육 수주노력, 공직자교육, 시설임대 등 자체수입 제고를 위해 다방면으로 노력하여 재정건전화를 제고한 점, 교육운영과 시설임대 홍보활동을 확대한 점, 이를 바탕으로 자체수입비율이 3년 연속 개선되고 있다는 점을 높이 평가한다. 관리업무비 또한 지속적으로 절감되어 이를 위한 조직의 적극적인 노력이 인정된다.

- 반면, 세출관리 내용이 직원 인건비, 여비, 연가보상비 감소로 이루어지고 있는 점에 대해 검토할 필요가 있다. 인적자원에 대한 보상은 단순히 비용으로만 접근해서는 안 될 것이다. 특히 교육기관은 보상의 수준이 교육서비스 품질로 직결될 수 있으므로 직원의 기여도에 대한 적절한 평가와 보상을 통해 내부고객만족도를 관리하는 것이 필요하다. 또한 전년도에 지적한 것처럼 세출, 세입 관리에 있어서의 변경사항은 관련 규정에 반영하는 것을 검토하여 제도적으로 개선이 이루어질 수 있도록 노력해야 할 것이다.

- 재정구조의 건전화를 위해서는 단기적으로는 상기 평가한 내용을 이행하는 것과 동시에  장기적으로는 안정적인 자체수입을 제고할 수 있는 신규 사업을 개발하고 전략적으로 추진하는 것이 반드시 병행되어야 한다. 이를 위해 향후에는 거시적인 안목에서 계획을 수립하고 과정 및 산출 상의 목표를 설정하여 추진할 필요가 있을 것이다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 10.68% 최저목표 7.77%	실적	13.74%	달성률	205%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 예산의 효과적 사용, 사업성과 창출에 대한 평가 및 반영, 전략적으로 중요한 활동에 예산을 추가 배정할 수 있도록 성과 중심의 예산 편성을 이해하고 실행방안을 마련하는 것이 요구된다는 전년도 지적사항을 양호한 수준으로 이행한 것으로 판단된다. 중장기 계획 및 경영목표와 예산편성 및 운영 프로세스를 연계하고 전략과제 위주로 예산을 탄력적으로 편성한 점도 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 중장기 계획상 전략과제와 재무예산 편성표에서의 전략과제가 일치하지 않는 경우가 많으므로 전체적으로 사업계획과 예산계획의 정합성이 확보될 수 있도록 노력할 필요가 있으며, 9가지 전략과제의 우선순위를 토대로 예산을 배분할 필요가 있다.

- 예산관련 지침을 준수하고 투명하게 예산을 집행하고자 노력한 점(클린카드제, 내부지침마련 등), 주요 계약사항과 경영공시를 홈페이지에 공개한 점, 전년도 감사 지적사항을 반영하여 예산관리의 엄밀성을 제고한 점 등은 긍정적으로 평가된다. 다만, 앞서 지적한 바와 같이 인건비성 경비의 절감에 있어서는 내부적인 합의가 수반되어야할 것이다.

- 당해 예산 집행률이 98.84%로 전년 대비 4.8% 가량 증가한 점은 예산이 타당성 있게 계획되고 적절하게 집행되었다는 점을 보여주는 지표로서 긍정적으로 평가된다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	89.89점	달성률	89.89%
가중치	10.0점	최종득점	8.99점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 운수종사자의 자질향상을 위한 교육

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관의 두 대표사업인 ‘운수종사자의 자질향상을 위한 교육’과 ‘도민의 교통질서와 안전을 위한 교육․계도활동’의 상호관련성이 매우 높음에도 불구하고 각 사업에서 도출되고 있는 사업전략과 비전정립 절차 간 표현의 일관성이 결여된다는 전년도 지적을 반영하여 두 사업의 내용과 미션 및 비전에 이르는 체계가 일관성 있게 제시되도록 개선하였다.

- 본 사업은 기관의 정관 및 운영조례에 최우선으로 명시된 대표사업으로서 설립목적과 사업영역에 부합하며, 위탁주체인 도의 운영지침을 잘 준수하고 교과목 및 강사선정 시에도 관계법령에 명시된 교육내용을 포함하기 위해 노력한 점이 인정된다.

- 기관은 운수단체 실무진, 전임강사, 도 관련 부서 등 다양한 내외부 이해관계자의 의견을 반영하여 교육계획을 수립하고, 수렴한 의견들을 실질적으로 검토하고 조치한 점이 긍정적으로 평가된다. 이러한 소통 채널들이 활성화될 수 있도록 정기적인 모니터링 및 환류 시스템의 구축이 필요할 것으로 보인다.

- 본 사업은 계획수립, 홍보, 교육, 결과보고/평가의 추진절차에 따라 적정하게 이행되었다. 사전예약제를 구축 및 운영하고 일요일 교육(15년 10회→ 16년 13회) 및 현지교육(15년 32회→16년 33회)을 확대하고, 사고사례중심 교육을 실시하는 등 수요자 맞춤형 교육 추진을 위해 노력하고 있는 것으로 평가된다.

- 사업실효성을 높이기 위해 현업중심 교과목 개설 및 교통안전분야 전문강사를 초빙하는 등의 노력을 기울이는 것으로 보이며, 운수종사자 보수교육 수료생의 교육만족도 조사의 추진율이 전년대비 10% 가량 향상되고, 만족도 점수도 85.77점으로 양호한 수준으로 나타나 사업운영의 실효성을 높이기 위한 기관의 노력이 인정된다.

- 전년도에 전수조사 시행을 권장한 점에 대해서는 교육참여 인원이 17,193명인 점을 고려할 때 효과성 면에서 재고해볼 여지가 있다. 전수 모집단을 교육대상자, 지역, 경력 등 주요 항목별로 구분․할당하여 표집한다면 신뢰할 수 있는 수준에서 조사의 효율성을 높일 수 있을 것이다. 교육만족도는 매우 중요하고 의미 있는 결과지표이나 최근 3년간 만족도가 80%를 상회한다는 점을 미루어볼 때, 지속적인 점수 상승을 목표로 하는 것보다는 정량적으로 일정 수준을 유지하고 정성적(개방형 문항조사, 면담 등) 조사를 병행하는 것도 심층적인 결과분석을 위해 고려해볼 수 있을 것이다.

- 운수종사자의 특성(10년 이상 무사고자 vs 잦은 사고자, 경력 높음 vs 낮음) 및 차종별로 필요로 하는 교육내용에 차이가 있을 수 있을 것이므로, 수요자의 요구와 필요에 맞는 교육 프로그램을 지속적으로 개발하는 것이 필요할 것이다. 또한 교육의 효과는 학습자의 참여의지에 의해 제고된다는 점을 고려할 때, 교육참여자들의 능동성, 자발성을 촉진할 수 있는 교육 방법을 모색함으로써 교육의 수월성 제고를 위해 노력하는 것이 필요하다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 기관은 교육대상자가 해당연도 교육대상자인지의 여부, 특례적용자인지의 여부 등을 자체적으로 파악하기 위한 체계적 관리가 이루어지고 있지 못하다는 전년도 지적사항에 대하여 교육대상자 선별을 위한 공문발송이나 교통안전공단 운수종사자 관리 시스템 활용 등의 노력을 하고 있는 것으로 보인다. 나아가 격년제, 면제, 불친절운전자 등 매해 교육대상자 수의 변화 추이를 파악하는 것이 요구된다.

- 자체 및 외부 리서치 전문업체를 통해 교육 및 서비스 만족도와 교육효과를 측정하고자 한 기관의 노력이 인정되며, 특히 교육성과, 교육만족도, 교육효과가 모두 전년도보다 상승한 것으로 나타났다는 점을 높이 평가한다. 교육수료자 설문조사 결과 세부항목 중 ‘교육 신청/접수 절차 편리’의 ‘대체로 만족’ 이상 응답자 비율이 63.61%로 나타나, 기존 방식뿐만 아니라 인터넷 예약 방식 또한 이용자들에게 편리한 방식으로 인식되는지를 점검해보는 것이 필요할 것이다. 또한 개정법규에 대한 인지수준(59.3점)을 향상시키기 위한 효과적 교육내용 및 방법 개발이 요구된다.

- 실제 충남, 세종 사업용자동차 사고지표가 전년대비 감소하였고, 충남 교통사고 사망자, 부상자 수도 각각 0.8%, 7.5% 감소되었다는 것은 긍정적인 결과이다. 그러나 사고발생은 다양한 외부변인에 의해 영향을 받기 쉽기 때문에 기관의 교육효과로서 적정성이 높은 지표라고 보기는 어렵다. 이는 기관 입장에서도 그러하다. 부상자 수, 사고 발생건수가 14년 대비 15년 대폭 상승하였는데 이를 해당 기간 기관의 교육이 부실했기 때문이라고 유추하게 만들 수 있기 때문이다. 운수종사자 의무교육의 궁극적 목적이 교통사고지표 개선이라고는 하나 이는 기관만의 노력으로 달성하기 어려울 수 있으므로 본 사업의 성과를 보다 타당하게 측정, 평가할 수 있는 지표의 개발이 필요할 것이다.

- 사업평가 모니터링 체계를 마련하여 우수사례 및 미흡한 사항을 분석하고 차년도 사업에 반영한 점, 경영평가단, 도의회 등 외부 지적사항을 검토하여 사업을 개선하고자 노력한 점, 전문성을 갖춘 분야별 유능강사를 확보하고자 노력한 점 등이 바람직한 것으로 평가된다.

지표명	위탁교육 인원 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	위탁교육 인원 수 ÷ 목표 인원 수
목표치	100%	실적	100.68%	달성률	100.68%
가중치	2.5점	최종득점	2.50점

지표명	운수종사자 교육 만족도 점수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 83.00점 최저목표 66.51점	실적	85.77점	달성률	103.16%
가중치	2.5점	최종득점	2.50점

3-2. 도민의 교통질서와 안전을 위한 교육·계도 활동

3-2-1 사업추진의 적정성

- 기관은 인력감소 대비 예산증가로 인한 사업운영 효율성 검토가 요구된다는 전년도 지적사항에 대하여 내부강사를 확대 운영하여 전문성을 제고하고자 노력하였고, 교육내용과 방법을 개선한 점이 인정된다. 다만, 지출의 적절성을 판별하기 위해 정성적 사업내용도 계량화하는 방법을 모색해야 할 것이다.

- 본 사업은 정관, 설치 및 운영조례에 부합하는 기관의 대표적 사업이며 기관의 미션과 비전 달성에 기여할 것으로 기대된다. 도에서는 ‘운수종사자 교육계획’ 중 도민교육 인원만을 위탁, 통보하고 있다는 점에서 ‘2016년 지역교통안전시행계획’, ‘아동복지법’ 등 관계법령을 검토함으로써 사업추진 전반에 있어서의 자율성, 적정성, 타당성을 확보하기 위해 노력한 점이 높이 평가된다. 그런데 기관의 세 가지 전략방향 중 하나인 ‘안전문화 정착을 위한 협력 네트워크 구축’이 본 사업과 연관성이 높을 것으로 예상되나 사업전략 수립에 포함되지 않았다. 기관의 중장기 계획과 개별 사업전략의 정합성을 높이기 위한 노력이 요구된다.

- 자체 사업운영분석 뿐만 아니라 교육현장의 요구를 수렴하고, 교육평가단, 행정사무감사 처분요구사항, 결산감사 등 외부 의견도 적극 수렴, 반영하여 사업을 개선하기 위해 노력한 점도 인정된다. 어린이, 어르신 등 교통약자 교육의 확대, 체험교육 확대, 사고동영상 등 교육교구 변화 등의 노력이 긍정적으로 평가된다.

- 도민교통안전교육 및 교통안전캠페인의 목표와 추진방향이 계획되었으며, 교육 횟수와 교육인원 모두 도의 목표시달 계획을 초과하였다는 점이 인정된다. 세부 교육유형별로 미흡한 실적을 보인 경우가 있으므로(교통안전체험교육, 안전학교 운전자교육 등) 차년도 사업계획 수립 시 미달성 원인을 철저히 분석하는 것이 필요할 것이다. 어르신의 교통사고발생 건이 많다는 점에서 어르신 대상 교육은 지속적으로 확대하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

- 사업운영 실효성을 높이기 위해 내부강사 역량교육을 실시하고, 교통안전캠페인을 전개하고, 이통장 연합회 충남도지부와 교통안전교육관련 협력체결 등의 다양한 노력을 기울이고 있다는 점이 인정된다.

3-2-2 사업성과의 적정성

- 기관은 전년도 지적사항을 반영하여 어린이 및 청소년 교육 시 교육신청자(담당교사)를 대상으로 한 설문조사를 시범적으로 확대 운영하여 객관성 확보를 위해 노력하였고, 인터넷예약시스템 홍보를 위해서도 노력을 기울였다.

- 교통안전교육은 어린이, 청소년, 교통안전교육 담당교사, 어르신 등 주요 교육대상에 대하여 지역에 관계없이 교육기회를 제공하고자 다양한 노력을 기울인 점이 긍정적으로 평가된다. 그런데 교통안전 캠페인의 경우 주제와 참석인원만 명시되어 있어서 캠페인의 내용과 의의, 효과를 명확히 파악하기는 어려운 측면이 있다. 대표적 사례를 선정하여 시기, 방법 등을 구체적으로 제시하고 우수사례로서 발굴하는 등의 노력이 이어져야할 것으로 보인다.

- 홍보물 제작, 방문홍보, 문자발송 등으로 교통안전 계도에 집중하고 언론광고(지역신문, 인터넷 배너광고 등)로 적극적인 홍보활동을 하고 있는 것으로 평가된다.

- 유치원, 초․중․고등학교 교사를 대상으로 한 도민일반교육의 전반적 만족도가 97.15점으로 매우 우수한 것으로 조사되었고, 도민교통안전체험교육의 만족도도 87.47.점으로 양호한 수준으로 나타난 점은 본 사업의 유의미한 성과를 예측하게 한다. 다만, 교육의 횟수와 참여인원만이 주요 성과로 인정된다면 사업의 규모(인력, 예산 등)가 꾸준히 성장하는 것이 전제되어야 할 것이다. 체험을 비롯하여 참여형, 토론형, 문제해결형 등 능동적인 교육방법을 적용함으로서 교육효과가 향상될 수 있는 방안을 지속적으로 모색해야 할 것이다.

- 사업 운영결과에 대한 문제점, 핵심성과 등을 분석하여 차년도 계획에 반영하고자 노력한 점이 인정된다. 교육 내실화를 위해 ‘찾아가는 교통안전교육’을 지속하고, 인터넷예약제를 도입하여 업무 효율성을 증대하고, 체험교육의 안정적 운영기반을 마련하는 등 사업목표를 달성하고 확대할 수 있는 방안을 강구하고 있다는 점이 긍정적으로 평가된다.

지표명	위탁교육 인원 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	당해연도 교육이수 인원 ÷ 당해연도 道 제시 목표인원
목표치	100%	실적	107.53%	달성률	107.53%
가중치	2.5점	최종득점	2.50점

지표명

교통교육 만족도 점수

지표

방향성

상향

목표설정 방식

목표 대 실적

산식

3년간 교육만족도 평균점수 대비 상승률

점수	2.5점	2점	1.5점	1점	0점
구간	102%이상 (또는 당해 점수 95점 이상)	102% 미만~ 100%이상	100% 미만~ 98% 이상	98% 미만~ 96% 이상	96% 미만

목표치

91.00점

실적

97.15점

달성률

107%

가중치

2.5점

최종득점

2.50점

				충남장애인체육회

소규모·문화체육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.70	3.0	B+	10.0	A0
		道 정책준수	5.0	4.75
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.95
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	B0	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	1.30
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	0.38	8.5	B0	10.0	B0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.91	-	-	10.0	B+
경영성과	전국 장애인 체전	사업추진의 적정성	-	-	17.0	B+	22.00	B+
		지원성과의 적정성	5.0	5.00
	충남 장애인 체전	사업추진의 적정성	-	-	9.0	B+	10.0	B+
		사업추진의 적정성	1.0	0.29
	장애인 생활체육	지원성과의 적정성	-	-	14.0	B0	18.0	B+
		지원성과의 적정성	4.0	4.00
합계			30.5	26.28	69.5	B0	100	라

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남장애인체육회

기관별 경영실적 평가보고서	충남장애인체육회

기관별 경영실적 평가보고서	충남문화산업진흥원

기관별 경영실적 평가보고서	충남장애인체육회

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남장애인체육회는 전년평가 대비 두 등급 하락한 라등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 중 비전전략, 의사결정구조 및 도민만족도는 평균보다 우수한 수준이나, 조직인사와 재정예산이 평균대비 저조한 것으로 평가되었다.

- 경영성과 분야에서 전국장애인체전은 전체 평균을 상회하는 반면 장애인생활체육과 충남 장애인체전은 평균보다 다소 낮은 수준으로 개선이 요구된다. 장애인생활체육 사업은 정성평가 관련, 충남장애인체전 사업은 정량평가가 부진하므로 해당 항목 보완 노력이 필요하다.

- 유형별로 살펴보면, 장애인체육회는 문화체육 기관 평균 및 소규모 기관 평균 대비 다소 높은 수준으로 평가된다.

우수 영역	의사결정구조 분야 윤리경영 항목은 전년도 지적에 대해 직원건의함 설치, 각종 교육 운영 등의 개선 노력이 인정되어 우수하다. 충남장애인체전의 전략과 계획 수립 시 내·외부 의견수렴 및 환경변화 요인 등을 적절하게 반영하였고, 실행계획 및 추진절차 등이 구체적이고 적정한 것으로 평가되었다.
개선 필요 영역	정량평가 득점률(85.95%)이 타 기관 평균(약90%) 대비 미흡하다. 특히 총인건비 인상률, 자체수입비율, 충남장애인체전 평균 개최종목별 시·군 출전율의 경우 득점율 30% 이하에 해당하여 개선이 요구된다. 그 밖에 조직관리의 적정성 및 예산집행의 적정성도 전체 평균 대비 미흡하여 개선이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 전년도 평가에서 전략체계 구축과 관련, 환경변화를 주도함에 있어 적극성이 다소 미흡하고 충남 지역의 특성을 반영하는 사업을 보다 적극 발굴·추진하라는 지적을 받은 바 있어, 36회 전국장애인체육대회 성공 개최를 위해 지역기업인 삼성디스플레이로부터 후원금을 확보하여 선수단을 지원하였고, 지역 대학과의 MOU 체결, 지역 장애인 활동보조인 교육 실시를 통한 체육정보 제공 및 지역관람지원프로그램 운영을 통한 생활체육 초기접근 강화 등에 노력을 기울여 기관의 적극적인 노력을 통해 환경변화 주도 및 지역성을 반영하려고 한 개선 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 중장기 비전과 전략, 당해연도 사업목표를 체계적으로 정리하였고, 기관의 현안과제와 당해 연도 경영목표 간의 연계성이 높으며 목표가 현안과제에 적절히 반영되고 있어 부서의 노력이 인정된다. 다만, 중장기 계획이 장애인체육회 운영, 가맹경기단체 및 체육장비 지원, 생활체육지원사업 확대 운영 등 기관에서 당연히 추진해야하는 업무 중심(기관 표현은 10대 과제)으로 설정·나열되어 있어, 나아가야할 조직의 발전방향 또는 조직이 지향하고 있는 가치지향을 확인하기 불가능하였다. 10대 과제와 기관의 중장기 계획은 다른 개념으로, 사실상 중장기 계획은 재설정할 필요가 있을 것이다.

- 즉, 현재 기관의 중장기계획은 설립목적 및 정관에 입각한 중장기계획의 수립이라기보다는 실제 해당 기관업무 수행 및 단기 목표달성에 용이한 사업 계획의 나열 또는 역 설정이라는 오해를 불러일으킬 소지가 있어 중장기 계획의 용어 및 표현을 재수정하고, 재수정 시 설립목적 및 정관을 실현하기 위해 기관이 지향해야 할 중장기적 최종 성과목표를 함께 제시·포함하는 표현 도입이 필요한 것으로 판단된다.

- 기관의 주요 현안과제는 명확하고 분명하게 정리되어 있고, 이에 따른 기관이 추진해야하는 중요사항에 대한 현재 수준 및 개선노력, 당해 연도 경영목표 반영 정도 등에 있어서는 모두 바람직한 것으로 판단된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 전년도에 비해 위원회 운영 참석률이 향상되었고, 인사·상벌·생활체육 등 운영위원 구성 내·외부 비율이 적절하며, 이사회 및 위원회 구성을 통해 주요 사업 및 협회 운영 등이 결정되는 등 전반적으로 의사결정기구의 제도화 및 적정인원, 참여수준, 의사결정 범위 등이 명확하고 우수하다고 평가된다. 또한 투명한 경영강화를 위한 규정 개정노력 등도 바람직한 것으로 평가된다.

- 전년도 지적사항이었던 이사회 참석율 제고를 위한 노력과 이사 임기 4년 규정에 대한 장·단점 검토도 성실히 수행되었다. 그러나 이사회의 3년간 참석율 평균은 70%이하로 여전히 참석율 제고에 대한 지속적인 노력을 기울일 필요가 있으며, 이사회 및 각종 위원회의 환류체계는 상대적으로 미흡하다고 평가된다. 의사결정구조 및 의사결정과정에서의 결과 즉, 환류(예시 : 사업 위원회의 사업평가결과 수렴정도 및 사업 실효성 검증 등)와 관련된 구체적인 체계는 마련되어야 할 것이다. 또한, 기관에서 검토한 이사 임기 4년이 가지는 단점 즉, 새로운 정책방향 부재 및 고착화 우려에 대한 대책도 강구되어야 할 것이다.

- 기관의 의사결정기구 및 제도의 실효성 강화 및 재정비를 위해, 사무처 위임전결사항 개정, 상벌위원회 위원의 임기 신설, 가맹단체 규약 준칙 일부 개정 등 개선노력은 바람직한 것으로 판단된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	69.64%	달성률	69.64%
가중치	1.0점	최종득점	0.70점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.75점	달성률	95.00%
가중치	5.0점	최종득점	4.75점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 임직원 행동강령 규정을 제정하여 운영하고 있고, 직원 건의함 설치, 성희롱 고충상담창구 운영, 청탁금지담당관 지정을 통한 상시적인 부패행위 접수, 4대폭력 예방교육, 인권교육, 청탁방지예방 교육 등 윤리경영 관련 각종 교육도 충실히 운영 중으로 바람직한 윤리경영을 실천하고 있다고 평가된다.

- 이는 윤리경영 강화를 위한 윤리교육 제고, 상시 모니터링 체계 확보라는 전년도 지적사항을 모두 반영한 결과로, 기관의 노력이 인정된다. 또한 내부 신고건수가 한건도 발생하지 않는 등 윤리경영의 성과가 분명하다고 할 수 있어 우수사례로 평가된다.

- 의무공시사항을 모두 준수하여 기관 운영전반에 대한 경영정보 공개는 적정하다고 판단된다, 다만, 고객의 정보니즈 충족 차원에서 볼 때 의무공시사항 외에 규정, 지침, 연구자료 등 고객의 니즈가 있는 항목에 대한 정보공개를 검토할 필요가 있다고 판단된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10.5건	달성률	95.45%
가중치	1.0점	최종득점	0.95점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관은 기관장 1:1 면담을 통한 업무분장 실시, 업무매뉴얼 제작, 대회 등 대형 이벤트 개최 시 TF운영 등을 실시하여, 단위 조직 및 직원간의 사무분장이 명확해졌다고 평가된다. 또한 실적점검 및 성과달성을 위한 내·외부 체계를 구축한 것도 기관의 노력으로 인정된다.

- 기관은 <실적점검과 환류를 위한 전담조직의 구성 및 조직구성원의 의견수렴과 공유선행, 팀별 목표설정 및 적극적 직무확장 등 환경변화에 능동적 대응 필요> 등 전년도 지적사항에 대한 검토 및 반영을 상당부분 충실히 이행하였으나, 전담조직 구성없이 상·하반기 사업평가회를 실시하여 이행실적을 점검하였다. 이는 작은 조직, 적은 인력의 한계로 이해되나, 상·하반기 각 1회의 실적점검 및 환류조치는 적극적인 성과를 이루기에 다소 미흡한 바 실적점검 및 환류를 위한 보다 적극적인 조치(예시 : 분기별 실적점검 및 실적점검 전담조직 지정 등)가 보완되어야 할 것이다.

- 기관의 사무분장은 일상 업무 중심의 기능적 사무분장에 가까우며, 조직은 외부 환경변화 및 미래 체육상에 대한 고려가 다소 부족하다고 평가되어 진다. 이에 모호한 팀별 업무분장 기준을 보다 명확히 수립하고, 직원들의 의견을 반영한 업무분장 및 단위조직 설정·운영이 될 수 있도록 전 직원대상 무기명 직무만족도 조사 실시를 추진할 필요가 있다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 조직구성원의 채용, 승진 등 인사관리 규정이 명확하고, 운영 역시 적절하게 이루어지고 있는 것으로 평가된다. 또한 지속적인 구성원의 역량교육이 실시되고 있고, 참여율 역시 우수한 것으로 평가된다.

- 전년도 지적사항이었던 <직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정, 공정한 인사관리를 위한 구체적인 규정 구축> 등을 수렴하기 위해, 조직의 특성에 부합하는 업무 매뉴얼을 설정하여 보다 절차와 규정이 준수될 수 있도록 노력하였고, 공정하고 객관적인 인사관리를 위해 직원 근무성적 평정시 인사관리 평가지표에 근거하는 등 조직의 노력은 인정된다.

- 다만, 인사위원회 위원 구성 중 내·외부자 구성에 있어, 도 및 도 산하 관련단체 관계자의 참여비율이 높아 공공기관 운영의 독립성 확보가 미흡한 것으로 평가된다. 인사위원회 및 상벌위원회 위원 구성에 있어서 외부위원에 도 관계자의 배제 등을 모색할 필요가 있다고 판단된다.

- 구성원의 역량을 지속적으로 개발·향상시키기 위해 이루어지는 인재개발, 기관 필요 교육 실시 등에 있어, 직원의 교육기간 및 교육의 성격을 구분·운영을 제고할 필요가 있을 것이다. 즉, 직원교육 현황이 상반기 12건, 하반기 28건으로, 교육기간이 하반기에 집중되어 있어 연중 균형적인 교육이 이루어질 수 있도록 개선방안이 마련되어야 할 것이다.  또한 직원교육의 성격을 법정의무교육, 직원역량강화교육, 직원희망교육 등 보다 세밀하게 구분하여, 기관에서 필요로 하는 인재양성뿐 아니라 사회환경 변화에 대응하는 능력을 키우고 직무만족을 높일 수 있도록 교육이 실시되어야 할 것이다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	10.04%	달성률	29.87%
가중치	1.0점	최종득점	0.30점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	107.08%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 전년도 지적사항인 <공모, 기금, 후원금 목적사업비 및 자체수입의 목표치 설정하여 세부적인 관리 필요>와 <후원금을 납부하는 기관에 도움이 되는 사업에 대하여 협업하여 재정구조 건전화> 등에 대한 개선을 위해, 기관은 10대 과제별 당해 연도 경영목표에 따른 재정 목표치를 설정·제시하였고 후원처인 삼성디스플레이, 오텍그룹 등과도 후원금 기관에 도움이 되도록 선수단 운동복 및 종이백 등에 기업로고 삽입, 보도자료를 통한 홍보 등의 협업을 진행하는 등 전년도 개선 실적은 바람직한 것으로 평가된다.

- 기관은 자립경영을 위해 삼성디스플레이 2억6천만원 후원금 등 5개 기업으로부터 총 3억4천만원을 확보하였고, 장애인 고용 활성화를 통한 고용장려금 확대, 대한장애인체육회 공모사업(장애인스포츠센터 교실 공모, 찾아가는 생활체육서비스 승합차량 공모 등)을 통한 자체수입 확대 등 재정건화를 위한 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 평가단에서 장애인체육회를 자기자본 및 총자산의 개념에 부합하지 않는 기관으로 분류하여 자체수입확대 노력실적만으로 재정건전화에 대한 평가를 실시하는 관계로, 보다 상세한 재원별 세출내역서가 재원별 수입내역서와 함께 제시될 경우 보다 구체적인 재정건전화 노력에 대한 평가가 이루어질 수 있어, 향후 기관 자료집에 재원별 세출내역서의 작성·반영이 필요하다고 판단된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 33.05% 최저목표 24.03%	실적	26.29%	달성률	25.05%
가중치	1.5점	최종득점	0.38점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 전년도 지적사항인 <회계 전문지식을 습득할 수 있도록 교육 지원 및 재발방지 노력>과 <감사처분에 대한 재발방지 노력 필요> 등에 대해, 기관은 개선사항으로 회계 담당직원의 두 차례(6월: 2016년 공공기관 및 비영리 법인의 세무회계 가이드 교육, 8월: 예산회계실무과정)교육 이수, 감사 지적사항에 대한 재발방지에 대한 노력(출장신청서 사전 승인 강화, 신용카드 영수증 사용자의 성명 기재 등)을 시행하였다. 그러나 재발방지를 위해 보다 적극적인 개선사항이 다소 부족하고, 전반적인 예산집행의 투명성을 높일 수 있는 제도적 차원의 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

- 기관은 제36회 전국장애인체육대회 개최비 편성 및 충남 선수단 경기력 향상 사업비 편성과, 처음으로 미설립 시·군 장애인생활체육지도자 명절휴가비, 관란지원 프로그램 지원 사업비 등을 편성하는 등 당해연도 경영목표에 부합하는 재무예산이 어느 정도 적정 편성되었다. 또한 예산관련 지침 준수, 제안서 평가를 통한 사업자 선정, 예산 집행 및 검증시스템 구축 등의 기관노력은 인정된다.

- 그러나, 도비 보조금 회계감사 결과 행정상 주의조치 2건으로 2015년에 이어 여전히 감사 지적사항이 존재하는 등 재발방지 노력이 부족하다고 평가되어, 기관의 예산 지침의 준수 및 집행투명성 제고를 위한 적극적인 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다. 향후 평가에서는 <감사 지적사항 제로화>를 실행과제의 목표로 설정하고, 이를 위한 적극적인 노력(조직구성원 전체를 대상으로 한 보조금 집행원칙 교육 실시, 상시 감시-점검체계 구축 등)을 기울일 필요가 있을 것이다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	89.09점	달성률	89.09%
가중치	10.0점	최종득점	8.91점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 전국장애인체전

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관은 전년도 지적사항인 <사업추진 방법의 적절성 등에서의 효율성 재검토>에 대한 개선방안으로 종목별 대표자 평가회를 진행하여 종목별 분석 및 평가를 통한 차기년도 대회지원 적절성을 검토하였고, 전문체육위원회 개최를 통해 종목별 타시도 우수선수 영입 검토, 종목별 체육장비 지원계획 확대 검토 등 지원의 적절성 검토를 실시하였다. 또 다른 지적사항이었던 <타·시도 장애인체전 관련 선수선발, 훈련, 포상 등 사업추진 조사 및 벤치마킹을 통한 사업기획 반영 권고> 역시 적극 수용하여, 4개 시·도(대구, 경북, 인천, 강원)의 사무처를 방문하여 벤치마킹을 실시, 자료수집 및 지원방식별 장·단점을 분석하는 등 개선에 있어서의 기관 노력이 인정된다.

- 기관은 15년만의 경기운영방식 변경에 따른 5대 대책을 수립하는 등 환경변화에 적정하게 대응하였고, 장애인 체전의 전략과 추진절차 수립 적정, 문제점 및 우수사례 분석 등을 통해 차년도 사업계획에 반영하는 노력 등 사업추진의 적정성은 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 전국장애인체전 운영방식 개선도입(2016.4.18.자 공시/ 대한장애인체육회)에 따라 선수선발 및 확정은 지연 시행되었더라도 개최일 등을 고려 종합평가회 등의 사업추진 시기는 계획 대비 적시 시행되었어야 할 것이다. 전국장애인체전의 예산집행 내역 상 소모품 비율이 14.06%로 과다편성, 적정한 집행인지 검토할 필요가 있을 것이다. 또한 체육장비 지원 및 벤치마킹에 있어서의 일부 실적 등은 2015년 실적이 포함·제시되는 등 사업추진 실적의 투명성 제고에 보다 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 기관은 3년만의 야외 개회식 진행, 대회규모 격상 및 다양한 볼거리 제공 등 장애인체육회 설립이후 첫 전국장애인체전을 성공적으로 개최하였고, 참여자 확대를 위한 노력도 적절하였으며 장애인체전 종합목표치(3위) 달성 등의 기관의 노력이 인정된다.

- 기관은 <대회참여 순위 뿐 아니라 참여종목 수, 출전선수의 성적 등 사업성과를 판단할 수 있는 지표 발굴> 및 <전국장애인체전에서의 순위를 높이기 위한 종목별 분석 등 차년도 성적향상을 위한 사업추진 개선>등에 대한 전년도 지적사항에 대해, 25개 종목별 목표점수 및 획득점수 표를 마련하였고, 전국장애인체육대회 종복별 대표자 평가회를 개최하여 차년도 순위 향상을 위해 개선사항을 발굴하는 등 개선노력은 바람직한 것으로 평가된다.

- 그러나 이러한 성과에도 불구하고, 여전히 종목별 선수의 수준별·단계별 구체적인 훈련계획의 수립 및 이행 노력은 다소 부족하고, 전국체전 개최를 위한 사업과 전국체전 참가선수를 위한 사업의 성과의 구분이 미흡하여 이를 개선할 방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

- 향후 사업계획 수립 시 우선 전국체전 개최 및 참가 등에 있어서 필요한 행·재정적 사업과, 체전에 참가하는 선수를 위한 지원사업을 보다 명확히 구분하여 사업을 추진하고, 성과 역시 각각 도출할 수 있도록 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 훈련계획 수립 시에도 종목별 선수에게 필요한 훈련이 이루어질 수 있도록 수준별·단계별로 구분하여, 보다 구체적인 훈련계획 대비 지원 및 이행이 이루어 질 수 있도록 체계적인 지원방안을 모색할 필요가 있을 것이다.

지표명	전국장애인체전 종합순위	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×1.2)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×0.9)-(직전3개년도 평균실적×1.2))×100
목표치	최고목표 8위 최저목표 11위	실적	3위	달성률	292.86%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

3-2. 충남장애인체전

3-2-1 사업추진의 적정성

- 기관은 전년도 지적사항인 <경기력 향상 등을 증명할 수 있는 객관적 성과지표 발굴 노력 필요>에 대해, 기초종목 기량(기록)향상 세부 종목 수를 선정(육상(트랙), 육상(필드), 수영을 총 135개 세부 종목으로 구분)후 직전 1위 기록 대비 당해 연도 기록향상 정도 목표를 50%로 설정하고, 대회참가자 대상 만족도 조사 실시 등 기관의 전년도 지적사항에 대한 개선 노력이 인정된다.

- 기관은 충남장애인체전의 전략과 계획 수립 시 내·외부 의견수렴 및 환경변화 요인 등을 적절하게 반영하였고, 실행계획 및 추진절차 등이 매우 구체적이고 적정하여 사업추진의 적정성 부분은 긍정적으로 평가된다. 실제로, 수립된 계획 및 추진절차에 따라 사업추진이 원만하게 이루어졌고, 체전 운영 시 예산 역시 적정하게 집행되었으며 문제점 및 우수사례 분석 등을 통해 차년도 사업계획에 반영하려는 노력 등 바람직한 것으로 판단되었다.

- 다만, 체전 운영 인력의 경우 매년 증원되고 있으며, 특히 올해는 대회관계자 참여비율이 상대적으로 상승폭이 커져 이제는 인력 투입의 효율성을 재점검할 필요가 있을 것이다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 충남장애인체전 개최 이후 장애인편의시설이 보강되고 지도자의 증원이 이루어지는 등의 뚜렷한 성과가 도출되었으며, 생활체육 참여자의 만족도 결과도 92%로 지원성과의 적정성은 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 메르스로 인해 2015년 대회가 취소되었음에도 여전히 선수출전율 산출식이 전년도를 기준으로 하고 있어 재검토할 필요가 있을 것으로 평가된다.

- 또한 대회에 대한 만족도 조사 역시 지원성과의 적정성에 대한 평가 자료로서의 객관성 담보 즉, 사업의 성과로 인정받기 위해서는 부문별 만족도 조사가 이루어져야 할 것이다.

지표명	충남장애인체전 평균 개최종목별 시·군 출전율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 118.33% 최저목표 86.06%	실적	95.34%	달성률	28.76%
가중치	1.0점	최종득점	0.29점

3-3. 장애인생활체육

3-3-1 사업추진의 적정성

- 기관은 장애인생활체육의 계획수립 시 내·외부 의견수렴 및 환경변화를 적절하게 반영하였고, 사업선정 기준을 명확히 제시하고 있다. 아울러 전략과 실행계획이 수립되어 있고 추진절차 역시 구체적이고 적정하게 이루어져 기관의 노력이 인정된다.

- 또한 장애인생활체육 사업의 운영예산 및 인력의 실효성이 높고, 운영결과 분석을 통해 문제점 및 우수사례 등이 도출되고 있으며 특히 차년도 개선방안이 비교적 우수하게 반영되고 있어 긍정적으로 평가된다.

- 다만 장애인생활체육사업의 운영이 계획 대비 비교적 원활하게 이루어졌으나, 생활체육지원사업의 결과보고서 제출과 장애인 우수선수 선정 등은 지연되었다. 특히 충남장애인학생체육대회의 경우 실행계획 대비 지연추진이 3건으로 나타났다. 추후 보다 면밀히 추진시기를 검토하여 실행계획 대비 적기 시행이 될 수 있도록 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 기관은 생애주기별(유아-청소년-성인-노인), 장애 유형별(청각, 시각, 지적, 지체장애), 대상자별(직장인, 여성장애인)로 생활체육참여자를 구분하여 지원하는 점과, 찾아가는 서비스 확대 등에 있어서의 우수한 성과가 도출되는 등 지원성과 부분의 노력이 인정된다.

- 그러나, 차상위계층 및 기초생활수급권 장애인에 대한 실적의 구체성(행복나눔교실 지원)은 상대적으로 다소 부족하였다. 생활체육이 보다 필요하지만 시간이나 경제적 이유로 인해 참여할 수 없는 다수의 저소득층 장애인을 위해, 적극적인 자체사업 발굴 및 공모사업 추가 진행 등의 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 또한 장애인생활체육 홍보 및 비장애인 장애인식개선 사업도 보다 적극적인 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다. 단순한 리플릿 제작 및 물품 제작 배포, 홍보영상 상영 보다는 근본적인 장애인식개선을 위해 장애인과 비장애인이 함께 할 수 있는 생활체육 종목 개발 및 운영, 홍보방법 등을 모색할 필요가 있을 것이다.

지표명

충남장애인체육회 의사회 의결에 의한 정해진 사업목표 대비 추진실적

지표

방향성

상향

목표설정 방식

목표 대 실적

산식

기관에서 추진한 사업 수 ÷ 이사회 의결로 정해진 사업 수

비율	110%	107%	105%	103%	100%
점수	4.0	3.2	2.4	1.6	0.8

목표치

110%

실적

113%

달성률

103%

가중치

4.0점

최종득점

4.00점

				백제문화제추진위원회

소규모·문화체육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	C	10.0	C
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.79	7.0	C	15.0	B0
		道 정책준수	5.0	3.84
		윤리경영 및 경영 정보 공개	2.0	1.91
	조직인사	인사관리의 적정성	1.0	1.00	3.0	C	4.0	B0
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.09	9.5	D0	11.0	D0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.33	-	-	10.0	B+
경영성과	백제문화제 운영 및 성과	사업계획의 적정성	-	-	42.0	C	50.0	C
		사업추진의 적정성	-	-
		지원성과의 적정성	8.0	6.00
합계			28.5	22.96	71.5	D+	100	마

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	백제문화제추진위원회

기관별 경영실적 평가보고서	백제문화제추진위원회

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

- 백제문화제추진위원회는 전년도보다 한 등급 하락한 마 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 평균 대비 미흡한 것으로 평가되며, 이 중 재정예산은 가장 낮은 수준으로 나타난다.

- 또한, 경영성과 분야가 공공기관 전체평균 대비 크게 저조한 것으로 나타나므로, 사업계획의 적정성, 추진의 적정성, 지원성과 등 세부 지표 전반적인 개선이 요구된다.

- 유형별로 살펴보면 문화체육 기관 평균 및 소규모 기관 평균 모두 B등급 수준인데 비해, 백제문화제추진위원회는 C등급 수준으로 유형 내에서 기관성과가 저조한 것으로 나타난다.

우수 영역	비전전략과 재정예산 항목을 제외한 항목들의 평가등급이 전년대비 다소 상승하였다. 특히 조직인사 관련하여 문화제 추진이라는 조직 목표에 맞게 감독제로 운영하고 연출운영팀을 신설한 점이 긍정적으로 평가되었다.
개선 필요 영역	도민만족도와 도정부합도가 전체 기관 중 최하위에 해당하므로 개선 노력이 필요하다. 특히 전체평균대비 재정예산 분야가 매우 취약한 것으로 나타나 집중 컨설팅이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 기관설립의 목표는 분명하나 조직의 중장기적 비전 및 전략이 부재하며, 현안과제 역시 필요에 따라 단기적으로 추진하는 모습에 그치고 있어 조직의 비전 및 전략에 대해 총체적인 개선이 필요하다는 전년도 지적사항에 대하여 기관은 2016년 12월 <중장기발전계획 수립>을 위한 연구용역을 발주하여 조직 역량강화와 경영쇄신을 도모하고자 노력하였다. 다만 해당 연구용역은 <백제문화제 중장기 발전계획 연구용역>으로 문화제 발전계획은 다루지만, 자칫 문화제 추진조직인 백제문화제추진위원회 조직 진단 및 발전계획 부분은 소홀히 다루어질 가능성이 있어 연구용역 관리를 철저히 할 필요가 있을 것으로 평가된다.

- 다년간 기관평가에서 기관의 중장기 비전과 전략의 부재를 지적하고 있지만 여전히 중장기 비전과 전략, 조직의 지향점은 명확히 드러나지 않는다. 조직의 설립목적은 ‘백제문화제 성공적 개최로 전국단위의 축제 및 세계화’로 명백하나 그것을 달성하기 위한 조직의 중장기적 전략은 부재하다. 특히 2015년 7월 백제문화재가 세계문화유산으로 등재된 후 2번째 축제였으나 해외참가자 감소 및 관련 프로그램 미약 등 그와 연계한 백제문화제의 전략적 계획은 미약하다. 백제문화제 60년도 중요하지만 백제문화제의 세계화가 궁극적 목표라고 한다면 세계문화유산등재를 계기로 문화제 내용과 프로그램, 그것에 따른 조직의 체계 및 운영시스템 등이 달라질 필요가 있다.

- 기관에서 제시하고 있는 현안과제 역시 현재까지 백제문화제 추진을 하면서 나타난 문제점 개선을 중심으로 나열되어 있다. 이 또한 기관의 중장기 계획 부재에 기인하므로 연구용역을 토대로 조직 및 문화제의 중장기 계획에 따른 연차별 계획 수립이 필요하다. 아울러 백제문화제는 충청남도, 부여군, 공주시 등 3개 단체가 참여하고 있어 의사결정과 사업추진에 어려움이 있을 수 있다. 백제문화제의 전략적 추진을 위해서는 3개 단체를 아우르는 추진위원회의 중심적 역할과 조정 기능을 강화할 필요가 있다.

- 백제문화제가 세계적 축제로 거듭나기 위해서는 당해 연도에 기획에서부터 추진계획까지 세워 추진하는 것이 아니라, 3년 또는 5년 계획을 사전에 수립하여 추진함으로써 참가팀 섭외와 지속적인 홍보 마케팅 등이 가능하여 문화재 국내외 우수 단체 참여도 및 호응도 등을 높일 필요가 있다. 중장기적인 사업추진을 위해서는 무엇보다 조직 구성원의 안정성과 역량제고가 선행되어야 할 것으로 판단된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 이사회 및 추진위원회의 운영의 소극성과 참석률 저조에 대한 전년도 지적사항과 관련하여 이사회의 참석률은 2015년 87.5%에서 2016년 59.3%로 대폭 감소하였고, 추진위원회 참석률 역시 68.9%에서 68.0%로 감소하였다. 두 의사기구의 운영은 각 3회 개최하였으며, 원안의결 실적은 92.3%(12건/13건)이나 실제 의결 내용을 보면 기관 및 문화제 운영의 기본 틀에 대한 내용으로서 기관의 운영과 문화제 성공을 위한 적극성은 여전히 미흡한 것으로 평가된다.

- 백제문화제추진위원회 이사회(8인)의 경우 공주시장, 부여군수, 추진위원장, 충청남도 문화체육관광국장 등 내부 4명(50%)과 공주대학교 교수, 부여군체육회, 전 백제문화제추진위원회 사무처장, 회계사 등 외부인원 4명(50%)으로 구성되었다. 추진위원회(15인)은 내부 4명(37.5%)과 도의원, 시군의장, 대학교수, PD 등 외부인원 11명(62.5%)으로 구성되어 내/외부 인원구성 비중은 적절한 것으로 평가된다. 다만, 백제문화제의 성공적인 개최를 견인하는 추진위원회가 제 역할과 기능을 수행하기 위해서는 충청남도 주요기관의 기관장뿐만 아니라 축제기획 및 경영, 해외교류 등 전문가 등의 참여도 필요할 것으로 판단된다.

- 기관의 운영과 관련된 것은 이사회에서 결정하고, 백제문화제 운영과 관련된 사항은 추진위원회에서 결정하도록 하여 두 기구의 역할 분담이 어느 정도 이루어지고 있다. 다만, 현재 ‘백제문화제 개최기간 및 주제선정’은 이사회에서 하고, 추진위원회에서는 ‘기본계획 및 실행계획’을 하고 있는 바, 추진위원회에서 백제문화제 개최기간과 주제 선정, 기본계획 및 실행계획 전반에 관련된 것은 논의/결정하고 이를 이사회에서 승인하는 방안에 대한 검토가 필요하다, 또한, 현재 추진위원회에서 심의의결하고 있는 ‘공무국외여행’, ‘추진위원회 규정 제/개정’ 등 기관운영과 관련된 사항은 이사회에서 심의/의결할 수 있도록 하는 등 두 의사결정기구의 역할과 기능 등에 대한 검토가 필요하다.

- 아울러 이사회 및 추진위원회의가 기관의 중장기 계획 및 전년도 성과보고와 당해 년도사업계획, 문화제 개최이후 ‘성과보고 및 개선계획’에 대한 심의/의결도 할 수 있도록 환류체계를 마련하여 보다 적극적으로 기관 및 문화제 운영에 참여할 수 있도록 할 필요가 있다. 또한 문화제 개최와 관련하여 각 사업별/프로그램 별로 전문가 그룹으로부터 자문을 받아 사업효과를 극대화 할 수 있도록 할 필요가 있다. 즉 이사회 및 추진위원회의 등 의사결정구조와 각 사업별 전문가 그룹을 통하여 기관 및 문화제의 기본 운영과 세부 운영 간의 균형과 조화를 이루어야 할 것이다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 X 개최수)
목표치	100%	실적	79.17%	달성률	79.17%
가중치	1.0점	최종득점	0.79점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	3.92점	달성률	78.40%
가중치	2.5점	최종득점	1.96점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.25점	최종득점	1.25점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	50%	달성률	50%
가중치	1.25점	최종득점	0.63점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 과거 2개년 기관평가에서 지속적으로 자체감사 담당자 지정, 내부통제, 계약, 회계, 윤리준수 등의 모니터링 제도 마련이 필요하다는 지적과 경영정보공시 제도의 개선이 필요하다는 지적에 대해 기관은 자체감사 담당자를 지정하였고, 국민권익위원회에서 권장하는 클린카드제 운영, 백제문화제추진위원회 기부금품 운용 관리규정, 백제문화제추진위원회 공무국외여행 심사위원회 구성 운영규정 등을 마련하였으며, 예산 및 운영계획 등 재단 경영공시 9가지를 기관홈페이지를 통해 공개하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 또한 청렴이나 윤리경영 관련해 위반자나 징계 받은 자가 없고, 과거 3년 동안 내부자 신고 건수도 없다. 아울러 윤리 경영을 위한 내/외부 교육 실적은 보고서 상에서는 미흡하나 실제 부패방지교육 등 의무교육사항을 준수하고 있으며, 내부예산지침 마련하고 회계프로그램 사용 하는 등 윤리경영을 위해 시스템 및 제도 개선 등 많은 노력하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 기관 경영공시와 관련하여 정관 이외에도 추진위원회 관련 제반규정과 사업계획(연구보고서, 해외출장보고서 포함) 등과, 도에서 실시한 고객만족도 조사결과 이외에 전년도 문화제 프로그램, 성과보고 및 문화제에 대한 내/외부 고객만족도 등 백제문화제추진위원회와 백제문화제 관련 다양한 정보를 제공할 수 있도록 노력이 필요하다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10.5건	달성률	95.45%
가중치	2.0점	최종득점	1.91점

2-2. 조직 인사

2-2-1 인사 관리의 적정성

- 전년도 지적사항으로 제시된 위원회의 일반직 직원 충원 및 성과관리시스템구축을 통한 보상체계마련, 인사관리 규정 마련 등의 필요성에 대해서는 개선 내용은 여전히 미흡한 수준으로 나타난다. 향후 관련 사항을 재점검하여 적극적인 개선노력이 필요할 것으로 보인다. 다만 2017년 3월 현재 조직을 문화제 추진이라는 조직 목표에 맞게 감독제로 운영하고 연출운영팀을 신설하여 일반직 한명을 추가 충원한 점은 긍정적으로 평가된다. 아울러 위원회의 설립목적인 전국단위의 축제 및 세계화를 위해서는 추가적으로 축제관련 전문가 영입을 추진할 필요가 있다고 판단된다.

- 기관의 구성원들의 역량 강화를 위한 노력은 부패방지교육, 성교육 등 의무교육 외 개인별 역량강화를 위한 교육은 전무하며, 다만 국외 벤치마킹 2회, 국내벤치마킹 6회를 실시하였다. 지속적으로 기관의 구성원들의 역량강화를 위해서는 회계교육 등 직무 관련교육과 더불어 개인 역량을 강화시킬 수 있도록 학습동아리를 구성하여 운영할 수 있도록 지원하거나, 교육수요를 바탕으로 내부 또는 외부교육기관에서 on/off 교육을 수강할 수 있도록 직원교육프로그램을 강화할 필요가 있다. 아울러 국내외 선진지 견학과 관련하여, 선진지 견학계획의 적정성을 판단할 수 있는 기준을 마련하고, 견학성과를 구성원들이 공유할 수 있도록 선진지 견학 추진 및 운영체계를 마련할 필요가 있다.

- 기관의 설립 목적 수행을 위해서는 업무연속성을 담보할 수 있는 일반직 충원과 더불어 고용안정을 위한 제도적 장치 마련과 지속적인 구성원 역량강화 노력이 필요할 것으로 판단된다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-1.34%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 백제문화제를 위한 사업수행예산을 고정적으로 확보하고 있는 것은 긍정적이나 재정자립도를 높이기 위한 후원금은 미미하여 다각적인 방안 강구와 이를 위한 전문인력 확보의 필요성에 대한 전년도 지적사항과 관련하여 기관은 한화, 맥킨스컴퍼니, 음식업소 등의 후원금 수입 외에, 임대 및 체험료 등 사업수익 83백 만 원을 확보하는 등 보다 적극적인 재정구조의 건전화를 위해 노력하였다. 그 결과 자체수입비율이 2015년 67.4% 대비 70.5%로 증가하였으나, 여전히 도 및 시/군의 출연금과 보조금에 전적으로 의존하고 있다. 재정구조의 다각화 및 책임성 강화를 위한 전문인력의 확보 역시, 현원 7명 중 공무원파견 3명(2017.3월 기준)으로 전문성과 책임성을 담보할 수 있는 인력 구조로 개선되었다고 보기 어렵다.

- 기관의 자체수입비율 산정과 관련하여 현재 도/시군 출연금 및 보조금, 후원금 및 사업수익, 이자수입 등의 총합을 자체수입으로 산정하고 있는 것에 대해, 기관의 노력에 의해 창출된 수입(공모사업 선정, 후원금, 사업수익 등)과 기관보조금(출연금과 보조금)으로 구분하고, 전체예산에서 기관의 노력에 의해 창출된 예산의 비율을 자체수입비율로 산정하여 재정건전화 실적을 산정할 필요가 있다.

- 아울러 최근 정부의 공공기관의 재정자립도에 대한 다각적인 요구와 정책이 추진되고 있는 것을 고려하여, 기관 차원에서 재정구조의 다각화를 위한 적극적인 사업개발과 이에 따른 조직 및 인력 시스템, 지원정책 등 기반 구축이 필요할 것으로 평가된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 110.55% 최저목표 80.40%	실적	102.31%	달성률	72.67%
가중치	1.5점	최종득점	1.09점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 전년도 평가에서 지속적으로 수의계약체결의 타당성과 홈페이지 계약정보 공개 등이 미흡한 것으로 지적되었으나 2016년 4월 정기감사, 2017년 2월 정기감사에서 동일한 문제가 제기되고 있어 기관의 개선 노력은 미흡한 것으로 평가된다. 다만 기관장의 업무추진비 등 예산의 부당집행에 대한 지적에 대해서는 개선되어 2016년 회계결산감사에서 부적정한 예산 집행은 발견되지 않았으며, 집행율도 95.7%(2015년)에서 96.3%로 다소 개선되었다.

- 기관의 예산편성은 충청남도 예산편성지침과 기금운용계획을 준용하여 예산편성절차에 따라 적절하게 이루어지고 있다. 다만 예산편성에 있어 매년 전체예산 증가는 긍정적이나 시군에서 출연하여 사업비로 집행하는 예산은 증가(4,414,952천원→5,355,900천원)하고 있는 반면 백제문화제추진위원회의 운영예산은 매년 감소(2,325,425천원→1,694,416천원)하고 있어 ‘기관운영의 적정성’ 측면에서 전반적인 검토가 요구된다. 이는 추진위원회에서 폐/개막식만 추진하고 세부프로그램 및 사업은 각 시군에서 추진하는 구조에 기인하므로, 기관의 설립 목적과 기능을 토대로 ‘백제문화제의 전략적 운영을 통한 축제의 세계화’ 등 궁극적 목표를 달성하기 위한 최선의 사업추진 방법이 무엇이며 기관의 역할이 무엇인지 등 추진위원회를 중심으로 관계 기관 간의 심도 깊은 논의가 필요하며, 이는 곧 기관의 중장기 발전계획과 연동될 필요가 있다고 판단된다.

- 예산집행에 있어서는 전년도 경영평가 시 계약 관련 사항은 2016년 4월 정기회계감사에서 역시 수의계약 및 계약부적격자 계약 등 다수의 내용이 지적되었다. 기관은 이러한 지적사항에 대해 일부 개선하였으나 2017년 2월 정기회계감사에서 추가 조치가 필요하다는 지적을 받았다. 또한 부당 예산집행과 관련해서는 지적 사항이 없으나 잉여금이 발생하지 않도록 필요 없는 예산 편성을 지양하고 예측 가능한 재정운영을 권고받고 있다. 이는 예산편성과 집행 시스템이 원활하게 작동하지 않는 다는 것을 단적으로 보여 주는 것으로, 향후 예산편성 및 집행 등에 대한 세부지침 및 통제시스템을 마련함으로서 기관 예산운영의 체계성 및 투명성을 확보할 필요가 있다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100	실적	83.33	달성률	83.33%
가중치	10.0점	최종득점	8.33점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 백제문화제 운영 및 성과

3-1-1 사업계획의 적정성

- 기관은 하나의 사업을 개최 및 성과, 수익사업으로 구분하여 성과지표를 제시하고 있다는 전년도 지적사항에 대해 경영실적보고서 상에 단일사업으로 운영 및 성과지표를 제시하는 방식으로 개선을 시도하였다.

- 백제문화제 사업계획 및 실행계획 수립 시 이사회, 추진위원회, 백제선양위원회, 도/시/군 관계자 간담회, 시민토론회, 전문가 자문 등 대/내외 의견을 적극 수렴한 점은 긍정적으로 평가된다. 다만, 자체평가보고서에 제시된 시군별 행사 및 프로그램 내용만으로는 백제문화제 기본 및 실행계획의 추진절차의 구체성 및 적정성 등을 평가하기 어렵다. 향후, 기본계획 및 실행계획에 제시된 사업들이 어떤 절차 및 지침을 통해 추진주체(시/군/추진위원회) 및 운영자(용역사 및 단체, 기업 등) 등이 선정되며, 각 사업 등에 관련 자문은 어떤 형태로 이루어지고 사업 환류는 어떻게 이루어지는지 등을 구체적으로 제시할 필요가 있다.

- 특히, 백제문화제 차년도 사업계획을 수립함에 있어 무엇보다 개최결과에 대한 평가 및 환류가 중요하며, 현재 전문가 6인(전문가 5, 교수 1)의 현장 모니터링 및 평가를 통해 어느 정도 환류가 이루어지고 있는 것으로 보이나 2017년 계획에서의 반영정도는 현재의 자체보고서로는 파악하기 어렵다. 향후, 축제장 시설 및 프로그램, 운영서비스 및 방문자 만족 등 종합적이고 체계적인 평가 및 환류를 위해서는 전문가 현장 모니터링과 더불어 축제평가 전문기관에서 백제문화제 전반에 대한 모니터링 및 평가, 프로그램별 적정성 및 만족도 등을 분석/환류할 수 있는 시스템 구축이 필요할 것으로 판단된다. 무엇보다 현재 부여군과 공주시 등 각각 진행되고 있는 평가시스템을 추진위원회를 중심으로 일원화하여 문화제 전체에 대한 종합적인 분석 및 평가, 환류가 이루어질 수 있도록 하는 것이 중요할 것이다. 이때, 문화제 평가단 구성은 현재 문화관광콘텐츠, 영상, 문화유산, 연출 등 다양한 분야로 구성하고 있지만 축제기획 및 프로그램, 편의시설 운영 등의 전문가를 보완하거나 시민평가단을 구성하는 등 다각적인 시각에서 문화제를 평가할 수 있도록 체계를 마련할 필요가 있을 것으로 판단된다.

3-1-2 사업추진의 적정성

- 백제문화제 개최에 따른 예산 및 인력, 업무 등에 있어 백제문화제추진위원회와 시/군간 역할분담이 어느 정도 이루어지고 있다. 다만 백제문화제추진위원회의 성격이 백제문화제 추진에 따른 자문기구가 아니라 사업추진기구라면, 부여군과 공주시가 백제문화제 추진에 따른 지원역할이 아니라 축제전담조직을 별도로 두고 직접 사업을 추진하는 것은 백제문화제추진위원회의 기능과 역할에 대한 의문이 제기된다. 특히 백제문화제추진위원회의 예산과 역할이 점차 감소되고 각 시군의 예산과 역할을 강화되는 현재의 상황은 본 기관의 역할에 대한 문제를 제기하는 또 다른 요인이 될 수 있다. 이에 백제문화제추진위원회 설립 취지를 살펴 백제문화제의 성공적/지속적인 개최를 위해서 기관과 부여군, 공주시 간 적절한 업무분담이 이루어지고 있는지에 대한 전면적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

- 백제문화제 프로그램 개발 및 운영 노력과 관련, 총 114개의 프로그램을 운영한 부분은 긍정적으로 평가되나 민간단체 참여내용과 개별 주체별 운영프로그램 내용만 제시된 실적보고서만으로 평가하기 어렵다. 향후, 프로그램 개발 및 프로그램 선정과정, 운영 노력 등에 대한 구체적인 내용을 제시할 필요가 있을 것으로 판단된다. 아울러 민간운영 프로그램의 경우에도 전체 프로그램 중에 민간 참여 프로그램 비중을 설정하고, 체험프로그램, 기업프로모션프로그램, 수익형프로그램 등 프로그램 유형을 구분하여, 프로그램 기획 및 선정기준, 프로그램명과 내용, 운영자, 운영방법, 운영성과 등 구체적으로 접근할 필요가 있을 것으로 판단된다.

3-1-3 사업성과의 적정성

- 백제문화제 개최 결과분석에 있어 축제장 주변 중/소 상공업소 매출은 2015년 3.4% 증가한 것에 비해 2016년 5.2%로 증가하였고, 외부 방문객도 전체 56.1%를 차지하는 등 지역의 중소업체 및 지역 상권에 일정정도 기여하였고, 유료 프로그램 참여인원 및 매출액도 증가하는 성과가 있었다. 다만 빅데이터 분석으로 진행된 축제기간 중/소 상공업소의 매출액(1,757,692천원)은 축제 2주전 매출액(1,800,865천원) 보다 낮은 수준이며, 일부 지역(부여 규암읍)은 평상시 평균보다 매출액이 낮은 것으로 나타나, 본 분석의 적정성과 결과의 타당성에 대한 문제 제기가 가능하다. 향후, 결과 분석 시 분석기간은 축제기간을 포함한 1달이 아닌, 1년을 주기로 하여 실제 축제가 지역 상권에 미치는 영향을 조사하거나 매출액과 동시에 키워드 조사를 실시하여 지역홍보 및 브랜드 형성에 기여하는 정도를 파악하는 하는 등 다각적인 형태로 분석방법을 검토할 필요가 있다.

- 유료프로그램의 관람인원과 매출액은 지속적으로 성장하고 있는 것은 긍정적으로 평가된다. 다만 프로그램명과 참여인원만 제시된 자료로는 프로그램 별 운영주체(공공과 민간 구분), 체험비 등과 프로그램별 지속성과 성장정도 등을 파악하기 어렵다. 향후 체계적인 운영프로그램에 대한 성과도출 등을 위해서는 지속 프로그램과 신규프로그램으로 구분하고, 프로그램별로 운영주체, 연차별 체험단가 및 참가인원, 총 매출액을 적시할 수 있도록 데이터 구축시스템을 개선할 필요가 있다고 판단된다.

- 외국인 관광객 수에 대한 통계는 기관의 실적보고서에서 찾기 어려우며, 국제교류 참가인원은 2014년을 기점으로 대폭 감소하는 추세에 있어 본 지표로는 지원성과의 적정성을 긍정적으로 평가하기 어렵다. 백제문화제의 궁극적인 목표가 세계화에 있다면 외국관광객 유치 및 국제교류 참가가 확대를 위한 보다 적극적인 대책마련이 필요할 것으로 평가된다. 아울러 외국인 관광객에 대한 통계관리 시스템을 구축하여 성과를 제고할 필요가 있을 것이다.

지표명	유료 프로그램 관람인원	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 161,399 명 최저목표 117,382 명	실적	317,300 명	달성률	454.17%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	사업투자대비 수익현황	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 11.91% 최저목표 8.66%	실적	11.94%	달성률	101.08%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	외국인 관광객 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 356 명 최저목표 259 명	실적	97명	달성률	0%
가중치	2.0점	최종득점	0.00점

				충남문화재단

소규모·문화체육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 중장기 전략과 경영목표		-	-	10.0	B0	10.0	B0
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.75	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.52
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.86
	조직인사	조직관리의 적정성	-	-	8.0	B+	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	1.30
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	C	10.0	B0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.83	-	-	10.0	B+
경영성과	지역문화 예술창작 지원사업	사업추진의 적정성	-	-	14.0	B+	17.0	B0
		지원성과의 적정성	3.0	1.95
	문화예술 교육지원 사업	사업추진의 적정성	-	-	13.0	C	17.0	C
		지원성과의 적정성	4.0	4.00
	통합문화 이용권 사업	사업추진의 적정성	-	-	13.0	B0	16.0	B0
		지원성과의 적정성	3.0	2.63
합계			30.5	26.34	69.5	B0	100	라

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남문화재단

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남문화재단은 전년대비 하락한 라 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 전반적으로 전체 평균대비 저조한 것으로 판단된다. 이 중 비전전략 분야가 가장 미흡한 것으로 평가된 반면, 도민만족도는 평균과 유사한 수준으로 평가되었다.

- 경영성과 분야는 전반적으로 전체 평균에 다소 미달하는 것으로 나타났다. 이 중 문화예술교육지원사업은 정성평가에서 C등급으로 평가되었으며, 지역문화예술창작 지원사업은 정량평가 득점률이 저조하므로 개선이 필요하다.

- 유형별로는 문화체육 기관 평균과 유사한 수준이며, 소규모 기관 중에서는 다소 미흡한 것으로 평가된다.

우수 영역	기관 평가 대비 도정부합도가 우수한 편이다(전체 9위). 지역문화 예술창작 지원사업은 전년도 지적과 관련하여 사업관리 및 평가를 주체적으로 진행하는 시스템으로 개선한 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 문화예술위원회의 세부지침을 근거로 사업 기본계획을 수립하고, 의견을 다각적으로 수렴하였으며 분야별 담당인력을 지정하는 등 전문성을 강화하고자 한 점이 우수하다.
개선 필요 영역	문화예술 교육지원 사업은 추진의 적정성 및 지원성과의 적정성의 정성 평가가 저조하므로 대응 노력이 요구된다. 정량평가 득점률(86.38%)이 타 기관 평균(약 90%) 대비 상대적으로 저조하여 개선이 요구된다.

□ 지표별

I. 경영전략

기관별 경영실적 평가보고서	충남문화재단

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 새롭게 수립된 비전과 전략목표 등의 전략체계가 구성원들에게 내재화된 수준이 미흡하다는 전년도 지적사항에 대해, 임직원 아이디어 회의 및 성과공유 워크숍 등 다각적인 방법을 도입하여, 임직원이 기관의 비전과 전략, 현안과제 도출에 적극 참여하고 결과 및 성과를 공유하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.
반면, 전년도 지적사항인 현안과제들의 비전 및 전략 달성에 대한 영향 검토와 관련하여, 중장기 계획에 따라 추진되는 현안과제들이 기관의 중장기 비전 및 전략을 달성함에 있어 어떠한 영향을 미치는지에 대해 개별 사업단위의 성과측정은 있으나 그것이 중장기 비전과 전략에 미치는 영향에 대한 성과측정은 여전히 미흡하다고 판단된다. 지속적으로 중장기와 현안과제를 어떻게 연동하여 추진할 것인지 성과측정 및 환류방안을 모색할 필요가 있을 것이다.

- 2016년도 수립한 6대 경영목표는 문화재단 정관과 중장기 비전 및 목표와 부합하다고 평가된다. 다만 정관사무 중 “도지사의 문화예술 진흥 정책개발 및 자문에 대한 연구”와 관련해서는 조직체계를 개편하여 정책기획실을 두고 해당 기능을 수행하고자 하였으나 현재까지 도지사의 정책개발 및 자문 관련한 구체적인 업무수행은 미흡하다고 판단된다. 또한 중장기 기본방향에서 제시한 “도민 문화향유와 문화기반시설 활용 강화” 관련하여 문화시설 활용과 관련된 세부 전략과제는 명확히 드러나지 않아 개선이 필요할 것으로 보인다. 기관의 정체성(도 문화예술 정책자문 및 사업파트너)과 독자성(문화시설 위탁운영 등을 통한 재정자립도 확보) 등을 고려하여 연차별 목표 및 전략과제를 도출할 필요가 있다.

- 기관의 현안과제들은 큰 틀에서는 중장기 및 당해 연도 경영목표를 적절히 반영하고 있다고 판단된다. 사업추진의 효율성을 위하여 현안과제의 특성에 따라 조직 및 인력을 재편하였고, 사업별 예산분배 역시 적절히 이루어진 점 또한 인정된다. 다만 현안과제들이 중앙정부 및 충청남도 보조사업이 다수이기 때문에, 이들 사업이 기관의 중장기 전략을 구현하는 주체적인 현안과제인지는 기관차원에서 검토할 필요가 있을 것이다. 성과관리 측면에서 비전과 2016년 경영목표를 연계하고 사업별로 성과목표를 제시하고자 노력하였으나, 기관의 통합적인 성과목표는 명확하지 않은 것으로 평가된다. 체계적이고 통합적인 성과관리체계를 모색할 필요가 있을 것이다.

- 충남문화재단은 광역문화재단으로서 중앙정부, 충청남도, 기초자치단체 등의 문화예술정책 및 사업을 기초문화재단을 이끌며 수행해야하는 역할과 책임이 존재한다고 판단된다. 기관의 경영목표를 수립함에 있어 광역문화재단으로서의 위상 및 역할에 대한 제고가 필요할 것이다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회가 다소 형식적으로 운영되고 있어 적극적인 의사개진과 자율적이고 다양성을 유지할 수 있도록 노력이 필요하다는 전년도 지적사항에 대응하여 개최횟수는 작년과 동일한 4회이나 사전에 내·외부 전문가 의견을 수렴하고 이사회 사전논의 후 의결하는 형태로 개선한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 이사회는 2015년도 동일하게(임기 2년) 16명(이사 14, 감사 2)으로 구성되어 제반 규정을 토대로 외부의견을 수렴하여 적절하게 운영되고 있다고 판단된다. 무엇보다 이사회의 의사결정구조를 다층화하여 보다 자율적으로 의견개진이 가능하도록 하였으며, 12개의 사업별 전문위원회를 두고 사업의 전문성을 강화하고자 노력한 점이 인정된다. 순천향대학교 및 충청남도 청소년 진흥원 등 7건의 관련 학교와 유관기관 등 협약을 통해 지역문화예술 발전을 위한 네트워크를 구축한 기관의 노력이 인정된다. 다만 일부 전문위원회의 경우 형식적으로 해당 사업이 요구하는 최소한의 횟수로 운영한 것으로 판단되어 향후 전문위원들의 의견이 사업에 반영될 수 있도록 전문위원회를 보다 적극적으로 운영할 필요가 있을 것이다.

- 기관은 이사회 및 전문위원회, 예술인 및 지역의견을 수렴하기 위하여 합리적인 의사결정 구조 구축과 각 기구별 역할 및 의사결정 범위를 명확히 하고자 노력한 점이 인정된다. 내부적으로는 팀회의, 월례조회 등을 상시 운영하였고, 외부적으로는 문화원, 예총 등 문화예술단체 등과 협력 워크숍 개최와 사업별로는 전문위원회와 별도로 학술세미나, 토론회, 간담회, 사업설명회 등을 개최하여 예술인 및 지역의견을 수렴하였다. 그 외에 뉴스레터, 페이스북, 홈페이지, 블로그 등 온라인을 통해 소통 다변화를 꾀한 점이 바람직한 것으로 판단된다. 다만 충청남도 전체에 균형 있게 문화예술정책 및 사업을 전개하기 위해서는 무엇보다 기초지자체 문화재단과 협력이 필요함에도 불구하고 현재 기초 지자체 문화재단과의 관계설정이 미흡하다. 현재 중앙정부-문화재단 간의 거버넌스를 논하기에 무리가 있다고 하더라도 향후에는 광역문화재단으로서 역할을 정립하고 기초지자체 문화재단과의 협력체계를 보다 긴밀하게 구축하여 지역별 사업추진에 있어 지역별 균형과 정책의 일관성을 유지할 수 있도록 노력할 필요가 있다.

- 기관은 다양한 의사결정기구의 의견을 수렴하여 반영하고자 노력하여 이사회 4건, 심의위원회 3건, 자문위원회 4건, 토론세미나 1건, 간담회 1건 등의 반영 노력이 긍정적으로 평가된다. 특히 직원워크숍, 팀별주간회의, 월례회의 간담회 등 내부 회의기구를 통해 자율적, 창의적 의사결정 구조를 구축하고자 노력한 점 또한 인정된다. 다만 이사회 참석율은 2015년 88.1%에서 61.9%로 대폭 감소되어 내용적 측면에서의 운영성과와 차이가 있다. 향후 이사회 참석률을 제고하여 내용적 성과를 뒷받침할 수 있는 근거가 될 수 있도록 할 필요가 있다. 아울러 의사기구의 의견반영 건수는 실제 반영비율이 없어 이를 토대로 의사결정기구의 실효성을 판단하기 어렵다. 의사결정기구별로 제시한 의견 건수와 내용, 반영 건수와 내용 비중을 나타내고, 의견 반영에 따른 사업성과 등을 제시할 수 있도록 관리체계를 마련할 필요가 있을 것이다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	75.00%	달성률	75.00%
가중치	1.0점	최종득점	0.75점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.42점	달성률	88.40%
가중치	2.0점	최종득점	1.77점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	75%	달성률	75%
가중치	1.0점	최종득점	0.75점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 윤리경영 관련 교육을 보다 강화하고 다양한 분야(회계, 계약, 성관련, 비리, 부패 등)로 교육의 확대가 필요하다는 전년도 지적사항에 대하여 청렴교육, 폭력예방교육, 인권교육, 개인정보교육, 공직자 행동강령교육을 진행하였으며, 특히 회계교육은 전문기관에 위탁하여 수시로 진행한 점이 인정된다. 또한 기관경영정보 접근성 상향 및 정보공개범위 확대가 필요하다는 지적에 대해 홈페이지를 개편하여 의무경영공시 자료 및 재단 계약사항 등을 공개한 개선 노력이 인정된다. 다만 의무교육과 의무공시, 평가 지적사항 이외에 재단에서 주도적으로 추가·확대한 교육 및 관련 정보공개 내용은 미흡한 것으로 보여 개선이 필요하다고 판단된다.

- 기관은 사무기구 및 정원운영 규정을 개정하여 재단 직원 처우 개선 및 불평등을 개선하였고, 재단 직원의 윤리경영의식 내재화를 위하여 강사를 초빙하거나 전문기관 위탁교육을 통해 다양한 분야에서 다수 진행한 점이 인정된다. 재단사업의 특성상 예술단체 등에 보조금을 지원하는 경우가 많기 때문에 ‘심의의원’ 공개 추천제를 도입하여 객관성, 공정성, 투명성 등 확보한 것은 긍정적으로 평가된다. 특히 문화소외계층을 위한 문화예술향유권 확대를 위한 노력은 나눔과 사회적 책임이라는 또 다른 차원에서의 윤리경영을 실천하는 모범적 사례로 보여 진다. 다만 정부보조(의무)사업이 다수 포함되어 있는 바, 재단과 재단구성원들의 주체적이고 자발적인 사업으로 전환하는 것과 직원 교육의 하나로 ‘사회적 책임 교육’을 진행하여 구성원 모두가 사회적 책임의식을 내재화하는 것이 필요하다고 판단된다.

- 기관의 정보공개는 접근성이 취약한 홈페이지를 개선하고 경영공시 관련 폴더를 신설하여 의무공시 사항 및 수의계약 내용을 공개하고 있다. 그 외에도 추진하고 있는 사업과 관련된 다양한 자료 등을 공개하고 있고, 블로거, 뉴스레터 등 다양한 채널을 가지고 있어 예년에 비해 정보접근성이 상당히 개선된 점에서 긍정적으로 평가된다. 앞으로 기본 정보 이외에 재단에서 추진하고 있는 사업 등과 관련한 연구자료, 보고자료, 국내외 사례자료와 기타 정부기관 등의 공모사업 관련 자료 등을 확대·제공할 수 있는 방안을 마련하여 지역의 문화예술인 및 연구자, 단체 등의 정보거점으로서 가능성을 확보하여 나갈 필요가 있을 것이다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	9.5건	달성률	86.36%
가중치	1.0점	최종득점	0.86점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관은 나열식 단위조직을 합리적으로 재구성하고, 팀별 사무분장을 적정하게 설정하며, 표준운영절차 마련 및 일반직원 확충 등 기관형성 노력을 체계적으로 추진할 필요가 있다는 지적사항에 대해, 전략과제 중심으로 조직을 개편하고, 주요사업별로 업무분장을 하였으며, 재단직원의 신분을 정규직으로 전환하고 일반직 공개채용을 4회 진행하는 등 일반직 충원을 위한 노력이 인정된다.

- 기관 전 구성원 및 이해관계자들이 참여하여 기관의 비전과 중장기 발전방향에 기반을 둔 로드맵 설정이 필요하다는 지적사항에 대해서는 직원공유 워크숍을 2회 실시하여 6대 전략 및 19개 역점사업을 도출하는 등 노력을 기울인 점을 긍정적으로 평가한다.

- 기관은 중장기 전략과 당해 연도 6대 경영목표를 토대로 조직을 재편하였으며, 주요사업별로 인력배분 및 업무분장을 진행한 것은 적정한 것으로 판단된다. 다만 기관의 주요사업이 중앙정부 및 기관, 충청남도 등의 보조사업이나 공모사업인 경우가 다수인 관계로, 실제 조직재편 및 구성이 현재 추진해야하는 사업을 효율적으로 추진하기 위해 구성된 것인지 아니면 기관의 중장기 전략을 실천하기 위한 구성인지 판단하기 어려워 개선이 필요하다고 판단된다. 향후 기관의 주체성을 명확히 하여 조직관리 및 사업을 추진하는 것이 필요할 것이다.

- 기관은 문화복지 사업축소(사랑티켓 2017년 폐지)를 대비하여 ‘문화복지 TF’를 운영하거나 2016년 지역희망박람회 준비를 위한 ‘지역희망박람회 TF’를 운영하는 등 환경변화에 대응하여 적정하게 조직을 운영하고 있다고 판단된다. 경영목표 달성을 위해 실적 점검 및 환류는 내부협의회, 현안사항협의를 위한 간부회의, 월례회의, 워크숍 등 다양한 채널을 통해 이루어지는 것으로 보인다. 특히 정책기획실을 신설하여 재단 성과관리를 체계적이며 종합적으로 하고 있는 것은 긍정적이지만, 향후 정책기획실의 기능이 재단의 조직 관리 등으로 한정할 것이 아니라 도의 문화예술 정책개발 및 자문기구로서 역할을 수행할 수 있도록, 기능을 확대·강화하는 노력이 필요하다고 평가된다.

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 파견직원의 일반직 전환을 적극 추진할 필요가 있다는 지적사항에 대해 파견직원을 5명에서 4명으로 점차 축소하고 있으며, 특히 종전의 핵심 업무 담당을 일반직원이 수행할 수 있도록 전환하였다. 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위해 직무기술서와 업무평가 지표 등이 필요하다는 지적사항에 대해서는 ‘근무성적평정 규칙’에 의거하여 연초에 직원별 성과계획서를 작성하고 연 2회 근무성적평정을 실시하고 있다. 일반직원의 역량제고 교육이 필요하다는 지적사항에 대해서는 외부전문기관과 내부 교육프로그램 등을 다양하게 진행한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 인사관리규정과 인사위원회, 근무성적평정 규칙 등을 마련하여 채용, 승진 및 성과급 등에 있어 체계적이고 합리적인 인사운영이 이뤄진 것으로 판단된다. 특히 계약직을 정규직으로 전환하여 고용안정화를 확보하려고 노력한 점은 긍정적이다. 그럼에도 불구하고 공채자와 승계인력, 파견공무원 등 다원적인 인력구조로 인하여 조직원과 내부 갈등요소가 여전히 존재하고, 채용과 관련하여 의혹이 제기되는 문제가 발생하였다. 내부인력 간 업무조정 및 조직원 차별 내용 개선, 체계적인 채용제도를 확립하는 등 적절한 조치를 취하였지만 유사한 문제가 다시 발생할 수 있기 때문에 지속적으로 인사관리의 투명성과 객관성을 담보할 수 있는 장치가 필요하다. 이를 위해서 인사위원회 외부 인력을 확대하여 재단의 주체성을 확보하고, 평정에 따른 성과급 차등 지급이나 해외연수 등 현재와 같이 형식적인 것이 아니라 적극적으로 인센티브를 부여하는 방식으로 조직원으로서 자긍심을 고취시킬 필요가 있을 것이다.

- 기관은 조직구성원을 대상으로 법정의무교육 및 회계, 문화예술분야 기부금 모집 등 실무에 필요한 교육, 지역문화예술 기획전문가 역량강화 교육 등 개인역량강화교육을 다수 진행하였다. 다만 개인역량교육의 경우 대부분이 실무와 연관된 교육으로 진행되어 향후 취미, 교양, 전문기술 및 전문교육 등으로 개인역량교육지원 영역을 확대할 필요가 있다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	10.16%	달성률	29.53%
가중치	1.0점	최종득점	0.30점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	106.09%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 자체수입 목표설정과 지속적인 관리가 필요하다는 지적사항에 대해, 기획정책실을 신설하여 재단의 전략사업 기획 및 성과관리 업무 수행하고 경영지원팀에서는 기부금 등 후원금 관련 업무를 수행하고 있다. 다만 자체수입의 양적 증대보다는 지속적인 사업으로 연결될 수 있는 질적 확대가 필요하다는 지적사항에 대해서는 여전히 공모사업 건수 확대와 위탁사업비 증대 등에 의존하고 있어 보다 다각적인 접근이 필요하다고 판단된다.

- 기관은 충청남도 출연금만으로는 재단 주요사업 추진의 한계를 인식하고 한국문화예술위원회 등 공모사업과 위탁사업을 다수 유치한 노력이 인정된다. 기부금모금규정을 마련하여 기부금을 모금하는 등 재정구조의 다각화를 위해 노력한 점 또한 긍정적으로 평가된다. 다만 세종시 위탁사업의 경우 일시적이며, 공모사업 역시 매년 사업의 규모나 성격, 내용이 달라지기 때문에 한시적 사업으로 사업의 일관성이나 재정안정화를 확보하는데 어려움이 있다. 이에, 지속적으로 자체수입을 창출할 수 있는 문화시설을 위탁운영하거나, 수익사업 발굴(비즈니스 모델 개발), 기부금 확대 및 기업연계 사업 유치 등을 다각적으로 검토하여 자체수입비율을 높여나감으로써 재단재정의 안정화를 꾀할 필요가 있을 것이다

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 7.08% 최저목표 5.15%	실적	12.70%	달성률	391.18%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 특정사업체와의 수의계약으로 인해 계약의 투명성이 훼손되고 있다는 지적사항에 대하여 ‘문화재단 수의계약 지침’을 마련하여 계약의 투명성을 마련하고자 노력한 점이 인정된다. 예산집행의 전문성 제고를 위해 전문교육이 필요하다는 지적사항에 대하여 예산회계담당자를 대상으로 외부전문기관(공기업평가원), 계약담당자 집합교육 등을 진행하였으며, 무엇보다 예산회계담당자를 전산회계 자격증 소지자로 채용함으로서 전문성을 제고한 점이 높이 평가된다.

- 기관은 2016년 지방자치단체 예산편성 및 집행기준에 의거하여 중장기 계획 및 당해 연도 경영목표에 따라 예산을 적절하게 편성했다고 판단된다. 다만 문화예술교육지원사업 등과 같은 중앙정부 보조사업이나 꿈의 오케스트라와 같은 공모사업, 세종시의 위탁사업의 경우 사업예산이 확정되어 있기 때문에 중장기 계획에 따른 재단의 예산편성이라고 보기 어렵다. 향후 정부 보조사업(공모사업, 위탁사업)과 재단자체 사업으로 구분하여 예산집행의 적정성을 검토할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다.

- 일부 사업의 경우 사업의 특수성으로 인해 하반기에 집중되거나 집행 잔액이 과다하게 발생하는 점은 개선의 노력이 필요하다. 그러나 통합문화이용권 사업의 경우 카드 이용율이 저조하여, 잔액이 발생하는 문제를 해결하고자 가맹점 발굴 및 홍보활동을 적극적으로 하여 집행율을 점차 높이고 있는 점은 긍정적으로 평가된다. 반면 예술강사사업의 경우, 오지 지역학교에서 강사매칭이 부진하여 예산 잔액이 다수 발생하고 있음에도 그 대책 마련이 미흡하다고 평가된다. 서울 등 외부 강사에 의존하고 있는 예술강사 문제를  재단에서 보다 적극적으로 해결할 수 있는 방안(예시 : 충청남도 예술강사양성과정 운영)을 모색할 필요가 있을 것이다

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	88.32점	달성률	88.32%
가중치	10.0점	최종득점	8.83점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 지역문화 예술창작 지원사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관은 현장평가의 관리주체가 문화재단이 되어야 하나 수탁기관을 두고 관리하고 있다는 지적사항에 대해 재단이 주체적으로 사업관리 및 평가를 진행하는 시스템으로 개선한 점이 인정된다. 현장평가단 구성 및 운영과 관련해 100% 재단에서 평가위원을 추천하여 평가를 진행한 점 또한 인정된다.

- 기관은 지역문화예술창작지원사업은 중앙정부(문화체육관광부 및 문화예술위원회)의 지역협력형[전문예술창작지원] 사업을 재단의 예술지원팀의 지역협력형 사업으로 설계하여 진행한 점과, 문화예술위원회의 지역협력형 세부지침을 근거로 지역협력형사업 기본계획을 수립하고 각 단위사업별 세부추진계획과 심의위원 운영계획을 마련하여 계획에 따라 차질 없이 이행된 점은 긍정적으로 평가된다. 또한 심의위원 구성 및 운영은 공개추천제를 도입하여 폐쇄적이라는 기존의 인식을 벗기 위해 노력한 점도 인정된다. 다만 문화예술위원회의 사업과 재단의 예술지원팀의 사업과의 차별점이 분명치 않아 지역협력형 사업 속에서 예술지원팀의 다수의 사업이 어떻게 추진되고 있는지 관계성을 분명히 할 필요가 있다.

- 기관은 지역문화예술창작지원사업을 수행함에 있어 장르별 간담회, 토론회, 권역별 사업설명회 및 간담회, 워크숍 등을 다각적인 형태로 의견을 수렴하고자 노력하였다. 다만 문화예술위원회 사업지침에 따른 의견수렴 등 이외 재단에서 자체적으로 사업 운영 및 관리를 위해 진행하고 있는 의견수렴 등이 어떻게 이루어지고 있는 지 판단하기 어렵다. 특히 문화예술위원회 사업지침에 따른 공통사업(창작, 교류사업 및 상주단체 지원 등)과 재단에서 기획하여 운영/추진하고 있는 지역특성화사업을 구분하여 사업관리가 필요하다.

- 기관은 사업의 실효성 있는 운영을 위하여 분야별 담당인력을 지정하고, 지역문화예술 기획전문가과정을 이수하게 하는 등 담당인력의 전문성 강화를 위해 노력하였다. 다만 사업예산의 적정성과 관련해서는 국도비매칭사업과 도출연금사업으로 구성되어 있고, 국도비 매칭사업은 공통사업과 지역특화사업으로 구성되어 있어 사업별 성격을 구분하기 어렵다. 향후 사업주체에 따른 사업분류를 명확히 하여 사업을 관리 할 필요가 있다. 아울러 인력의 적정성은 전문성 강화노력은 인정되나 예술지원팀 4명이 모든 사업을 추진하는 데는 어려움이 있을 것으로 판단되어 장기적으로는 내부 인력을 충원하여 사업성과를 제고하는 것이 가장 효과적인 방법이나 단기적으로 외부기관 및 외부인력 등을 탄력적으로 활용할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

- 기관은 사업의 지역문화자원 연계와 관련해서 사업지침 상 지역자원 활용 우선지원을 명시하여 사업(단체)를 선정하고 있으며, 재단 기획사업으로 ‘그랬슈 콘서트’를 추진하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다. 다만 지역소재 활용한 지역문화예술지원사업이 11건이나 전체 사업 중 비중이 어느 정도 되는지 판단하기 어렵다. ‘그랬슈 콘서트’의 경우 사업취지 및 추진과정, 추진성과 등은 긍정적으로 평가되나 예술창작지원사업과 연계해서는 무엇을 목적하고 있는지 판단하기 어렵다. 자체평가보고서에 사업별 추진내용이 제시되고 있으나 문화예술위원회사업지침에 따른 공통사업과 재단기획사업, 도출연사업 등이 어떻게 구성되어 운영되고 있는지 판단하기 어렵다. 향후 지역문화예술창작지원사업으로 진행되는 사업의 주체, 성격 등을 규명한 뒤 전체 또는 개별로 어떻게 추진되고 있는지 보다 명확하고 체계적으로 정리하여 제시할 필요가 있다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 기관은 공모신청 건수 감소에 대한 대책마련과 우수성과물에 대한 홍보를 강화할 필요가 있다는 지적사항에 대해 사업설명회, 간담회 및 토론회 등을 개최하여 사업신청 건수가 2015년 422건에서 2016년 446건으로 5.6%로 증가하였고, 언론보도, 재단 뉴스레터, SNS, 성과공유회, 성과예술단체의 우수한 성과물 보도자료 배포 등 사업홍보 채널을 다양화한 점이 인정된다.

- 재단은 선택과 집중을 통해 사업자를 선정하여 총 12건의 수상, 해외진출 3건, 국내 페스티벌 및 유통시장 진출 13건 등의 성과를 이루었으며, 사업참여자 86.3%가 도움이 되었고 관람객은 평균 80.6% 만족한다는 긍정적인 결과를 얻은 점이 인정된다. 그 외에도 지역홍보 및 관광유도, 소외계층을 위한 후원(공연 지원금 전액 기부), 공동체 유대 강화 등의 효과를 창출하였다. 다만 성과산출에 있어 투입대비 결과에 대한 비교 성과가 분명치 않아 사업성과의 적정성을 판단하기 어렵다. 향후 사업별로 사업의 목적과 취지를 고려하여 궁극적으로 지역문화예술창작지원사업이 추구하는 성과가 무엇인지 설정하여 지표를 설정하고 성과를 산출할 필요가 있다. 성과지표 설정은 우선 사업별로 수혜자 누구인지를 설정하고, 여기에 맞는 투입-과정-결과로 구분하여 사업성과 목표를 구체화하여 체계적으로 접근할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

지표명	지역문화예술 창작지원사업 선정단체 선정률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	(금년도 지원금액 ÷ 금년도 선정단체 수) ÷ (전년도 지원금액 ÷ 전년도 선정단체 수)
목표치	100%	실적	101.37%	달성률	101.37%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지역문화예술지원사업 관람객 만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 2개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전2개년도 평균 실적×1.1)-(직전2개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 94.01점 최저목표 68.37점	실적	80.60점	달성률	47.71%
가중치	2.0점	최종득점	0.95점

3-2. 문화예술 교육지원 사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 기관은 성과공유회 및 경영평가 등을 통해 도출된 문제점과 개선사항 등을 각 사업의 계획수립에 반영할 필요가 있다는 전년도 지적사항에 대하여 현장컨설팅, 모니터링 및 만족도 평가, 성과공유 워크숍 등을 진행한 결과를 차년도 사업계획에 반영하고자 노력하였으나 여전히 구체적인 반영사항은 파악하기 어렵다.
교육지원팀 인력운영의 효율성이 낮다는 지적사항에 대해서는 예술교육팀으로 개편하고 인력을 충원하였으나 여전히 개별 사업별로 인력을 배치하여 운영되는 부분은 개선의 여지가 존재한다.
반면 효율적인 사업수행을 위한 추진전략이 부재하다는 지적사항에 대해서는 중앙 위탁사업 지침과 재단 중장기발전계획, 경영목표에 따라 추진전략을 수립하고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 충남예술교육 사업지침(전국 공동 사업지침), 지역자체사업지침 등을 근거로 사업대상별 목표와 방향을 설정하고 추진계획을 수립하고 있다. 다만 현재 개별 사업별로 중앙 등의 사업지침에 의거 사업을 수립하고 있지만 효율적인 사업추진을 위한 문화재단만의 사업추진 전략은 미흡하다고 판단된다. 이에 예술교육팀에서 추진하는 사업을 크게 중앙 및 도 위탁사업(공모사업포함)과 충남문화예술지원센터사업 등으로 구분하고, 각 사업 군에 대하여 능동적인 재단의 추진전략 및 지침을 별도로 마련하여 추진할 필요가 있다. 아울러 현재 도서지역문화예술교육지원 등 지역특성에 맞는 사업을 발굴 추진하고 있으나 교육대상 및 목적 등을 재검토하여 충남지역차원에서 문화예술교육에서 소외되고 있는 대상이나 계층 등에 대한 보다 체계적으로 교육사업계획을 수립할 필요가 있다.

- 기관은 예술교육팀에서 중앙위탁사업(공모사업포함)과 충남 문화예술교육지원센터 사업 수행에 있어 정규인력과 기간제 인력으로 운용하고 있으나 여전히 사업군에 따른 인력배치가 아니라 개별 사업 수행을 위한 인력배치이다. 전체 사업추진의 효율성을 고려하여 인력배치의 적정성을 검토할 필요가 있다. 아울러 현 정부의 일자리정책을 고려하여 기간제 인력 활용부분을 정규직으로 전환하는 문제도 고려할 필요가 있다(자체보고서 p40, 정규3, 기간2). 사업예산과 관련하여 수행사업이 중앙위탁사업과 지원센터사업으로 사업별 예산편성의 적정성을 평가하기 어렵다. 다만 문화재단에서 추구하는 교육 사업을 추진하기 위한 자체교육예산을 확보할 수 있는 방안을 다각적인 측면에서 마련할 필요가 있다.

- 기관은 예술교육지원사업에 대하여 현장컨설팅 및 모니터링, 만족도 조사, 성과공유평가회 등 어느 정도 환류체계를 구축하고 있지만 일부 현장 모니터링만 진행하는 등 사업별로 차이가 있고, 이 결과가 차년도 계획에 어떻게 반영되고 있는지 판단하기 어렵다. 향후 사업별 사업추진과정모니터링(컨설팅, 현장평가)과 사업결과평가, 성과공유 워크숍(자문포함)을 통하여 전 과정에 대한 종합적 평가를 통하여 차년도 사업에 반영될 수 있도록 환류체계를 구축할 필요가 있다. 이때 정성평가와 정량평가를 병행하여 결과를 객관화하는 노력도 필요할 것이다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 기관은 심사위원의 심사제척 및 회피제도 등 공정성 확보를 위한 제도도입과 사업선정이 제대로 이루어 졌는지에 대한 객관적인 모니터링 시스템 도입이 필요하다는 지속적인 지적사항에 대하여 ‘심사제척 및 회피제도’를 도입하고, 사업선정 과정에 대한 확인절차를 도입하는 등 사업선정의 객관화 및 공정성 확보를 위하여 노력하였다. 또한 선정과정에서 충분한 논의를 통해 지역별로 균형 있는 선정이 되도록 노력한 점도 인정된다.

- ‘예술지원 강사사업’은 645개교에 319명의 강사를 지원하여 강사평가와 학생만족도 조사가 이루어졌고, ‘꿈다락 토요문화학교사업’은 참가자 83.2%가 다시 사업에 참여하고 싶어 하고 ‘창의예술캠프 우락부락사업’은 참가가 만족도가 95% 이상이 되는 긍정적 결과를 얻었다. ‘지역특성화 예술교육지원사업’ 역시 15개 시군의 균등한 단체 선정으로 2,010명의 노인 및 장애인 등 문화사각 지대의 구성원을 포함한 도민들의 문화향유에 기여하였다. 다만 ‘꿈의 오케스트라’ 사업의 경우 관람객수는 많으나 사회취약층 계층 아동과 청소년을 대상으로 하는 사업이고 사업지침에서 60%이상을 권고하고 있지만 현재 74%인 사회취약계층 참가자를 보다 확대하여 사업목적과 취지에 맞게 진행할 필요가 있다. 또한 ‘창의예술캠프 우락부락사업’의 만족도 결과의 수치가 100%가 넘는 사업(예 : 캠프 전반적인 만족도 - 매우만족 75%, 만족 32%, 보통 9%)도 있어 분석방법 및 결과 등에 대한 재검토가 필요하다고 판단된다.

- 예술강사사업, 꿈다락 토요문화학교 등 일부 사업을 제외하고 지원성과 적정성을 판단할 수 있는 내용이 없다고 판단된다. 향후 추진하고 있는 모든 사업들에 대한 지원성과를 객관화할 수 있는 성과관리계획이 필요하다. 이때 각 사업별로 사업의 목적과 취지에 맞게 객관화된 성과지표와 목표치를 설정하고 그에 따른 정성 및 정량 평가방안을 마련할 필요가 있을 것이다.

지표명	꿈다락 토요문화학교 사업자 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 2개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전2개년도 평균 실적×1.1)-(직전2개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 878 명 최저목표 639 명	실적	1610.5명	달성률	406.09%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	예술강사 전년도 대비 평가 점수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 2개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전2개년도 평균 실적×1.1)-(직전2개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 28.92% 최저목표 21.03%	실적	29.69%	달성률	109.76%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-3. 통합문화이용권사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 기관은 사업추진에 대한 모니터링 필요성과 효과제고를 위한 추가적인 개선노력이 필요하다는 지적사항에 대해 내·외부의견과 카드이용자 의견을 청취하여 문제점을 개선하고자 노력하였다. 카드사업과 기획사업간의 효율적 추진을 위한 개선방안 마련과 만족도 조사 기간 및 수행방법 개선이 필요하다는 의견에 대해서는 기획사업폐지, 추진체계를 구체화하고 조사기간을 변경하는 등 개선노력이 인정된다.

- 기관은 통합문화이용권 사업을 추진하면서 내부회의를 거쳐 사업의 문제점을 개선하고자 노력하였으며, 관계기관 실무회의를 통해 각 기관별 업무 분담을 명확하여 지역주관처 역할을 보다 구체화하였다. 아울러 이용확대를 위하여 사회복지기관 등을 대상으로 설명회, 문화누리카드 이용자 차담회, 가맹점 모니터링 및 설문조사 등을 통해 전반적인 의견청취 및 개선사항을 논의하는 등 사업의 긍정적인 효과를 위하여 관계자간 긴밀한 소통과 협력을 도모한 점이 인정된다. 무엇보다 이용자 정보 시스템 재정비를 건의하여 통계시스템을 구축하였고, 지역축제장 등 입장/체험료 결제가 가능하도록 하여 이용률 제고에 기여한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 사업운영 예산 및 인력 편성은 사업지침을 준용하여 적절하게 이루어졌고, 사업운영은 사업계획에 따라 적절하게 이루어졌으나 여전히 카드 이용률은 82.3%에 머무르고 있어 제고 노력이 필요하다. 이에 현재 카드사용이 저조한 분야인 문화체험, 테마레저, 스포츠, 기타 부분에 대한 카드가맹점 확대, 사회복지시설 및 문화시설 등을 대상으로 카드이용자율 제고를 위한 설명회, 이용자를 찾아가 카드이용에 대한 이해증진 등을 위하여 지침상의 최소인력 이외 전략적으로 인력을 충원하는 등 보다 적극적인 노력이 필요할 것이다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 기관은 통합카드 수혜자수 및 예산집행비율 목표치 설정을 명확하게 설정할 필요가 있다는 지속적인 지적사항에 대해 사회보장정보시스템 통계를 기준으로 수혜자 목표치를 명확하게 설정하고 이에 따른 예산을 편성한 점이 긍정적으로 평가된다. 카드 이용자 만족도 조사 및 체계적인 관리노력이 필요하다는 지적사항에 대해서는 정보시스템을 정비하여 통계시스템을 구축 및 만족도 조사 실시 등 체계적인 관리를 위한 노력이 인정된다.

- 기관은 문화누리이용 활성화를 위하여 대내외 홍보(보도 건수 50건, 실행 건수 10건), 다양한 프로그램 기획, 가맹점주 의견수렴 및 가맹점 발굴확대(43개), 카드발급자 사용 독려 및 이용 극대화를 위한 노력은 긍정적으로 평가된다. 다만 목표수혜자 대비 93.3%을 지원하였으나 이용금액은 82.3%에 이르고 있어 보다 적극적인 이용률 제고 노력이 필요할 것이다.

- 이용자 만족도는 88.3%로 전반적으로 만족하고 있으나 가맹점 확대(68.6%) 및 정보제공(12.4%), 상품의 품질성 확보(7.3%) 등 개선요구 사항 등이 나타나고 있어 만족도 조사를 면밀히 분석하여 실천계획을 구체적으로 수립할 필요가 있을 것이다. 향후 만족도 조사와 더불어 주기적으로 이용자 실태조사를 진행하여 수혜대상자별(성별, 연령대별, 소득수준별, 거주 지역별, 수혜자 특성 등) 카드이용실태 및 문제점, 개선 요구사항을 분석하여 맞춤형 카드이용계획을 마련해야 할 것으로 판단된다.

- 문화누리카드 이용률 문제는 전국적인 문제이기는 하지만 문화누리카드가 지역주민 간의 문화향유 격차를 줄여나가는 최소한의 장치가 될 수 있기 때문에 관계기관 및 단체, 기업과의 협력을 구축하여 이용자들이 카드이용에 있어 문제를 최소화하고 100% 카드를 활용할 수 있도록 다각적인 측면에서 방안을 마련하는 것이 바람직하다고 판단된다.

지표명	문화누리카드 발급자 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	문화누리카드 발급자 수 ÷ 문화누리카드 목표 인원 수
목표치	100%	실적	93.31%	달성률	93.31%
가중치	1.5점	최종득점	1.40점

지표명	문화누리카드 예산집행비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	문화누리카드 집행액 ÷ 문화누리카드 예산 총액
목표치	100%	실적	82.26%	달성률	82.26%
가중치	1.5점	최종득점	1.23점

				충남연구원

중대규모·연구기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.67	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.84
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.91
	조직인사	조직관리의 적정성	1.0	1.00	7.0	B+	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	1.36
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	0.44	8.5	B0	10.0	C
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.94	-	-	10.0	B+
경영성과	연구사업	연구과제 발굴 및 선정의 적정성	1.5	1.20	9.6	B+	11.1	B+
		연구과제 간 균형성	-	-
	연구과제의 관리 및 배분	연구과제의 관리 및 배분의 적정성	-	-	11.0	A0	11.0	A0
	연구과제 평가 및 성과	연구과제 평가 및 수행결과의 적정성	2.5	2.18	20.4	B+	27.9	B+
		연구과제 활용의 적정성	5.0	5.00
합계			30.5	26.54	69.5	B+	100	나

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남연구원은 전년평가 가 등급 대비 한 등급 하락한 나 등급으로 평가되었다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남연구원

- 공통평가 항목은 대부분 평균과 유사하거나 우수한 수준이나, 재정예산 분야는 평균에 크게 못 미치는 것으로 나타나 개선이 필요하다.

- 경영성과 분야 각 사업 모두 전체평균 대비 우수한 것으로 평가된다. 특히 연구과제 관리 및 배분은 A0에 해당한다.

- 유형별로는 연구기관 전체 평균대비 다소 높은 편이나, 대규모 기관 내에서는 기관평균에 대비 다소 낮은 수준으로 평가된다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남연구원

우수 영역	경영성과 분야 중 연구과제의 관리 및 배분이 적정하게 이루어지고 있으며, 연구과제 활용 측면에서 국내외 학술지 게재, 연구과제의 만족도, 국내외 발표실적 등 정량성과 전반에서 우수한 수준으로 평가된다.
개선 필요 영역	기관평가 나등급 이상에 해당하는 기관 중 정량평가 득점율(87.01%)이 현저하게 낮은 수준으로 개선이 요구된다. 재정예산 분야는 정량평가항목인 자체수입비율 및 정성평가 항목 전반에서 저조한 수준으로 평가된다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 전년도 평가결과 단계별 및 연도별 경영목표를 설정함에 있어 세부연구사업들을 통해서 기관이 달성하고자 하는 대표성 있는 기관의 경영목표를 설정할 필요가 있다는 지적이 있었다. 이와 관련하여 2025년까지 단기/중기/장기 목표를 제시하고 있는데 단기목표는 기관장 직무성과계약과 연계하고 있다고 제시하였으나 중기 및 장기목표의 설정근거가 불분명하므로 성과지표들의 과거 추세 및 환경변화를 고려하여 기관이 의지를 가지고 달성할 수 있는 도전적인 목표 수준을 객관적 근거에 의해 설정하도록 목표설정의 타당성을 보완할 필요성이 제기된다.

- 당해 연도는 중기과제와 16년 실천사업의 연계성이 돋보이고 비전체계도 연구원이 나가야 할 방향으로 제시된 점이 전년도 대비 개선된 부분이라고 평가된다.

- 특히 연도별 경영목표의 설정과 세부연구사업 계획을 수립 운영하였고 연구사업에 있어 2016년도 5대 연구분야 제시 및 과제화를 추진하였으며, 도정 여건 등을 반영해 새로운 중기계획을 수립한 점은 유의미한 개선효과를 가져오고 있다고 여겨진다. 그러나 정관 및 설립목적과 비전 관련성을 강화할 필요가 있을 것이다. 이를 위해서는 경영환경 분석을 위한 SWOT 분석결과에 오류가 있는 부분을 수정할 필요가 있다.

- 또한 전년도 지적사항에서 제시한 바와 같이 기관의 비전과 전략의 설정근거가 명확하지 않으며 4대 전략목표와의 연계성 역시 미흡한 점은 개선이 필요하다. 따라서 비전과 중기과제/실천사업과의 연계성 강화가 필요하다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 전년도 평가에서 이사회 개최 횟수가 많지 않음에도 불구하고 전년 대비 오히려 참석률이 하락한 점이 지적되었고, 2016년도에는 이사회에서 토론이 활성화 된 점은 긍정적이지만 여전히 이사회 개최실적 및 이사들의 참석률이 낮은 점은 보완할 필요가 있다고 평가된다.

- 기관의 연구사업 및 운영에 대한 다양한 전문적 경영제언이 이루어질 수 있도록 개선할 필요가 있다는 전년도 지적사항에 대해서는 비상임이사들의 다양한 전문분야 및 경력을 고려할 때 경영제언이 상대적으로 활성화되지 못하고 있으므로 꾸준한 개선 노력이 요구된다. 정책연구 분야별 전문가들 위주로 이사진을 개편할 필요가 있고 이사회를 통한 전문적인 경영제언 등을 위해서는 지역 내 유관기관 구성원 이외에 분야별 외부전문가 Pool을 강화할 필요가 있을 것이다.

- 내부인사중심의 다양한 의사결정 기구를 운영하고 있고 도, 시군 의회와의 활발한 정책협의를 통해 자치단체의 의견을 수렴하려는 기관의 노력은 인정된다.

- 또한 노사협의회나 행복발전소 통과 안건은 대부분 규정심의회에서 통과되어 직원들의 의견수렴이 연구원의 주요 정책에 잘 반영되고 있는 것으로 판단된다. 다만 의사결정 관련 위원회의 참여에서 직급별, 직렬별 균형 배분을 통한 내부 구성원의 대표성을 강화할 필요가 있을 것이다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	66.67%	달성률	66.67%
가중치	1.0점	최종득점	0.67점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.61점	달성률	92.16%
가중치	2.0점	최종득점	1.84점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 전년도 경영평가 결과 내부통제․계약․윤리규정의 준수․예산 집행 등을 모니터링하는 전담인력을 지정하여 체계적인 자체감사계획과 실행이 가능하도록 보강하라는 지적사항과 관련하여 개선이 미흡하다고 평가된다. 감사관 직제 신설 등이 검토되어야 하나 조직규모 등을 감안하여 신설하지 않는 방향으로 결론이 내려졌지만 내부 감사 운영은 전담인력이 담당하는 것이 바람직하므로 자체감사관 신설을 권고하는 바이다.

- 내부자 신고건수가 기관규모에 비하여 적은 편이므로 내부고발자에 대한 보호조치를 강화할 필요가 있으며 아울러 청렴문화 조성을 위한 직원교육도 내실을 기할 필요가 있을 것이다. 특히 윤리경영을 위한 교육훈련 및 관련규정의 개선 등의 노력이 요구된다. 예를 들어, 청렴관련 교육훈련 만족도 조사 등을 바탕으로 유효한 교육훈련 프로그램을 발굴하고 구성원의 참여를 유도할 필요가 있을 것으로 판단된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10건 (부분인정 2건)	달성률	90.91%
가중치	1.0점	최종득점	0.91점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 전년도 평가결과 원장임기와 연동된 단기적 인력운영계획을 지양하고 조직의 미래비전을 바탕으로 중장기계획을 수립해야 할 것으로 판단되며 조속한 시기에 외부전문가로 부터의 조직진단을 실시하여 조직운영상의 문제점을 객관적 시각에서 파악해 볼 기회가 필요하다는 지적사항에 대해 연구원은 중․장기계획을 수립(중․장기로 구분한 경영목표 및 추진전략 수립)하였고 도와의 정책협의를 통해 조직진단을 실시하여 가시적 성과를 도출하였다고 평가된다.

- 또한 대규모 구성원을 보유한 연구원으로서 구성원들의 조직만족도 수준을 조사하여 보다 효과적이고 효율적인 조직관리가 필요하다는 지적사항과 관련해서는 개선이 필요할 것으로 판단된다. 외부 전문 기관의 만족도 조사를 통해 직원들의 만족도 수준을 정확히 측정하고 이를 토대로 컨설팅을 실시하는 것이 바람직하다고 여겨진다.

- 연구원의 중장기 발전계획을 반영한 비전체계와 미션 그리고 전략과제의 수행을 고려한 조직진단이 바람직할 것으로 판단된다. 특히 연구원의 연구수요와 연구직 및 사무직들의 업무량을 감안한 조직진단 결과를 인력수급계획에 반영하려는 노력이 필요하다고 판단된다.

- 조직개편은 원장위임 규칙으로 시행되고 있으나 1회성의 조직개편보다는 정밀한 진단 결과를 반영하고 이사회의 추인을 통해 조직개편이 이루어지는 것이 바람직할 것이다.

- 경영목표와 부합되는 조직 편성 및 사무분장이 이루어져 있으며 연구회 운영을 통한 칸막이 없는 조직문화 조성노력이 돋보여 긍정적으로 평가된다. 또한 구성원간 의사소통 강화를 위한 노력이 효과성있게 추진되었으며, 사무직에 대한 다면평가 등 업무평가를 강화하여 조직의 생산성을 제고하기 위한 노력을 기울인 점이 인정된다.

- 다만 업무성과를 객관적으로 측정하기 어려운 연구직에 대한 평가결과를 보상에 직접적으로 반영하는 규정에 대한 합리적인 기준이 필요하고 나아가 연구직과 사무직의 업무성과 평가기준과 가중치 등을 차별화하는 노력이 필요할 것으로 판단된다.

지표명	관리직 비율	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	관리직원 수 ÷ 2016.12 말 기준 기관의 정원 수
목표치	20%	실적	12.88%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 전년도 경영평가의 지적사항이었던 전체적인 체계(인력운용계획, 교육훈련 로드맵 등) 하의 인사관리, 저성과자에 대한 선제적인 조치 계획 및 고성과자에 대한 차별적 관리를 통한 전반적인 동기부여의 상승 및 전 구성원 역량향상에 대해 연구원은 매년 초 인력수급계획 및 교육훈련계획을 수립하고 저성과자에 대한 동기 부여를 위해 원장 수시 면담을 실시하였으며 고성과자의 경우 다양한 인센티브 제공하는 등 제도적 보완 노력이 인정된다.

- 또한 외부전문가의 적극적 참여로 객관적인 조직상황 파악과 효과적인 인사관리 시행이 필요하다는 지적에 대응하여 외부 전문과와의 공동연구를 추진하고 인사위원회의 외부인원 확대를 통해 성과향상 및 공정성과 투명성을 제고하고자 노력한 점은 바람직하다고 판단된다.

- 인사 관련 의결기구 운영을 객관화하여 대상자의 수용성 제고를 위해 노력한 점도 긍정적으로 평가된다.

- 중장기 인력운용 계획에서 설정한 연구직 중심의 인력구성의 방향성은 타당하나, 사무직의 축소에 따라 연구직의 행정업무 과중 가능성은 없는지 고려할 필요가 있을 것이다.

- 직원 역량강화를 위한 교육프로그램을 다변화할 필요가 있으며, 특히 실적 저성과자의 성과개선을 위한 저성과자 맞춤형 직무교육을 강화할 필요가 있다고 판단된다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	8.25%	달성률	36.36%
가중치	1.0점	최종득점	0.36점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	101.66%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 전년도 평가에서 기관의 비전과 전략, 중장기 계획 등과 연계한 재정건전화 계획수립과 실행을 통해 재정 건전도를 높이는 기관의 노력이 필요하다는 지적이 제기되었으며 이에 대해 기관은 수탁사업의 적극적 전개를 통한 자체 수입비율을 증가시켰고 자기자본비율, 부채비율 등의 재무지표의 안정적인 유지를 통해 재정건전성을 개선한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 다만 정원 내 직원의 인건비가 타 기관에 비해 높은 편이므로 조정이 필요하다고 판단된다. 단, 인건비 하향에 따른 직원사기 저하 가능성이 있으므로 이에 대한 대책 모색도 필요할 것이다.

- 자체수입규모는 꾸준히 증가하여 긍정적이나, 총수입액 대비 비율은 낮아지고 있어 자체수입규모의 확대 노력이 필요하다고 판단된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 57.04% 최저목표 41.48%	실적	46.02%	달성률	29.18%
가중치	1.5점	최종득점	0.44점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 전년도 평가에서 기관 전체의 관점이 아닌 예산편성과 관련된 비전과 전략을 수립하고 있다는 지적에 대해 기관은 2017-2019 3개년 계획을 수립하고 연구별 우선순위에 따라 2017년부터 계획적으로 반영한 점이 인정된다. 그러나 중장기계획에 따른 예산편성표(pp.104)에 의하면, 전략-사업-예산의 연계성이 명확히 드러나지 않아 개선이 필요하다고 평가된다. 즉 연구원의 비전과 미션체계 재정립을 통해 사업 및 연구과제와 예산편성의 연계성을 더욱 강화할 필요가 있다. 또한 중장기 계획에 따른 연도별 예산편성 계획의 근거(인상률 포함)가 타당하게 기재될 필요가 있다.

- 수의계약 규정 세분화 및 계약정보 공시를 통해 계약체결의 투명성을 제고하였고 복식부기 도입에 따른 발생주의 회계시스템을 정착시키기 위한 노력은 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 일반회계의 연구과제 수행 및 연구관리 사업의 예산집행률을 제고하려는 노력이 필요하다고 판단된다. 특히 예산삭감에 따라 집행률이 낮아지고 있으므로 적절한 대책이 요구된다.

- 또한 직원들의 기본적인 복리후생에 관련된 경상비를 축소하여 예산을 절감하는 것이 타당한 방안인지에 대한 재검토가 요구된다.

- 수의계약 관련규정은 준수하고 있으나, 기관규모에 비해 수의계약 건수가 상당히 많은 것으로 보인다. 따라서 기관은 수의계약 발주건에 대한 분석을 실시하여 기관에서 직접 수행이 가능한 분야와 위탁용역이 필요한 분야를 구분함으로써 내부적으로 적정한 수의계약 비중을 정하여 관리해 나갈 필요가 있다

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	89.43점	달성률	89.43%
가중치	10.0점	최종득점	8.94점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 연구사업

3-1-1 연구과제 선정의 적정성

- 전년도 평가결과 지적사항인 연구과제 선정의 투명성 내지 객관성을 담보하기 위한 개선방안의 모색에 대해 연구원은 도와의 정책협의회 및 시군과 사전협의를 통해 고유과제수행비율을 높이고 있으며, 연구과제 선정 시 구성원의 의견수렴을 위한 제도적 장치를 마련한 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 연구원 중기계획을 반영한 과제 선정이 이루어진 점이 인정된다.

- 과제수행 의뢰 건수 대비 수행건수 비율이 86%에 달하고 있어 과제수행에 대한 기관의 대응수준이 높은 편이며 시·군을 지원하는 정책협력단을 구성하여 시·군 과제를 능동적으로 수행한 점은 높이 평가할 수 있다.

- 다만 현안과제 수행건수가 1인당 3건에서 2건으로 줄어들고 있으므로 현안 및 전략과제 수행비율 제고를 통해 도 및 시군과의 재정협조 노력을 강화할 필요가 있다고 판단된다.

3-1-2 연구과제 관리

- 전년도 경영평가 지적사항인 연구심의위원회의 확대를 통한 연구과제 관리 기능 강화와 관련하여 기관의 연구심의위원회가 확대되었으며 과제관리시스템을 통해 효율적 과제관리가 이루어 진 점은 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 또한 현재 계량적 방법을 통한 연구원 적정 과제건수 파악을 시도한 점은 연구과제 품질향상을 가져올 수 있을 것으로 판단되며 기관의 수탁과제 목표상향 및 목표를 초과달성한 점은 긍정적으로 평가된다. 그러나 최근 3년 간 수탁과제 비중이 크게 증가하고 있는 반면, 고유과제와 수탁과제 간 균형성을 판단할 수 있는 논리적인 근거가 다소 미흡하다고 평가된다. 고유과제 축소에 따른 기관 본연의 임무수행에 대한 우려 등을 고려하여 수탁과제 비중을 어느 수준까지 확대할 것인지에 대해 뚜렷한 계획 수립 노력이 필요할 것이다.

지표명	과제수행비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 91.09% 최저목표 66.25%	실적	86.06%	달성률	79.74%
가중치	1.5점	최종득점	1.20점

3-2. 연구과제의 관리 및 배분

3-2-1 연구과제의 관리 및 배분의 적정성

- 연구사업의 효율적 운영을 위한 관리시스템을 구축하였고 연구심의회 기능강화를 통한 연구질 제고 노력을 기울인 점이 인정된다.

- 연구원 차원 협업을 활성화하기 위해 부서별 협의 기능을 활성화하고, 충청권 4개 시도를 포함한 중부권 연구원끼리 포럼을 개최한 점도 긍정적으로 평가된다. 다만 세종시에 위치한 국책연구기관 및 타 권역의 연구기관과 협업체계 강화를 통한 연구사업 및 연구과제와의 실질적인 연계가 필요가 있다. 또한 기관의 총 수행과제 건수에 비하여 외부연구기관과의 공동연구수행 건수가 제한적이므로 중대형 연구과제 이외에도 연구원 외부기관과의 공동연구협력 활동이 강화될 필요가 있을 것이다.

3-3. 연구과제 평가 및 성과

3-3-1 연구과제 평가 및 수행결과의 적정성

- 전년도 평가결과 행정 및 복지 분야에서의 과제발굴이 미진했다는 전년도 지적사항에 대해 올해 부서 워크숍, 정책간담회 등을 통해 과제수행건수를 향상시킨 기관의 노력이 인정된다. 나아가 행정 및 복지부문의 기능을 강화하기 위해서는 이 분야의 조직을 확대하고 인력을 확충할 필요가 있을 것으로 보인다.

- 평가제도 개선을 위한 원내 TF운영 및 연구결과의 학술지 게재실적 증가 등은 바람직하나 학술논문 게재 등의 정량적 성과 이외에 연구결과의 충실성을 객관적으로 판단할 수 있는 평가체계, 평가방법 등의 고도화가 필요할 것이다.

- 전략과제 만족도 조사결과가 지난해에 이어 하락추세를 보이고 있는바, 이는 외부평가 확대에 따른 평정방법 문제가 있다고 판단되므로 외부주심제 같은 제도도입을 통해 전략적 품질 제고 방안을 모색할 필요가 있을 것이다.

- 또한 연구결과의 활용도와 구분하여 연구방법 등의 체계성 등을 판단할 수 있는 외부전문가 POOL을 확보하여 객관적인 평가가 필요할 것으로 판단된다.

지표명	1인당 국내외 학술지 게재 실적	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 1.21건 최저목표 0.88건	실적	1.53건	달성률	196.76%
가중치	1.25점	최종득점	1.25점

지표명	현안, 수탁, 전략 연구과제의 만족도 점수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 97.41점 최저목표 70.85점	실적	90.57점	달성률	74.24%
가중치	1.25점	최종득점	0.93점

3-3-2 연구과제 활용의 적정성

- 전년도 지적사항인 연구의 질(quality) 관리 방안의 적극적 모색에 대해 연구심의회 기능 강화를 통한 연구품질 제고 노력은 긍정적으로 평가된다. 다만, 보다 바람직한 환류기능을 위해 만족도 조사 방법 개선 등의 노력도 필요할 것이다.

- 연구수요자를 감안한 맞춤형 홍보사업을 추진하고 연구성과에 대한 접근성을 제고하기 위한 노력을 전개하였으며 홍보매체 다변화를 추구한 점도 바람직한 결과라고 판단된다.

- 다만 연구결과의 정책활용도를 측정하기 위한 명시적인 기준을 설정하고 활용도 평가결과를 정량화하여 목표치를 설정하고 달성수준을 평가하는 노력이 필요할 것이다. 즉, 단순한 반영건수 이외에 정책반영을 통한 비용절감, 편익증대 등을 측정하기 위한 표준모형 등을 개발하여 활용할 필요가 있을 것이다.

지표명	국내외 발표실적비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 119.89% 최저목표 87.19%	실적	130.88%	달성률	133.63%
가중치	2.5점	최종득점	2.50점

지표명	국내외 산학연 협정연구수에 대한 발표실적건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 92건 최저목표 67건	실적	136건	달성률	279.52%
가중치	2.5점	최종득점	2.50점

				충남역사문화연구원

중대규모·연구기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		-	-	10.0	B+	10.0	B+
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.72	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.88
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.91
	조직인사	조직관리의 적정성	1.0	1.00	7.0	B0	10.0	B+
		인사관리의 적정성	2.0	1.85
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	0.66	8.5	B+	10.0	B0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.88	-	-	10.0	B+
경영성과	연구사업	연구과제의 관리와 적정성	-	-	40.0	B+	50.0	B+
	박물관 운영사업	박물관 운영의 적정성	2.0	1.16
	문화재 조사사업	문화재 조사사업의 적정성	2.0	2.00
	지역학 연구사업	지역학 연구사업의 적정성	3.0	3.00
	백제학 연구사업	백제학 연구사업의 적정성	3.0	3.00
합계			31.5	28.06	68.5	B+	100	다

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남역사문화연구원

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남역사문화연구원은 전년 나등급 대비 한등급 하락한 다등급으로 평가되었다.

- 공통항목 중 비전전략과 의사결정구조 분야는 공공기관 전체평균을 약간 상회하는 수준으로 평가되나, 재정예산 분야는 평균 대비 다소 미흡한 것으로 평가된다.

- 경영성과 분야 주요사업은 평균을 크게 상회하는 것으로 나타난다. 백제학 연구사업은 90% 이상의 득점률을 보여 우수한 반면, 문화재 조사사업의 경우 80%에 미달하는 수준으로 개선이 요구된다.

- 유형별로는 연구기관 평균과 유사한 수준이나, 대규모 기관 평균에는 다소 못 미치는 수준으로 평가된다.

우수 영역	의사결정구조 항목의 정량평가 득점률이 높고, 이 중 도정부합도 평가가 우수하다. 비전전략 분야에 있어 정책자문위 구성, 연구환경 변화에 따른 조직개편, 소모임 활성화를 통한 중장기 계획을 자체적으로 수립한 점이 긍정적으로 평가되었다.
개선 필요 영역	조직관리 분야 중 중장기 인력수급계획 및 교육훈련의 로드맵 형성 관련 전년도 지적사항의 개선이 이뤄지지 않았으며, 연구기획팀의 행정실 재이전은 재고가 필요하다. 재정예산 분야 중 자체수입비율의 점수가 저조하므로 개선이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

기관별 경영실적 평가보고서	충남역사문화연구원

- 전년도 경영평가 결과 전략의 각 과제별로 사업의 내용, 투입인력 및 예산, 주요내용으로 구체화하여 각 과제를 제시하고 있으나 과제라기보다는 기관에서 추진하는 모든 사업들을 총망라한 사업총괄개요의 형태로 과제를 정의하고 있으므로 관련된 대내외 환경변화 요인 및 해결하고자 하는 문제, 달성해야 하는 목표 및 성과에 대한 정의가 다소 미흡한 점이 지적되었다. 이러한 지적에 대해 연구원은 전년도 수립한 중장기 전략과 SWOT분석을 토대로 비전과 전략을 설정하여 단계적으로 실천하는 노력을 전개하고 있으나 비전과 발굴된 과제들과의 연계성 문제는 추가적인 노력이 필요하다고 여겨진다.

- 기관의 비전 및 전략이 설립목적과 정관을 잘 반영하고 있으며 소모임 활성화를 통한 중장기 계획을 자체적으로 수립한 점은 바람직하다고 여겨진다.

- 또한 정책자문위 구성을 통해 기관에 대한 정책적 수요대응을 실시하였고 연구환경 변화를 반영한 조직개편을 실시하였고, 역사문화적 관점에서 기관의 역할을 설정하고 있어 충남의 문화적 다양성과 특색을 충남의 정책에 반영한 부분도 긍정적으로 평가된다.

- 다만 순수한 역사문화 연구기관으로서의 기능과 자치단체의 정책을 지원하는 역할을 명확히 정립하여 기관의 비전과 전략에 반영할 필요가 있으며, 특히 매장 문화재 발굴 감소에 따른 정책연구기관으로서 역할 전환을 반영한 목표를 설정할 필요가 있다.

- 또한 정책연구기관으로 전환 시 연구원의 안정적 운영을 위한 재정적 기반을 강화할 필요가 있으며 이와 관련된 내용을 전략목표 수립시 반영해야 할 것이다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 전년도 평가에서 이사회의 경영의사결정을 활성화하기 위한 노력을 추진하였고 조직개편 등 중요도가 있는 안건에 대한 임시이사회를 추진한 점은 긍정적이나 이사회 참석률이 80% 이하로 하락하여 전년 대비 이사회 참석률이 하락한 점은 개선이 필요하고 이사회의 경영제언 기능을 활성화해야 한다는 지적이 제시되었으나 이사회 역할과 기능에 비추어 볼 때 이사회 개최건수가 많지 않고 기관의 주요한 의사결정 기능을 수행하고 있는 지도 의문이 제기된다. 이사회의 경영제언을 통한 기관운영의 방향설정에 대한 추가적 고민이 필요하다고 여겨진다.

- 노사협의회를 통한 직원들의 의사결정 기회가 확대되고 내부 직원들의 참여채널이 다양화 된 점은 의미 있는 개선이라고 여겨진다.

- 다만 향후 직원들의 의사결정 기회를 더욱 확대하기 위해서는 직급별 소모임을 더욱 활성화·제도화하여 운영위원회 같은 공식적인 채널로 격상시킬 필요가 있다.

- 연구성과를 제고하기 위하여 충남 이외 타 지역의 연구기관과의 교류협력을 강화하고 연구네트워크를 확대할 필요가 있다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	71.79%	달성률	71.79%
가중치	1.0점	최종득점	0.72점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.69점	달성률	93.82%
가중치	2.0점	최종득점	1.88점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 전년도 경영평가 결과 연구윤리 강화를 위해 편집위원회를 통해 연구표절 등을 감독하고 있다는 내용을 제시하였으나 이는 모든 연구기능을 수행하는 기관들이 거치는 통상의 절차로서 전년 대비 개선 노력은 다소 미흡하다는 부분이 지적되었다. 이러한 지적에 대한 보완이 필요하며, 구체적으로 카피킬러의 도입 같은 연구원의 연구윤리 강화를 위한 기반조성 노력이 요구된다.

- 구성원 개인의 윤리경영 위반 사례에 대한 모니터링과 아울러 기관 차원에서 윤리경영을 실천하기 위한 시스템의 강화가 필요하다고 여겨진다.

- 기관 차원에서 청렴교육 실시 및 제도개선을 위한 노력이 돋보이지만 비록 고발대상 사업이 적더라도 내부 고발자 보호 시스템은 보다 정교하게 설계될 필요가 있다.

- 인사위원회의 위촉확대를 통한 공정성 추구도 바람직하다고 여겨지지만 실질적 운영과정에서 대상자들의 수용성을 제고할 수 있는 방안도 고려해 볼 필요가 있다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10건	달성률	90.91%
가중치	1.0점	최종득점	0.91점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 전년도 평가 결과, 구성원들에 대한 설문조사를 바탕으로 인사조직 상의 문제점 파악 및 이의 해결을 위해 노력하고 있다는 측면은 타 공공기관에서도 벤치마킹을 해야 할 매우 바람직한 제도로 평가되었으나 중장기 발전계획에 따른 중장기 인력수급계획 및 교육훈련의 로드맵 형성이 필요하다는 지적이 제기되었다. 그러나 이러한 지적에 대한 보완이 이뤄지지 않았다. 연구원의 합리적 인력운용을 위한 인력수급 계획은 향후 연구수요에 대한 예측과 조직진단 결과를 토대로 수립되어야 하며 중장기적 관점에서 교육훈련을 강화하기 위해서는 조직의 구성원에 대한 역량모델링을 토대로 교육훈련 액션플랜을 마련할 것을 권고한다.

- 전년도 지적사항인 중장기 발전계획과 인력수급계획의 연계성을 강화해야 하고, 중장기 발전계획이 추상적이므로 좀 더 구체적이어야 한다.

- 연구기획팀을 연구실로 이관하여 연구업무의 일원화를 추구한 점은 긍정적으로 평가될 수 있으나, 올해 다시 행정실로 이관한 점은 그 필요성 측면에서 재고할 여지가 있다.

- 연구자 대비 관리 및 사무직 비율이 높으므로 연구기능을 강화할 수 있는 조직개편이 필요하다고 여겨진다.

지표명	관리직 비율	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	관리직원 수 ÷ 2016.12 말 기준 기관의 정원 수
목표치	20%	실적	10.00%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 전년도 평가 결과, 교육훈련의 활성화를 위하여 교육 참여에 관한 내용을 승진에 반영할 수 있는 등의 제도구성이 필요하며 저성과자에 대한 선제적인 관리대책을 강구할 필요가 있고 더불어 인사관리의 각 부문이 전체적인 체계(인력운용계획, 교육훈련 로드맵 등) 하에서 진행될 수 있도록 제도 개선의 검토가 필요하다는 지적이 제기되었다.
그러나, 여러 지적사항 중 교육이수 결과의 인사 반영이나, 저성과자 관리대책에 대한 방안은 보고서에서 찾아보기 어려워 여전히 미흡한 것으로 평가된다. 향후 이러한 문제점을 개선하고 도정의 기본방향 및 연구수요를 예측을 반영하여 중장기 인력수급계획 및 구성원 역량강화 기본계획이 수립될 수 있기를 권고한다.

- 반면, 인사관리 부문 관련 지적사항에 대해서는 채용관리의 공정성을 강화하기 위한 노력을 경주하였고 인사의 투명성을 확보하기 위한 인사위원회를 개편하였으며 인사관리의 규정을 재정비하려는 노력이 긍정적으로 평가된다.

- 또한 정책과제의 비중을 강화하고 수용성 제고를 위한 지표개발 노력을 기울이는 등 연구직원에 대한 정량기준 강화를 통해 평가결과의 수용성과 객관성을 높이려고 시도하였다. 특히 지표개발 단계에서부터 노사협의회와의 협의를 통해 노측의 의견을 반영하려는 시도는 바람직하다고 여겨진다.

- 다만 교육훈련 부문에서 직원들의 역량강화를 위한 프로그램이 폭력예방, 일반관리, 안전보건 등 주로 관리직 대상으로 구성되어 있어서 연구직원들의 역량강화를 위한 프로그램 개발 및 교육이 이루어질 필요가 있다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	3.53%	달성률	84.88%
가중치	1.0점	최종득점	0.85점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	116%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 전년도 평가결과 대외환경의 변화로 인해 건설경기 둔화가 전통적인 수입원이었던 발굴 사업수입의 정체에 상당한 영향을 미치고 있으므로 정책기관으로 변모를 시도하는 기관의 전략이 유효하게 실현될 수 있도록 보다 세부적인 전략수립이 필요할 것이라는 지적이 제기되었다. 이러한 지적에 대해 연구원 혁신계획 수립을 통한 도 지원출연금 26% 증액 확보라는 가시적 성과를 달성한 점을 긍정적으로 평가한다.

- 관리직 인건비 비율이 증가하는 추세이므로 관리직 직원들에 대한 업무량 분석 등을 통해 필요인력 규모를 재산정해야 할 것이다.

- 현실적으로 용역수주 확대를 통한 안정적 재정확보가 어려운 상황에서 타개책은 도의 전입금 확보이다.

- 연구원 차원에서 도의 전입금을 증대하려는 노력을 전개하고 있으나 이러한 노력이 실효를 거두기 위해서는 주무부서와 관련부서를 통해 과제를 사업화하고 이러한 정책과제가 성과를 나타낼 수 있도록 해야 한다. 또한 도의회 설득노력을 지속적으로 전개하고 도 의회와의 네트워크를 제도화하여 안정적 전입금 확보를 위한 노력이 필요하다고 여겨진다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 63.00% 최저목표 45.82%	실적	53.40%	달성률	44.12%
가중치	1.5점	최종득점	0.66점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 전년도 평가에서는 예산편성에 있어 세출뿐만 아니라 세입, 그리고 세입의 기관 내의 분배 등이 조화롭고 유기적으로 이루어질 때 추진하는 정책의 실효성이 담보될 수 있다는 점에서 기관의 비전과 전략, 중장기 계획에 따른 예산이 편성이 이루어질 수 있도록 구체적인 개선방안이 마련되어야 한다는 지적이 있었다. 이러한 지적에 대해 연구원의 비전인 ‘충청남도의 역사와 문화를 선도하고 이끌어 가는 구심체’를 중심으로 ① 연구원의 설립목적에 맞는 ‘충남의 재조명과 연구하는’기능으로의 체질 개선과 ② 조직개선과 연구방향 재설정을 통해 연구하는 연구원으로 재도약 토대 마련을 설정하였고, 실행계획인 연구원 ‘기능과 역할 재정립을 위한 혁신계획’에 따라 2016년도 예산편성 기준을 마련하여 제도개선을 추진하였다.

- 이러한 측면에서 연구원은 사업의 우선순위를 결정하여 사업추진의 효율성과 예산절감을 위한 노력을 기울였고 예산운용 및 집행관련 지침을 정비하여 예산의 효율적 집행기준을 제시하려고 노력한 점 또한 긍정적으로 평가된다.

- 다만 예산절감을 위한 구체적 노력의 보완이 필요하며, 특히 도 감사에서 지적된 예산관련 지적 사항이 기관의 규모에 비춰볼 때 건수와 내용에서 개선해야 할 점이 있으므로 자체감사 시스템을 강화하여 이러한 지적이 되풀이되지 않도록 해야 할 필요가 있다.

- 수탁용역과제 수행 시 예산집행의 투명성을 강화하기 위해 예산 항목간 전용은 연구기획실장 협의대신 원장 승인을 통해 이뤄질 수 있도록 해야 할 것이다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	88.76점	달성률	88.76%
가중치	10.0점	최종득점	8.88점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 연구사업

3-1-1 연구과제의 관리와 적정성

- 전년도 평가에서 대부분의 연구는 발주처가 요구하는 방식의 중간 및 최종보고를 통해 관리가 이루어진다는 점에서 연구과제의 형식적인 진행 및 관리체계는 명확하게 수립되어 있음에도 실질적인 평가시스템 수준은 낮은 것으로 평가되므로 이에 대한 개선방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다는 지적이 제기되었다. 이러한 지적에 대해 연구과제의 수요를 파악하고 과제를 공모한 후 정책과제선정위원회의 심사를 거쳐 선정된 과제를 체계적으로 실행하고 있으며, 추후 필요한 부분에 대해서는 추가로 과제를 심사 및 선정하여 수요에 맞춘 유연성 있는 관리체계를 갖추려는 노력이 인정된다. 향후 사전심의회 및 연구심의회 기능에 과제배분 시스템의 운영 원칙을 제도화할 필요가 있다.

- 연구과제 선정이 설립목적과 정관에 부합되는 과제로 이루어진 점은 긍정적이며 특히 역사문화 관련 고유 정책과제와 이를 활용한 현안과제를 연계하여 추진한 점은 바람직하다고 여겨진다. 또한 연구관리 진행 관리체계가 명확히 구성되고 있고 특히 무형문화재 관리체계 효율화를 위한 정책연구 기반을 마련한 점은 의미가 있다. 특히 지역역사에 관련된 연구결과를 기반으로 콘텐츠 발굴과 연계시켜 문화관광 자원으로 활용하려는 노력이 돋보인다. 다만 과제 발굴시 부서 간 협업연구를 활성화 할 수 있는 기능을 강화하여 협업과제가 특정부서에 한정되지 않도록 할 필요가 있을 것이다.

3-2. 박물관 운영사업

3-2-1 박물관 운영의 적정성

- 전년도 평가 결과, 예산제약으로 위원회 구성을 원내 위원만으로 구성하여 평가의 전문성 및 객관성 확보 관점에서 바람직하지 못하다는 지적사항을 보완하기 위해 유물평가위원회 개최 시 의무적으로 외부 전문가 위촉 계획을 수립하도록 개선한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 또한 문화 소외계층에 대한 사업을 기획하고 다양한 프로그램을 개발하여 연령대별로 특화된 문화유산 관련 지식서비스를 제공한 점은 긍정적으로 여겨진다.

- 다만 타 지역 박물관의 관리주체는 자방자치단체인 것과 다르게 충청남도 역사박물관은 관리주체가 ‘역사문화연구원(출연기관)’인 점, 도에서 향후 내포에 박물관을 건립할 계획 등을 고려하여 충남의 특색을 반영한 차별화된 방향성이 정립될 필요가 있으며, 신임 원장 부임에 따른 연구원 비전 재설정 시 박물관의 비전체계도 재설정하는 방안을 권고한다.

- 고객만족도 조사결과, 전반적인 프로그램이나 운영 측면에서는 긍정적 결과가 제시되었으나 시설의 노후, 스마트기기를 접목한 전시안내, 주차장으로부터 전시실까지의 이동의 불편함 등 소장유물의 수준은 높으나 도 출연기관에서 관리하는 박물관으로서 규모나 위상이 낮아 보인다는 지적이 제기되었으므로 이러한 문제를 해결하기 위해 도의 지원과 투자를 강화해야 하며 박물관 운영의 독립성도 중장기적으로 검토하는 등 대응방안 수립이 요구된다.

- 또한 기관은 박물관 운영 성과를 ‘관람객 만족도’로 측정하고 있는데 해당 지표는 기 방문자를 대상으로 조사하므로 기존 전략의 유효성(프로그램의 품질 등) 검토에는 적합하나, 신규고객 유입여부를 판단하기에 적합하지 않다. 박물관의 미션이 유교문화 교육과 홍보라는 점을 고려할 때, 관람객 만족도 외에 관람객 수 증가율을 지표로 반영하고, 고객별 맞춤형 전략을 수립, 실행하면서 새로운 관람객 유입기회를 모색할 필요가 있다고 판단된다.

지표명	관람객 전시 평가(만족도) 점수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 98.37점 최저목표 71.54점	실적	87.07점	달성률	57.89%
가중치	2.0점	최종득점	1.16점

3-3. 문화재 조사사업

3-3-1 문화재 조사사업의 적정성

- 시·군의 수요에 부합되는 조사계획을 수립하여 결과적으로 시군의 의뢰과제가 증가하고 있는 점은 바람직한 결과라고 여겨진다.

- 문화재 조사사업의 적정성을 확보하기 위해 내부 사전심의를 통한 조사사업의 방향성과 예산 배분 등을 검토하고, 문화재청 문화재위원 심의·전문가검토·학술자문 등 다양한 형태의 지속적인 의견수렴 과정이 있었다는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 발굴현장을 오픈형으로 조성하고 주변 시민의 참여와 발굴현장 활용이 가능한 다양한 프로그램(유적조사체험, 현장실습, 현장 방문 및 유적 설명회 등)을 시행하였고, 학술대회 개최를 통한 발굴조사 결과 언론 홍보 등 조사사업에 대한 도민의 관심을 제고하기 위한 노력이 인정된다. 다만 주요업무 추진계획 수립 시에도 도민의견을 파악하는 채널 다변화가 필요할 것으로 판단된다.

- 문화재 조사 수요를 반영한 발굴계획은 조사결과의 활용에 주안점을 두고 있으므로 중앙정부 등의 지원을 확보하기 위해서는 역사적·학술적 가치가 있는 과제발굴에도 관심을 기울일 필요가 있다. 더불어 향후에 조사대상 문화재 발굴이 고갈될 때를 대비한 준비계획 수립도 필요할 것이다.

지표명	문화재조사 사업 실적 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 3.65건 최저목표 2.65건	실적	4.80건	달성률	215.63%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-4. 지역학 연구사업

3-4-1 지역학 연구사업의 적정성

- 지역학의 위상 정립을 위해 충남학에서 지역학으로의 역사문화 연구 분야 외연을 넓힌 점은 바람직하다고 여겨진다. 이를 위해 연구원의 중장기 계획을 반영한 지역학 중심의 조직개편을 추진하였으며 지역학 연구를 위한 의견수렴의 기회를 확대한 점은 긍정적으로 평가된다. 특히 근현대 핵심유산 보존을 위한 기초자료를 마련한 점은 높이 평가될 수 있다.

- 다만 조직개편 결과가 지역학 연구부와 사료조사부의 업무영역 분장문제가 발생할 수 있으므로 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다. 또한 한정된 연구원 예산을 감안할 때 지역학으로 연구범위가 확대되면서 나타날 수 있는 재정적 기반 및 재원확보에 대한 현실적 대응방안이 모색될 필요가 있다.

지표명	지역학 연구 사업 실적 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 1.96건 최저목표 1.42곤	실적	2.14건	달성률	135.12%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

3-5. 백제학 연구사업

3-5-1 백제학 연구사업의 적정성

- 백제학 연구에 대한 대중의 관심제고 노력과 해외 백제문화 교류사업의 기반 마련 등 백제문화를 사업화하려는 관광기반 마련의 노력이 인정된다.

- 다만 백제학의 학문적 위상을 정립하려는 노력이 강화되어야 하며, 백제문화 선양사업의 구체성을 추구해야 할 것이다. 예를 들어 충남학, 백제문화, 황해권 문화 등 일반인들이 구분하기 어려운 개념이 혼용되어 사용되고 있으므로 이에 대한 개념정립이 선행되어야 할 필요가 있다.

- 아울러 타 지역의 백제학 연구기관과의 교류협력을 보다 강화해야 하고 백제학 사업의 결과를 환류하고 사업의 홍보체계를 더욱 강화하여 사업성과가 널리 확산될 수 있도록 노력해야 한다.

- 아울러, 이러한 노력들을 통해 연구성과가 도민의 자부심을 강화하고 도정에 기여할 수 있도록 대중화 노력이 강화될 필요가 있다.

지표명	백제학 연구 사업 실적 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 3.42건 최저목표 2.49건	실적	3.50건	달성률	108.33%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

				충남신용보증재단

중대규모·경제산업기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		-	-	10.0	A0	10.0	A0
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.90	3.0	A0	10.0	A0
		道 정책준수	5.0	4.47
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	1.00
	조직인사	조직관리의 적정성	1.0	1.00	7.0	A0	10.0	A0
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.08	8.5	A0	10.0	B+
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.79	-	-	10.0	B+
경영성과	신용보증 사업	사업추진의 적정성	-	-	21.0	A0	31.0	A0
		사업성과의 적정성	-	-
		지원결과의 적정성	10.0	10.00
	사고 및 구상권 관리 사업	사업추진의 적정성	-	-	8.0	B+	13.0	A0
		지원성과의 적정성	5.0	5.00
	기본재산 관리사업	사업추진의 적정성	-	-	5.0	A0	6.0	A0
		지원성과의 적정성	1.0	1.00
합계			37.5	35.24	62.5	B+	100	가

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남신용보증재단은 전년대비 한 등급 상승한 가 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목은 전반적으로 전체 평균대비 우수한 수준으로 평가된다. 비전전략, 조직인사, 재정예산 등 대부분 항목이 평균을 상회하여 우수하다. 반면, 도민만족도는 상대적으로 부진하여 개선이 필요하다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남신용보증재단

- 경영성과 분야에서도 모든 사업이 전체 평균대비 우수한 것으로 평가된다. 특히 신용보증 사업, 기본재산관리사업은 정성평가 결과 A0로 우수한 반면, 사고 및 구상권 관리사업은 B+로 추가적인 대응노력이 필요하다.

- 유형별로는 경제산업 기관 평균 및 대규모 평균에 비해 매우 우수한 수준으로 평가된다.

우수 영역	정량평가(득점율 94.00%) 및 정성평가 전반적으로 대응 노력이 우수하다.
개선 필요 영역	기관에서 제출한 자료로 평가되는 항목(기관 실적) 외 평가(도민만족도 및 도정부합도)는 상대적으로 미흡하므로 개선이 요구된다. 사고 및 구상권관리 사업 중 지원성과의 적정성은 통제 가능한 변수에 대한 해결방안 모색 부족, 실효성 높은 구상권 회수 방안 마련 부족이 지적된 바, 개선이 요구된다.

□ 지표별

기관별 경영실적 평가보고서	충남신용보증재단

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 전략과제의 핵심성과지표 미설정, 직원 중심의 행동지표 개발의 필요성, 전략체계 상 5대 아젠다의 별도 도출에 대한 전년도 지적사항에 대하여 전략을 실행하기 위한 핵심성과지표의 정교화 추진, 행동지표 개선 필요성 검토를 완료‧유지한 점과 아젠다의 세부 과제화를 이행하는 등 지적사항을 대체적으로 잘 이행한 것으로 판단된다. 또한 이를 체계화하기 위해 데밍싸이클(PDCA)를 구축한 점도 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 비전과 전략은 설립목적과 부합하며, 비전-전략-중장기 계획-당해연도 경영 목표 등이 연계되어 설정된 점을 긍정적으로 평가한다. 아울러, 비전과 전략은 외부 환경변화 및 내부 환경 등을 고려하였고, 중요사항과 현안과제 등을 잘 반영한 것으로 평가된다.

- 또한 장중단기 전략 수립을 위해 다양한 분석 틀(예 : SWOT, PEST, 3C, 7S 분석 등)을 활용하여 분석하고 이에 따른 전략 방향 및 전략 과제를 도출한 점도 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 외부기관에 의뢰하여 조사한 고객 만족도 결과가 91.5점으로 매우 높은 수준으로 나타나, 향후 해당 지표를 지속적으로 관리할 경우 목표가 임계치에 도달할 것으로 예상되므로 대체 지표 발굴에 대한 고민이 필요할 것으로 판단된다.

- 한편 중장기 전략목표 Rolling의 객관성을 확보하고자 이해관계자를 SME로 참여시킨 점은 바람직하나, SME POOL이 이해관계자 그룹별 2명씩 총 10명으로 구성된 점은 협소하므로 지속적으로 확대·운영할 필요가 있을 것으로 보인다. 또한 기관의 전략체계도는 기관의 규모 및 기능과 수행하는 사업에 비해 복잡하게 구성된 반면, 실제 활용정도는 보고서 상에서 파악하기 어려우므로(예를 들어 핵심가치와 실천가치가 구별되어 있으나, 어떻게 구분되며 활용되는지 파악이 곤란)  차기년도에 정합성 판단을 통해 개선방안 검토가 필요할 것으로 판단된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 리스크관리위원회 위원 구성에 있어 전문성 있는 외부위원을 선정하기 위한 추가적인 노력이 필요하다는 전년도 지적사항에 대응하여 리스크관리위원회의 객관적 심의를 담보하기 위한 내·외부 위원의 재구성, 경영정보의 매월 제공 및 정책 제언 등의 피드백을 강화한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 또한 경영의사결정구조는 기관의 설립목적과 부합되고, 내·외부 전문가(내부 10명→4명, 외부 4명→6명) 등으로 적절히 구성되어있다. 경영의사결정기구는 제도화되어 상설화, 활성화 등을 기하고 있으며, 기관의 중장기 전략과 경영목표에 부합하도록 의사결정기구의 실효성 강화와 재정비 추진과 개선노력 등을 도모하고 있어 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 기관에서 운영하는 위원회 및 협의회가 약 12개 이상으로 여타 기관들에 비해 상대적으로 많은 수의 위원회 및 협의회를 두고 있는 것으로 보이므로, 운영의 실효성 확보 차원에서 반드시 필수적으로 두어야 하는 위원회 및 협의회 이외에는 통합과 조정이 필요할 것으로 판단된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	90.32%	달성률	90.32%
가중치	1.0점	최종득점	0.90점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.31점	달성률	86.15%
가중치	2.0점	최종득점	1.72점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	75%	달성률	75%
가중치	1.0점	최종득점	0.75점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 윤리경영 내재화 및 공감대 형성을 위해 설문조사를 실시하고 행동기준을 도출하는 등 구체성을 확보한 점, 재단 홈페이지에 익명신고 시스템을 연계한 점, 감사조직의 독립성 및 전문성을 강화하고자 일련의 세부 프로그램을 이행한 점 등으로 판단할 때 윤리경영과 관련하여 전년도 지적사항을 무리 없이 잘 이행한 것으로 판단된다.

- 또한 기관의 윤리경영과 CSR(사회적 책임)을 위한 실천적인 경영활동을 수행한 점도 긍정적으로 평가한다.

- 무엇보다 재단의 윤리경영의 경우 단순한 내부 조직원의 청렴과 부패방지의 수동적 측면에서 벗어나 기관의 설립목적과 공공기관의 특성을 반영한 적극적인 윤리경영 전략을 수립하고 이를 고도화하는 노력을 지속적으로 경주하고 있다는 점에서 우수하다고 평가될 수 있다. 다만 전략체계의 실현에 앞서 윤리경영에 대한 기본적인 개념을 직원들에게 교육시켜 윤리경영에 대한 이해를 증진하고 공유‧소통하는 세부적인 활동은 선행되어야 할 것으로 판단된다.

윤리경영의 실천적 사례로서 美 조지아大의 캐롤(A. Caroll) 교수는 기업의 사회적 책임을 경제적 책임(이윤창출을 통해 기업의 영속성을 유지해야 하는 의무), 법적 책임(기업이 경영활동을 함에 있어 제반 법규를 준수해야 할 의무), 윤리적 책임(법적으로 강요되지 않아도 사회통념에 의해 형성된 윤리적 기준을 기업이 자발적으로 따르는 것), 자선적 책임(경영 활동과 직접 관련이 없는 문화활동 기부 자원봉사 등을 의미)으로 구분하고 있어 윤리경영의 이론적 토대를 참고할 필요가 있다.

- 다만 기관에서 제시하고 있는 윤리경영 전략체계 및 전략목표와 연계하여 제시하고 있는 가치체계 및 실천방안의 경우 다소 개선이 요구된다. 기관의 가치체계 내의 각 가치들과 행동기준 간 부합성이 높다고 보기 어려우며 실천방안과의 연계성도 확보되었다고 보기 어렵고 현재로는 나열 수준으로 보이므로 내부 조직원의 공유‧감과 인지를 위해 내용을 단순화 하는 방안을 검토할 필요가 있다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	11건	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 전년도 지적 사항(외부의 조직진단을 통한 중장기 경영목표 및 인력운용계획 점검) 관련 외부 기관의 컨설팅을 통해 조직 진단 및 직무분석 등을 실시하여 비전 및 전략 달성을 위한 조직관리, 인력 운영 계획을 수립, 운영하여 긍정적으로 평가한다. 단 조직진단의 경우 진단의 주체가 외부일 경우 객관성을 담보할 수 있으나, 지속적인 진단 및 환류, 노하우 확보 등을 위해서는 내부 진단도 많은 장점을 가지고 있으므로 향후에는 외부 진단을 체화하여 내부에서 정기적으로 진단을 할 수 있는 시스템(체크리스트 및 방법론)을 구체화 하는 노력도 경주할 필요가 있을 것으로 판단된다.

- 기관의 비전과 전략, 중장기 계획과 경영목표를 달성하기 위한 조직 관리(부서 간 인력 배치 등)가 잘 이루어져 있는 것으로 평가된다. 내·외부 환경(SWOT) 분석, 비전 전략 체계와 연계되어 중장기 및 단기 조직 인사 부문에 대한 전략 과제 등을 수립하고 있어 긍정적으로 평가된다.

- 최근 비정규직 문제가 이슈로 불거져 나오는 상황에서 선제적으로 노사 상생발전을 위한 비정규직 고용 구조 개선을 위한 비정규직(기간제 근로자) 차별 해소, 비정규직 고용구조 개선을 위한 일터 혁신 컨설팅 등을 실시한 점 또한 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 직원들에 대한 실적평가와 성과평가에 대한 구분을 명확히 할 필요성이 있다고 보이는데, 실적평가는 Output(일상적 업무로부터 파생된 결과, 의미 그대로 Input이 있으면 Output이 나오는 것을 말함. 예를 들어, 일일 신용보증 건수, 반부패 교육 수강 인원수 등)이며, 반면에 성과평가는 Outcome(조직의 경영 목표 달성도 혹은 성과)에 대한 것이기에 이러한 개념 하에 실적과 성과평가를 하여야 할 것으로 판단된다.

지표명	관리직 비율	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	관리직원 수 ÷ 2016.12 말 기준 기관의 정원 수
목표치	20%	실적	17.74%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 업무 성과평가와 관련하여 객관성과 수용성을 제고하고자 정량평가 비중 확대(직무성과 평가 비중의 확대)와 다면평가 제도 폐지, 성과평가 확인자 조정 비중 축소, 연공서열을 반영한 경력평정의 비중을 축소한 점은 고무적으로 평가된다. 또한 교육연수 만족도 조사 개편 및 성과평가 제도를 신설하고 직무분석 연구용역을 토해 직무기술서‧명세서를 구축하는 등의 활동의 전개한 점도 긍정적으로 판단된다. 상기 활동 등을 근거로 평가할 경우 전년도 경영평가 지적사항은 대체적으로 잘 반영된 것으로 판단된다.

- 인사관리의 시스템화, 인사 위원회의 내·외부 관계자 참여, 인재 개발을 위한 역량 강화 등을 실시하고 있어 긍정적으로 평가한다. 인사관리와 관련된 전반적인 규정이 잘 정비되어 있고 운영에 있어서도 실효성이 담보되어 긍정적으로 평가한다.

- 또한, 중장기 연수 운영체계가 체계적으로 잘 구축되어 있으며, 교육연수 성과에 대한 만족도 조사와 비계량 평가 신설 등 환류체계 등을 갖추는 기관의 노력이 확인되며, 교육훈련 비율도 전년 대비 두 배에 가까운 인원이 참가함으로써 일단 양적으로는 교육기회도 확대된 것으로 평가된다.

- 그러나, 임원 채용 관련 모집공고를 道와 홈페이지에만 공지하고 있는 점은 효과가 미미할 것으로 보이며, 직원 채용과 동일하게 여러 매체로 확대, 공지하여 경쟁을 유도할 필요가 있다고 판단된다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	1.46%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	103.81%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- Rolling체계 고도화를 통한 성과측정 관련 개선방안을 마련할 필요가 있다는 전년도 지적 사항에 대응하여 중장기 재무전략의 단기 cascading 및 과제를 세분화 하는 등 재정 예산 부문에 PDCA 프로세스를 도입하였고, 이를 통해 흑자 경영(42억원)을 달성한 점을 고려할 때 긍정적으로 평가된다.

- 대위변제율이 2000년 이후 최저 수준인 1,73%이고, 구상채권상각비 절감 등의 비용 절감과 함께 자체 수입 확보, 출연금 확대 등으로 재정구조의 건전화를 위해 노력을 경주하고 있어 긍정적으로 평가한다.

- 또한, 중장기 경영목표와 연계한 중기 재무관리계획 수립, 단기적 차원의 기본재산 확충, 수익․비용 관리, 부실률 관리 등으로 재정구조의 건전성을 도모하고 있어 긍정적으로 평가된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고 목표 56.23% 최저 목표 40.90%	실적	51.94%	달성률	72.02%
가중치	1.5점	최종득점	1.08점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 비전-전략과 연계된 재무 예산 계획이 수립되고 있으며, 예산 절감을 위한 노력과 함께 예산 집행에서도 투명하게 관리하는 것으로 판단된다. 핵심 사업별 경영목표를 반영한 예산 편성과 관련해서 예산 배분의 근거가 명확하여 긍정적으로 평가한다.

- 다만 ‘추진사업의 우선순위에 따른 핵심사업 선정’과 ‘상시 모니터링 체계를 통한 예산 편성의 적정성 점검’의 경우의 객관적인 기준과 범용적으로 활용되고 있는 방법론 제시에 있어 다소 미흡한 것으로 판단된다.

- 또한, 예산 집행률이 전년 대비 1.45%P 증가하였고 3개년 평균보다 상회하고 있어, 긍정적으로 평가된다.

- 제도적으로는 재무예산 운영 및 집행과 관련하여 내부규범이 체계화 되어 있을 뿐 아니라 경영환경 변화(성과연봉제 및 임금피크제 도입 등)에 따라 규범을 제‧개정하는 등 능동적인 활동을 전개한 것으로 평가된다. 또한 e-감사시스템의 활용한 일일감사 실시와 감사항목 확대 등의 개선활동의 전개로 예산집행의 합리성이 제고된 것으로 보이며, 경영공시 현황의 정기적 점검(매월)과 통합자금관리시스템의 도입으로 금융회사의 계좌 통제 강화 및 효율적 회계업무 환경이 개선되는 등 투명성도 향상된 것으로 판단된다.

- 결산회계 시스템 및 내부회계 통제와 관련하여서는 일련의 프로세스를 수립하고 지침 등의 준수, 제도적 근거 마련 등의 활동을 전개하여 성과를 도출한 것으로 평가된다. 다만 제시되고 있는 성과가 다소 산출‧정성적인 측면을 보이므로 향후에는 계량화 가능한 실질적 결과를 도출‧제시하는 활동에 좀 더 기관의 역량을 발휘할 있을 것으로 판단된다. 또한 예산 절감을 위해 실시한 활동은 성과도 우수하고 다양하게 전개되고 있으나 전년대비, 그리고 타 기관대비 차별성을 확보하는 노력도 필요할 것으로 보인다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100	실적	87.92	달성률	87.92%
가중치	10.0점	최종득점	8.79점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 신용보증사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 발생가능한 리스크에 대한 Contingency Plan 수립이 사전에 정립될 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 기관은 특정 사건 발생에 따른 급격한 환경변화에 대응하기 위해 신용보증, 관리부문의 시나리오 및 단계별 대응 매뉴얼을 제시한 노력이 인정된다.

- 경제진흥원과 창업지원사업 업무중복성에 대한 실질적 협의가 필요하다는 전년도 지적사항에 대해 내·외부 이해관계자 의견을 수렴하고 기관별 강약점 분석을 통해 경제진흥원과 협업을 통한 기관별 특화 역량 강화를 모색한 점 또한 긍정적으로 평가된다.

- 신용보증 사업은 기관의 비전-전략과 연계되어 추진되고 있으며, 사업추진의 구체성과 적정성을 갖추고 진행되고 있는 것으로 파악된다. 주요 사업의 도출이 체계적이고 내부 구성원과 외부 전문가의 의견을 효과적으로 청취하고 있는 것으로 평가한다.

- 그러나, 실적보고서상 중장기 계획과 연계한 단기계획 수립 관련 세부추진사업별 성과목표가 누락된 경우(예 : 금융회사 협약보증 확대, 당진시 신용보증 확대 등)가 있고, 성과목표가 없음에도 그 결과가 완료, 달성된 것으로 제시되었으나, 사전목표치 제시 없이 달성한 성과라는 점에서 그 성과가 우수한 수준인지는 판단하기 어렵다. 세부추진사업 중 계량실적이 산출가능한 사업에 대해서는 사전목표치 제시가 요구된다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 기관은 전년도 지적 사항에 대응하여 성과 점검 체계를 반영한 특례보증 제도를 신설하였고, 성과지표로 기업 생존률(70%), 고용창출(50명) 등을 달성하여 긍정적으로 평가한다.

- 사업의 성과 제고를 위한 사업별 환류 활동, 성과 점검 및 분석, 보증 업무 처리 기간이 명확하고 적정하게 운영되고 있으며, 경제 상황의 변화를 반영하여 소기업․소상공인들의 안정과 성장을 지원하는 보증 잔액, 보증 공급, 신규 보증, 정책 보증 등에서 목표 대비 달성률이 높은 점을 긍정적으로 평가한다.

- 이외에도 일자리 창출 지원, 경영안정 지원 등의 성과가 우수하고, 기초지자체 지원과 고객 만족 경영을 위한 노력을 경주하고 있으며, 사회적 약자 금융 지원, 창업 기업 지원 등 종합적으로 판단했을 때, 전반적 차원에서 신용보증 사업의 성과는 긍정적으로 평가한다.

3-1-3 지원결과의 적정성 (정량)

지표명	일반보증공급액 목표달성률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	공급액 ÷ 중소기업청 부여 목표금액
목표치	100%	실적	128%	달성률	128%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	일반보증잔액 목표달성률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	잔액 ÷ 중소기업청 부여 목표금액
목표치	100%	실적	115%	달성률	115%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	보증공급액 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 12,080,845,670원 최저목표 8,786,069,578원	실적	15,287,200,342원	달성률	197.32%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	보증건수 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 571건 최저목표 415건	실적	699건	달성률	182.22%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-2. 사고 및 구상권 관리 사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 구상권관리 사업에 대한 재단의 일관된 방향성 수립 및 중장기적 관점에서 사업전개 목표 구체화가 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 기관은 구상권 회수 프로그램(채무 상환 컨설팅 등)을 도입하고, 내·외부 관계자 의견 수렴 후 중장기 계획 등을 수립한 것은 긍정적으로 평가한다.

- 사고 및 구상권 관리 사업 계획은 중장기 계획과 연계하여 단기 계획으로 수립되어 사업 추진의 적정성을 확보하였고, 구상권 관리 사업 추진 방향을 채무자의 회생지원에 중점을 두고 추진하여 방향성 측면에서 타당하며, 회수 자원 확보 노력도 긍정적으로 평가한다.

- 본질적으로 사고 및 구상권 관리(회수) 사업은 채무자의 도덕적 해이 문제 등으로 인해, 계획대로의 결과(성과)를 얻기 어려운 측면이 있기에 근본적인 한계가 내재화되어 있음을 인정한다. 하지만, 이에 대해 기관은 해외 및 중앙 사례 탐색, 전문가 자문 등을 통해 다양한 방법을 강구하여야 할 것으로 판단된다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 전년도 지적 사항에 대응하여 사고 및 구상권 관리 사업 관련 인적 자원 보충 및 확보, 성과와 보상 간 연계가 이루어지고 있어 긍정적으로 평가된다.

- 사고 및 구상권 관련 저신용자 신용보증 확대, 리스크 관리, 보증채무, 직접소송 확대, 회생지원 시스템 등의 성과분석에 따른 개선방안들을 도출하고, 사고관리 관련 성과지표가 전국 최상위를 달성하고 있는 점도 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 구상권 회수 목표가 미달성되었고(목표 87억원-이행 75억원), 그 사유에 대해 재단의 사고 및 대위변제 감소, 연대보증인 감소 등의 이유를 들고 있고, 이의 해결방안을 위한 노력(1)에서 연대보증인 감소는 통제 불가능(분석결과-선택불가), 대위변제 감소는 통제 가능(분석결과-선택불가)의 결과를 도출하고 있다. 통제 불가능 변수는 해결방안을 찾기 어려우나, 통제 가능한 변수는 해결방안을 찾기 위한 다각적 차원의 고민과 노력이 필요한 것으로 판단된다.

- 또한, 구상권 회수의 해결방안으로 재단 회수정책(단기 회수실적 강화 추진)과 노력(2)의 TFT 구성을 통한 회생지원 강화(컨설팅 등)를 대안으로 논의하고 있는 점은 바람직하나, 전년 대비 구상채권 회수율이 하락하여 자체수입이 감소하고 있으므로 도정 방침에 부합하면서도 실효성 높은 구상권 회수방안을 마련할 필요가 있다. 단기적으로는 현재 기관이 추진 중인 회수자원 확보 방안의 성과를 점검하여 실효성 높은 방안은 전사적으로 확대 시행하고, 중장기적으로는 유사한 업무를 수행하는 타 기관의 우수사례를 참조하거나 새로운 회수방안을 마련하는 등의 노력이 요구된다.

지표명	보증순사고율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	전국 재단 순위, (보증순사고액 ÷ 보증잔액)
목표치	1위~4위	실적	2위	달성률	100%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	보증사고정상화율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	전국 재단 순위, (보증사고정상화액 ÷ 보증사고액)
목표치	1위~4위	실적	2위	달성률	100%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	순대위변제율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	전국 재단 순위, {(대위변제금액-구상권회수금액) ÷ 보증잔액}
목표치	1위~4위	실적	2위	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

3-3. 기본재산 관리사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 전년도 지적 사항에 대응하여 미 출연 시․군에 대한 출연금 확보, 시․군 정책에 부합되는 보증 상품 연계(특례 보증) 등이 실행되어 긍정적으로 평가한다.

- 기본재산 관리 사업 관련 내·외부 환경 분석, 문제점, 내·외부 이해관계자들의 의견들을 수렴, 이에 따른 계획을 수립하여 사업 추진의 적정성을 확보하고 있다. 재정운용 성과는 비교적 양호한데, 보증 총량 증대(보증료 수익 증가), 금융자산 수익증가, 관리 업무비 지출감소 등이 존재하여 긍정적으로 평가한다.

- 또한, 기관은 자체 수입 확대 및 비용 감축을 통한 순이익 증대, 금융사와의 협업을 통한 특별 출연금 유치 등으로 기본재산을 확충하고 있어 긍정적이다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 전년도 지적 사항에 대응하여 기관의 기본재산 및 당기 순이익 등을 실현하고 있으며, 기본재산 관리 사업에 대한 중장기 재무계획 수립과 Rolling, 환류 추진 등을 이루고 있어 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 기본재산 확충을 위한 출연금 확보 노력 등을 기울이고 있으며, 기본재산 관리의 PDCA 프로세스 도입, 기본재산 관리 사업의 실효성 강화를 위한 감사팀 운용 등에 대해 긍정적으로 평가한다.

- 또한, 시나리오별 기본재산 관리 사업의 중장기 재무계획 수립, 금융 자산의 투자 수익 도모, 수익 확보를 위한 채권 중도 매도 등을 통해 기본재산 수입(수익) 등의 노력에 대해 긍정적으로 평가한다.

지표명	수익비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균 실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 4,623,912,864원 최저목표 3,362,845,719원	실적	5,029,019,379원	달성률	132.12%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

				충남경제진흥원

중대규모·경제산업기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		-	-	10.0	B0	10.0	B0
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.96	3.0	B+	10.0	A0
		道 정책준수	5.0	4.88
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.95
	조직인사	조직관리의 적정성	1.0	1.00	7.0	B+	10.0	B+
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	A0	10.0	A0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.80	-	-	10.0	B+
경영성과	중소기업의 경쟁력 강화	사업계획 수립의 적정성	-	-	13.0	B+	16.5	B+
		사업추진의 적정성	-	-
		지원성과의 적정성	3.5	3.50
	일자리창출을 통한 지역경제 활성화
		사업계획 수립의 적정성	-	-	13.0	B+	16.5	B+
		사업추진의 적정성	-	-
		지원성과의 적정성	3.5	3.50
	농사랑 쇼핑몰 운영
		사업계획 수립의 적정성	-	-	13.0	B+	17.0	B+
		사업추진의 적정성	-	-
		지원성과의 적정성	4.0	4.00
합계			32.5	31.10	67.5	B+	100	가

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

- 충남경제진흥원은 전년대비 2개 등급 상승한 가등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 중 경영관리 분야는 전체평균대비 우수한 것으로 평가된다. 특히 재정예산 부분이 긍정적으로 평가되며, 도민만족도는 평균수준으로 나타난다. 반면 경영전략 분야는 타 항목 대비 평균에 크게 미달하여 개선이 필요하다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남경제진흥원

기관별 경영실적 평가보고서	충남경제진흥원

- 경영성과 분야는 전반적으로 평균을 상회하여 우수한 수준으로 평가된다. 다만 타 사업에 비해 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 사업은 상대적으로 개선 노력이 요구된다.

- 유형별로는 경제산업 기관 평균과 유사한 수준이며, 대규모 기관 평균보다는 다소 높은 수준으로 평가된다.

우수 영역	기관 전반적으로 점수가 저조한 재정예산 분야에서 상대적으로 우수한 평가를 받았다. 정량평가 득점률이 95.68%로 매우 우수하다.
개선 필요 영역	비전전략 분야가 타 항목 대비 취약한 것으로 나타나므로 객관적 비전목표 설정 등 중장기 전략 고도화가 필요하다. 도민만족도 결과가 다소 미흡한 편이므로 홍보 및 업무처리 개선 노력이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 내부직원 4~5급 직원 8명으로 구성된 TF에서 객관적 근거 내지 내·외부의 의견수렴의 과정을 거치지 않고 세부목표의 우선순위를 결정한 점이 부적절하다는 전년도 지적사항과 관련해서 전 직원이 참여하는 형태로 변경한 것은 긍정적이다.

- 100대 과제도출이 기관의 경영목표 달성의 측면에서 의미가 모호하다는 전년도 지적사항과 관련해서 기관은 100대 과제를 경영분야에 한정하지 않고 그 범위를 사업 전 분야로 확대한 점 또한 바람직하다. 그러나, 100대 과제도출 시 내부 구성원들의 참여뿐만 아니라 직간접인 외부이해관계자(기업, 대학, 관련 분야 전문가 등)들도 함께 참여하여 현장의 의견을 반영한다면 보다 현실적인 전략과 과제들이 도출될 수 있다고 판단된다.

- 한편, 전략과제의 설정과 관련하여 대부분의 전략과제가 과제 형태가 아닌 사업이나 기능을 나열한 형태로 수립된 점이 개선될 필요가 있다는 전년도 지적사항에 대해 ‘도내 우수제품의 해외시장 개척지원 강화’(기존)에서 ‘해외마케팅’(개선) 으로 개선한 기관의 노력이 인정된다.

- 다이아몬드 모델 분석에 따르면 관련 산업 및 지원 산업(6점 만점 중 3.41, 만점은 이하 동일), 요소조건(3.74)이 수요조건(5.39) 및 전략, 조직 및 경쟁력(4.56)보다 낮은데, 향후 이러한 분석 결과에 따른 전략 및 대응방안 실행에 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 거시적으로는 중장기 전략과 목표 설정에 있어 다음의 사항이 좀 더 고도화 될 필요가 있을 것으로 판단된다. 첫째, 영속적 요소인 비전의 경우 구체성 및 측정가능성을 높이기 위해 객관적인 목표의 설정이 필요하며, 둘째, 핵심가치의 경우 설정 뿐 아니라 이를 활용한 구체적인 관리활동(예시 : 핵심가치와 연계된 조직문화 형성, 역량 및 교육과의 연계, 인재상의 정립을 통한 선발 등에 활용 등)을 전개하여야 하며, 셋째 각 전략방향 설정에 있어 다양한 관점(예시 : 조직‧인사‧재무 등 동원화 정책 효율화, 고객관리 등)이 반영되어 과제를 설정할 필요가 있다. 이와 더불어 기관의 전사적 전략체계를 설정함에 있어 방법론적 측면에서 과학성과 객관성을 제고하는 활동(예시 : SWOT 분석만으로 전략방향을 도출하는 것은 사실상 불가능하며 Cross-SWOT 등을 활용함은 물론 다른 내‧외부 환경분석을 병행 등)이 필요할 것으로 보인다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관의 의사결정구조는 법적 설립목적과 부합되고, 내‧외부 이해관계자들로 구성되어 적절하다고 판단된다. 또, 경영의사결정기구가 제도화되어 있으며, 이사회의 경영의사결정 관련 경영제언이 이루어지고 있고 이에 대한 기관의 이행 노력이 존재하여 긍정적으로 평가한다.

- 서면이사회 개최수를 감소시킨 점은 긍정적이나 실질적인 이사회 활성화를 위한 지속적인 노력이 필요하다는 전년도의 지적사항과 관련해서, 전체 이사회 개최횟수 대비 서면이사회 개최횟수의 비율이 감소한 점과 상정안건이 증가한 점을 들어 개선되었다고 기술하고 있다. 그러나 상정안건의 수는 기관이 처한 환경에 따라 변동될 여지가 있다는 점을 고려한다면 이사회 활성화를 판단하기 위한 주요 지표로 삼기 어렵다고 판단된다. 이사회 개최횟수를 고려한다면 서면이사회 개최는 지양하는 것이 바람직하다고 보인다.

- 기관은 고객만족도 조사를 신규 의사결정기구로 포함시키면서 운영목적으로 지원사업에 대한 고객 의견청취 등으로 기술하고 있다. 그러나 고객만족도 조사는 의견수렴을 위한 도구에 지나지 않으므로 당해 조사를 의사결정기구로 보기는 어려우므로 이에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	96.30%	달성률	96.30%
가중치	1.0점	최종득점	0.96점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.69점	달성률	93.76%
가중치	2.0점	최종득점	1.88점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요역포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 국민권익위원회(이하 ‘권익위’) 권고사항으로 추진하는 교육 이외의 자체적인 윤리교육을 실시하지 않은 점, 기관장이 회의에서 직접 윤리경영에 대해 강조하고 있다는 점을 제시하지만, 실제 기관의 다양한 직무와 관련된 윤리적 행동과 의사결정에 대한 구체적이고 현실적인 가이드라인이 미흡하다는 점, 행동강령의 내재화를 위한 노력을 추진할 필요가 있다는 점에 대한 전년도 지적사항을 반영하여 개선하기 위한 기관의 노력이 인정된다.

- 다만, 지역사회를 위한 全임직원이 참여하는 사회공헌활동을 윤리경영실천을 위한 다양한 활동 추진의 하나로 보고 있지만, 윤리경영과 지역사회공헌활동의 관련성은 크지 않다고 판단된다.

- 진흥원의 윤리경영의 경우 일련의 노력을 경주하였음에도 불구하고 종합적으로 판단할 경우 ‘전사적(중장기) 윤리경영 계획’에 부합하는 활동(예시 : 해당연도의 윤리경영 목표는 ‘자율적 실천제고’임에도 불구하고 대부분의 활동이 제도수립의 성격을 가지고 있는 것으로 판단된다.)을 좀 더 적극적으로 전개하는 것이 필요할 것으로 보인다. 또한 이와 더불어 기관의 윤리경영이라는 것을 내부 청렴, 고객만족이라는 측면을 넘어 좀 더 기관의 설립 목적에 부합하는 공공성 실현으로 보고 적극적이고 능동적인 활동을 발굴‧추진하는 것이 필요할 것으로 평가된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10.5건	달성률	95.45%
가중치	1.0점	최종득점	0.95점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관은 비전과 전략, 중장기 계획과 경영목표를 달성하기 위한 단위 조직의 구성, 부서 간 의사소통 채널 및 주기적 성과 모니터링 등이 잘 이루어져 있는 것으로 판단된다.

- 환경변화 등 주요 현안에 따른 기관의 단위조직 탄력적 구성 및 운영 측면에서의 노력은 상대적으로 미진하므로 이의 극복을 위해서 외부전문가 풀 보다 적극적인 활용이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 KOTRA 수출전문위원의 파견을 요청하고 조직진단의 실시를 계획하는 점 등은 바람직하다고 판단된다.

- 세부적인 상기의 평가와 함께 기관은 조직관리 측면에서 다음의 사항을 고려하여 향후 개선계획을 수립할 필요가 있을 것으로 판단된다. 우선 조직측면에서 구조 및 기능과 함께 전개한 전년도 활동의 문제점 분석과 정합성 진단을 정례화(예시 : 외부 조직진단 등도 중요하나 내부 조직관리의 노하우가 담겨있는 체크리스트 성격의 진단도구의 활용 등도 적극 권장함) 할 필요가 있으며 이를 통해 시급성과 중요도 등을 고려한 당해연도 조직관리의 목표를 설정한 후 전개활동을 실시할 것을 권고한다. 또한 업무분장, 환경변화 대응, 환류시스템 구축 등의 세부과제를 실행함에 있어 프로세스 뿐 아니라 구체적인 성과 및 산출물 도출의 근거를 좀 더 명확히 제시하는 활동이 병행되어야 할 것으로 보인다.

지표명	관리직 비율	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	관리직원 수 ÷ 2016.12 말 기준 기관의 정원 수
목표치	20%	실적	5.00%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 공정하고 투명한 인재 선발, 합리적 인사관리 제도의 도입, 성과평가에 따른 보상체계 운영, 공정한 인사위원회 운영 등이 전반적으로 원활히 이뤄지고 있는 점은 높이 평가된다. 특히, 핵심역량을 구비한 인원을 채용하기 위해서는 직무명세서를 직무별로 보다 명확히 할 필요가 있고, 필요역량과 부족역량의 연계에서 각 직무에 필요한 역량의 정의가 다소 부족하다는 전년도 지적사항과 관련해서 직무기술서를 마련한 기관의 대응은 적절하다고 보인다.

- 이러한 노력과 함께 기관은 ‘공정하고 투명한 인재선발’ 프로세스를 실행함에 있어 세부적인 프로세스(예시 : 인적성 검사, 직무능력평가, 면접 등)에 활용된 구체적인 방법에 핵심가치와의 연계성을 제고하는 것이 필요하며, 인사관리 상 제도와 프로그램 실행에 전년대비 개선된 사항을 도출‧제시하는 활동도 좀 더 노력을 기울어야 할 것으로 판단된다. 또한 보상체계 구축에 있어 조직-부서-개인의 평가를 연계하는 평가시스템의 구축(현재는 조직평가와 개인평가의 연계만 실행, 또한 개인의 업무성과와 부서 또는 전략과제와의 연계는 다소 미약함)은 반드시 개선되어야 할 것으로 보인다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	1.53%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 설립 이후 계속된 적자발생으로 현재 자본이 잠식된 상황으로 지속적인 흑자실현을 유지하기 위해서는 자체수입액의 확대와 재정건전도 개선, 비용절감 등의 기관의 적극적인 대응이 요청된다는 전년도 지적사항과 관련해서 기관은 외부재원 확보의 강화, 임대료 확대방안의 마련, 수탁사업 수수료 징구의 강화 등 여러 자구책을 마련하여 시행하였다. 그럼에도 불구하고 ’16년 기관의 당기순이익은 전년 대비 23.7% 하락(38.4백만 원 → 29.3백만 원)하였고, 사업손실의 폭은 11.3백만 원에서 35.6백만 원으로 확대(215% 증가)되는 등 경영성과가 전반적으로 악화되었다.

- 특히, 목적사업에서 당기순이익이 실현되는 반면, 수익사업에서 순손실이 발생하여 결과적으로 수익사업이 기관 전체의 경영성과를 훼손하고 있다는 전년 지적과 관련하여 금년 실적 역시 목적사업에서는 순이익이 발생한 반면(’16년 1,257백만 원, ’15년 1,247백만 원), 수익사업에서는 전년도와 비슷한 수준의 손실(’16년 △1,228백만 원, ’15년 △1,208백만 원)이 발생하였다.

- 이러한 점들에 비춰볼 때 재정건전화를 위한 기관의 다양한 노력의 추진에도 불구하고 가시적인 성과가 일어나지 않고 있어 기관의 지속적인 대응과 대책이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

- 또한 추가적으로 재정구조의 건전화를 ‘수입의 확대’와 ‘예산절감’의 두 가지 측면으로 체계화하여 과제를 도출하고 전략적 접근하여 추진방법과 선제적인 예상문제점의 해결 등의 노력을 경주하는 것이 필요할 것으로 보인다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 64.46% 최저목표 46.88%	실적	72.07%	달성률	143%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 재무예산의 배분과 관련해서 기관의 비전과 전략목표 달성측면, 사업의 규모 등을 고려하였을 때 비교적 적절하게 배분되고 있는 것으로 판단된다. 기관운영과 시설 개‧보수 및 청사운영 등의 사업으로 2,018백만 원(전체 예산의  25.8%)이 배정된 것과 관련해서는 토지매입대금으로 1,000백만 원이 예산으로 계상된 것에 기인한 것으로 비경상적 지출로 보아 전술한 것과 같이 판단하였다.

- 예산운용 및 집행 관련 각종 지침이나 규정이 비교적 잘 마련되어 있고 이에 따라 적법하게 집행하려는 기관의 노력이 확인된다.

- 수의계약 건수가 타 기관에 비해 상대적으로 많은 편이고, 유사계약이 분리되어 같은 업체와 체결된 사례가 일부 발생하고 있다는 전년도 지적과 관련해서 여전히 유사한 계약이 분리되어 동일한 업체에 체결된 사례가 확인되는 바 이에 대한 기관의 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	88.05점	달성률	88.05%
가중치	10.0점	최종득점	8.80점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 중소기업 경쟁력 강화

3-1-1 사업계획 수립의 적정성

- 중소기업 경쟁력 강화 지원사업의 계획과 관련해서 내‧외부 이해관계자들의 의견을 수렴하고 있는 점이 바람직하며, 지원대상을 선정하는 기준이 명확하고 적정한 것으로 판단된다.

- 뿐만 아니라 중소기업 육성자금 지원의 현황분석을 통한 평가지표의 개선, 매출 100억 원 이상의 중소기업들에 대한 글로벌 강소기업 육성 방안 마련 등은 긍정적인 요인이다.

- 그러나 지원대상을 선정하는 사업별 세부기준이 비록 외부 전문가의 참여에 의해 마련되었더라도 실제 선정절차의 과정에서도 외부전문가의 참여는 공정성과 객관성의 측면에서 필요하다. 그런 점에서 지원기업 선정 시 외부심사위원의 참여가 일체 배제되고 있는 점은 개선될 여지가 있다고 판단된다.

3-1-2 사업추진의 적정성

- 중소기업 경쟁력 강화 지원사업은 기관의 비전과 전략, 중장기 계획 등과 연계되어 추진되고 있으며, 추진절차 및 지원대상 선정기준 등이 비교적 구체적이고 적정하게 이루어지고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 지원 대상 기업선정에 있어 기관은 자금, 국내 마케팅, 국외 마케팅으로 1차 분류한 후, 각 분류의 하위평가요소를 평가하는 다층 평가시스템을 도입하고 있다. 그런데 일부 평가항목의 경우 사업의 목적과 견련성이 다소 결여되고 있는 문제점이 확인된다. 예를 들어 해외마케팅 지원 기업 선정 시 시장성을 판단하기 위한 세부 평가기준의 하나로 수출실적을 제시하고 있다. 기 수출실적이 확인되는 기업에 대한 지원도 나름의 근거가 있겠지만, 지원 당시 실적이 없지만 수출로 연계될 가능성이 높은 기업을 발굴하는 것도 사업의 취지를 고려하였을 때 중요하다. 이러한 측면에서 수출실적에 대해 가점을 주는 현재의 배점체계는 잠재적 가능성이 있는 기업에 상대적으로 기회를 박탈하는 결과를 초래할 수 있으므로 이러한 문제에 대한 개선책을 마련할 필요가 있을 것으로 판단된다.

3-1-3 지원성과의 적정성

- 중소기업 경쟁력 강화 지원사업으로 수혜를 받은 기업들의 성과(고용률 11.6%, 매출 8.5% 증가)가 향상된 점은 일단 긍정적이다. 또한, 기업 성숙도에 따른 국내 마케팅 및 온라인 마케팅 지원, 기술혁신형 경영안정자금 지원 등의 개선된 사항들이 비교적 뚜렷이 확인되고 있다.

- 그러나 일부 사업운영결과의 분석에 따른 평가결과의 차년도 이후 계획반영여부가 확인되고 있지 않는 점은 개선의 여지가 있다. 그런 점에서 예컨대 중소기업들의 수출 증진을 위해 수출 관련 유관기관들과의 협력 시 보다 다양한 기관들과의 협력을 도모할 필요(예시 : 중기청-중진공, 중소기업중앙회 등)가 있을 것으로 판단된다.

- 한편, 기관은 유관기관과의 협업을 통한 국내 마케팅 지원확대의 문제로 대규모 기업참가로 인해 중복 제품군을 가진 경우 발생하여 소비자의 흥미와 이목이 분산되는 점을 지적하였다. 이에 대한 대책의 하나로 국내마케팅 사업비의 확대(16년 대비 17년 68%의 증가를 계획)를 제시하고 있는데, 대책마련의 도출근거의 합리성과 타당성이 결여된 것으로 판단된다.

지표명	자금지원 후 경영개선 우수사례	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	당해연도 우수사례 발굴 기업 수 ÷ 당해연도 자금지원기업 수
목표치	15%	실적	38%	달성률	253.5%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

지표명	국내 마케팅 총 매출액	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 983.03 백만원 최저목표 714.93 백만원	실적	1,934 백만원	달성률	454.71%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	해외 마케팅 총 계약 추진액	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 31,615 백만원 최저목표 22,993 백만원	실적	33,531 백만원	달성률	122.22%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

3-2. 일자리창출을 통한 지역경제 활성화

3-2-1 사업계획 수립의 적정성

- 일자리창출 지원대상의 선정기준은 유망기업 고용창출 지원 및 청년층 취업지원을 위한 내용이 새로이 정의되는 등 대체적으로 적정하게 마련된 것으로 보인다. 다만, 사업추진 계획수립 시 내·외부 의견수렴 측면에서 기관은 각 이해관계자별 의견이 무엇인지 제시하고 있으나, 의견수렴이 적정하게 이루어졌는가를 판단할 수 있는 구체적인 방법의 제시는 다소 미흡하다. 따라서 이를 판단할 수 있는 절차 및 방법에 대한 고민이 필요할 것으로 보이며, 특히 외부 이해관계자(예 : 청년 구직자, 대학관계자, 전문가 등)의 의견수렴을 강화할 필요가 있다.

3-2-2 사업추진의 적정성

- 취업성과 목표 설정 과정에서 전년도 목표가 아닌 실적을 기준으로 한 목표 설정이 필요하다는 전년도 지적과 관련하여 전년도 실적을 기준으로 하는 목표를 설정하였고, 목표 수준 또한 3개년 평균 대비 121.3% 상향한 점은 긍정적으로 평가한다.

- 반면, DB구축 강화 과제를 체계도상에 이슈화함으로써 지속관리가 가능한 체계로의 전환이 필요하다는 전년도 지적사항에 대해서는 비계량 성과지표로 반영한 측면은 인정되나, DB 구축에 따른 성과가 구체적으로 무엇인지 이에 대한 객관적 증빙이 제시되고 있지 못하다.

- 또한, 목표치 산출의 방법을 전년 대비 증가율을 고려한 취업자 수로 선정하는 현행의 방식이 나름의 합리성을 가지기는 하나, 일반적으로 사용되는 취업률(취업자수/노동력인구) 지표를 사용하는 것은 비교가능성과 목적적합성 측면에서 유용한 측정도구이므로 두 가지 방식을 종합적으로 고려한 개선책 마련을 검토할 필요가 있을 것으로 판단된다.

3-2-3 지원성과의 적정성

- 청년 등 일자리 창출문제는 현 시점에서 매우 중요한 국정 내지 도정과제라 할 수 있는데, 기관의 일자리 창출 지원사업의 양적성과는 상당히 우수하여 긍정적이라고 판단된다.

- 또한 수요자 맞춤형 상담 서비스의 고도화, 일자리 유관기관과 기업체 간 상생발전 협의체의 구축, 창업기업들의 지속성장을 위한 입주기간 연장 등의 개선사항들에 대해서도 긍정적으로 평가한다.

- 양적 성과보다 질적 차원의 성과는 어떠한지를 평가하기 위해 수요자들의 만족도 조사가 이루어져야 하고 그에 따른 개선방안을 마련하기 위한 환류활동이 구체적이고 체계적으로 갖춰져야 할 것이다. 이러한 측면에서 기관은 수요자 만족도 조사(희망이음프로젝트)를 통해 수요자들의 개선사항을 청취하고 이에 대한 개선방안을 마련하는 등의 노력을 기울이고 있다는 점은 긍정적으로 평가한다.

지표명	취업자 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 483 명 최저목표 351 명	실적	525 명	달성률	132.18%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	창업지원 후 매출액	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8) ÷ (직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8) x 100
목표치	최고목표 6,101 백만원 최저목표 4,437 백만원	실적	6,858.00 백만원	달성률	145.47%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

3-3. 농사랑 쇼핑몰 운영

3-3-1 사업계획 수립의 적정성

- 기관은 농사랑 쇼핑몰 운영지원사업 계획 수립 시 도 정책, 사업여건, 고객분석 결과를 반영한 SWOT 분석을 통해 전략과제를 도출하였고, 기관장 및 내외부 이해관계자의 의견을 적정한 절차를 통해 수렴한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 평가체계가 수혜대상 기업의 수준을 고려하지 않은 일원화된 척도로 운영되고 있으며, 기업 성숙도별 선정 비중을 사전에 구체화 하지 않았다는 전년도 지적사항과 관련하여 기관은 평가조건 미달 시 조치계획을 마련하고 컨설팅을 연계하는 등 입점 신청 농가의 역량을 고려한 제도를 운영하고자 노력한 점이 인정된다.
하지만, 기업 성숙도별 선정 비중 구체화 관련 추진 실적은 여전히 찾아보기 어렵다. 자원의 전략적인 배분 및 목표 성과의 달성을 위해서는 입점 신청자의 역량 평가를 기반으로 선정 비중을 사전에 정의하고 그에 따른 추진전략을 수립할 필요가 있을 것으로 보인다.

3-3-2 사업추진의 적정성

- 농사랑 쇼핑몰 운영지원사업은 기관의 전략방향과 중장기 계획 등과 적정하게 연계되고 있으며, 도지사, 농어민, 전문가 등 외부 이해관계자의 의견을 수렴한 내용을 추진전략에 반영하고 있다. 또한, 기관은 온라인 상거래 시장의 성장기조를 고려하여 전년도 실적 대비 54% 증대된 도전적 매출액 목표를 설정하였다.

- 기관은 이해관계자의 참여 및 의견수렴을 통한 사업계획을 수립하고 수혜자의 신뢰성 향상을 위해 정산대금 보호장치 마련, 농사랑 SCM, CRM 시스템 운영을 통해 사업운영 전문성 및 투명성 확보 노력을 기울인 점, 사업에 참여하는 기관별 역할 분담을 통해 체계적인 추진노력을 기울인 점이 긍정적으로 평가된다.

- 그 밖에 지원대상 기준에 부합하는 농가를 선정하기 위해 입점평가 우선순위에 따라 승인을 진행하였고, 수혜 범위 확대를 위한 노력 및 입점 경영체의 공정한 지원을 위해 매뉴얼을 제공하는 등 추진 절차나 지원대상 선정기준 등은 구체적이고 적정하다.

3-3-3 지원성과의 적정성

- 농사랑 쇼핑몰 운영지원사업의 성과가 목표치를 초과달성하였는바(매출액 목표 10,000백만 원 → 10,304백만 원, 입점 농가수 목표 2,712개 → 14,138개), 그 성과를 긍정적으로 평가한다.

- 비매출 경영체 감소를 위한 노력(프로모션 진행, 콘텐츠 연계형 홍보, 맞춤형 판매 촉진 등), 민간 쇼핑몰과의 차별화, 1차 농산물 확대를 위한 새로운 대안 모색 등 기관의 노력이 확인된다.

- 다만, 당해 사업이 현재 좋은 성과를 보이고 있지만, 향후 입점농가 등이 포화상태에 이를 경우 이에 대해 어떻게 대응할 것인지에 대한 대책마련이 필요할 것으로 보인다. 또, 민간 쇼핑몰과의 차별화와 1차 농산물 판매확대를 위한 새로운 대안 마련과 관련해서 기관이 도출한 아쉬운 점에 대한 대책이 마련되어 있지 않은 점 또한 개선될 여지가 있다.

지표명	총 매출액	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	최고목표 48.95 억원 최저목표 35.60 억원	실적	103.00억원	달성률	504.87%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	총 입점농가 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해연도 실적-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) ÷ ((직전 3개년도 평균 실적×1.1)-(직전 3개년도 평균 실적×0.8)) x 100
목표치	2,153개	실적	14,138개	달성률	2141.44%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

				충남청소년진흥원

중대규모·교육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		-	-	10.0	B0	10.0	B0
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.86	3.0	B0	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.42
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.86
	조직인사	조직관리의 적정성	1.0	1.00	7.0	C	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	2.00
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	B+	10.0	B+
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	8.90	-	-	10.0	B+
경영성과	청소년 통합지원 체계	사업추진의 적정성	-	-	11.0	B+	16.0	B+
		사업성과의 적정성	5.0	5.00
	학교 밖 청소년 지원사업	사업추진의 적정성	-	-	11.0	B+	14.0	B+
		사업성과의 적정성	3.0	3.00
	청소년 활동진흥 기능사업	사업추진의 적정성	-	-	14.0	B+	20.0	B+
		사업성과의 적정성	6.0	5.43
합계			35.5	32.97	64.5	B0	100	나

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

기관별 경영실적 평가보고서	충남청소년진흥원

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남청소년진흥원은 전년도와 동일한 나 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 중 비전전략, 의사결정 구조, 조직인사 분야가 전체평균대비 미흡하지만 재정예산과 도민만족도 분야는 평균을 상회하는 것으로 평가된다.

- 경영성과 분야 주요사업들이 전반적으로 전체 평균대비 우수한 것으로 평가된다. 특히 청소년 통합지원체계 사업성과의 적정성 및 학교 밖 청소년 지원사업의 사업성과의 적정성이 우수하게 평가된다.

- 유형별로는 교육기관 평균과 유사한 수준으로 평가되며, 대규모 기관 내에서는 평균에 다소 못 미치는 것으로 평가된다.

우수 영역	기관 평균 정량평가 득점율이 92.87%로 상당히 우수한 수준에 해당하며, 특히 경영성과 항목의 정량평가는 95.59%로 매우 높은 것으로 평가된다. 재정예산 분야에서 자체수입비율의 점진적인 개선, 사업계획서 관리 및 관계기관과의 협력으로 신규사업비 확보를 노력한 점, 청소년 참여예산제 활용 및 직원 처우 개선을 위한 노력 등이 긍정적으로 평가되었다.
개선 필요 영역	조직관리의 적정성 측면에서 사적 커뮤니케이션 도구로 활용되는 SNS가 업무내용 공유를 위해 사용하는 것이 적정한지에 대해 검토가 필요하며, 의사소통 시스템과 성과관리 시스템을 구조화하는 등 개선이 요구된다.

□ 지표별

I. 경영전략

기관별 경영실적 평가보고서	충남청소년진흥원

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 중요성이나 우선순위에 따라 현안과제를 입체적으로 도출해야 한다는 전년도 지적사항에 대하여 정부의 청소년 대책 변화, 청소년을 둘러싼 사회경제적 환경 변화 등을 고려하여 현안과제를 도출하고자 노력한 점이 인정된다. 하지만 과제 간 우선순위에 대한 정교한 분석이 미비하고 과제 간 관련성이 모호하게 제시되어 비전 및 전략목표 달성과의 유의성을 파악하기가 어렵다. 비전, 전략목표, 전략과제, 경영목표, 현안과제 등이 기관의 설립목적을 토대로 유기적으로 연계될 수 있도록 개선할 필요가 있다. 또한 비전 및 전략과제가 구체성, 도전성, 측정 및 평가가능성 등의 요건을 충족하는지에 대한 재검토가 요구된다.

- 중장기 계획이 기존 사업 분석, 내·외부 환경분석, 내부 의견수렴을 통해 체계적으로 수립되고 보완되었다는 점은 절차상 매우 긍정적으로 평가된다. 특히 내부 역량(구조, 인재, 프로세스, 인프라)에 대한 강점과 약점에 대한 분석이 타당성을 확보하였다고 판단된다.

- 기관은 ‘청소년과의 소통으로 지역사회의 신뢰를 받는’ 것을 비전으로 제시하였다. 그러나, 이러한 비전이 ‘청소년에 대한 상담, 보호, 지원, 긴급구조, 활동지원 등 통합적 서비스 제공을 통한 건전 청소년 육성’이라는 정관 상 설립목적에 부합하는지에 대해서는 검토가 필요하다. 도 청소년 전문기관으로서 컨트롤 타워 기능을 원활하게 수행하기 위해서는 신뢰받는 기관으로서의 입지를 강화하는 것이 필수적이나 기관의 주요 사업내용들과 비전의 정합성이 높다고 판단하기에는 무리가 있다.

- 전략과제의 추진내용을 연차별로 계획한 점은 긍정적으로 평가된다. 하지만 연도별 역점과제만을 명시하기보다는 각 과제에 대한 구체적 목표를 설정하고 시작 시점과 종료(달성) 시점 및 단계적 과제이행 계획을 보다 체계적으로 수립하는 것이 필요하다.

- 도의 전략(정책)목표와 기관의 목표 및 중점과제가 상당부분 일치하며 충남도의 특성에 따라 수정, 보완되고 있는 것으로 판단되며 과제별 사업내용과 소요예산을 구체적으로 제시하였다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 나아가 중앙부처의 청소년관련 정책요구에 따라 추진되는 과제와 충남도의 특성을 반영한 기관만의 차별적 과제를 구분하여 전략목표를 기획․운영하는 것이 요구된다. 또한 청소년의 특성(도시 지역/농촌 지역, 소득수준, 장애여부 등)에 따라 공공서비스 대상자를 세분화하고 각 집단별 맞춤화된 활동을 지원하는 것도 수월성 교육을 위해 필요하다.

- 이와 더불어 전략체계도를 설정‧구축함에 있어서 환경분석-내부역량분석-전략적 방향성 도출-전략목표 설정-전략과제 도출 등 일련의 프로세스 도출 시 객관적이고 과학적인 방법론을 적용하여 인과관계를 구축하여 합리성을 제고할 필요가 있을 것으로 판단되며, 과제별 관리를 위해 달성여부를 판단할 수 있는 핵심성과지표(KPI)의 설정을 통해 진흥원의 전략 및 비전 구현의 실현가능성을 제고할 필요가 있을 것으로 보인다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 의사결정기구 관리에 있어서 제도적으로 이사회 참여 및 의견 개진을 위한 동기부여 방안 마련이 요구된다는 점, 내용적으로 신규사업에 대한 적극적 의견개진 요구가 필요하다는 지적사항에 대하여 충분한 개선을 이루지는 못한 것으로 판단된다. 제안된 의견의 수를 고려할 때 활발한 의견 개진과 심의가 여전히 미흡한 것으로 보이므로 의결기구의 실효성 강화를 위해 노력하는 것이 필요하다.

- 이사회, 인사위원회를 비롯하여 각 사업부문별로 필요한 위원회가 적절하게 조직되어 있다. 특히 청소년통합지원체계 관련 위원회는 청소년복지에 관하여 지식과 경험이 풍부한 전문가로 조직된 것으로 평가된다. 의결기구의 운영규정도 체계적으로 정비되어 있으며 상설화되어 운영된다는 점에서 바람직한 것으로 판단된다.

- 이사회 참여율이 전년대비 5.5% 가량 하락하였으나 1회 이사회 횟수가 증가하였다는 점을 고려할 때 86.1%라는 수치는 양호한 수준으로 평가된다. 하지만 이사들의 제기의견이 전년대비 감소(11건→6건)하였다는 점에서 양적, 내용적 측면에서 이사회를 활성화하려는 보다 적극적인 노력이 요구된다고 하겠다. 운영위원회의 경우 세부 사업 추진에 있어서 발전적 방향이 비교적 활발하게 논의된다는 점에서 긍정적으로 평가된다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	86.11%	달성률	86.11%
가중치	1.0점	최종득점	0.86점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.17점	달성률	83.47%
가중치	2.0점	최종득점	1.67점

지표명	경영혁신과제 이행 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	경영혁신과제 이행 평가
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	지방재정 통합공시 자료 정확성	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	인력현황, 임원 연봉 및 직원 평균임금, 요약재무상태표, 요약포괄손익계산서에 대해 공시자료의 정확성 점검
목표치	100%	실적	75%	달성률	75%
가중치	1.0점	최종득점	0.75점

지표명	임금피크제 도입	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	임금감액률, 감액기간, 신규채용 목표가 정확히 제시된 계획서를 바탕으로 과반수 노동조합 동의 또는 근로자 과반의 동의가 완료된 날짜로 도입판단
목표치	100%	실적	100%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 윤리교육 및 반부패를 위한 노력을 강화해야 한다는 전년도 지적사항에 대해 인권교육, 청탁금지법 교육, 폭력예방교육 등의 윤리적 교육을 시행한 노력이 인정된다. 하지만 대부분 일회성 교육에 그치므로 제도적으로 윤리경영시스템을 구축하여 그 성과가 실효성 있게 나타나도록 관리하는 것이 필요하다.

- 국민권익위 권고를 반영하여 임직원 행동강령을 개정한 점은 긍정적으로 평가되나, 해당 내용을 내부 구성원들에게 각인시키기 위한 활동을 병행했다면 제도의 실효성이 제고되었을 것으로 판단된다.

- 기관운영 전반에 관한 경영정보공개가 적시에 이루어진 점은 바람직하다. 반면, 이사회 회의록에 대한 공시는 보완될 필요가 있다.

- 기관 내 감사업무 담당자를 공식적으로 지정하고 업무분장에 반영하여 제도적 불비의 문제를 해소할 필요가 있다는 지적사항에 대해서도 감사업무 담당자를 구성하고 운영계획을 수립한 점은 인정된다. 하지만 실질적인 감사 기능 이행 여부를 확인하기 어렵다는 점에서 지속적인 점검이 요구된다.

- 거시적으로는 청렴 및 반부패 경영 뿐 아니라 공공성 제고 등 조직의 설립이념을 구현할 수 있는 능동적이고 적극적인 활동을 포함한 윤리경영 전략체계를 구축하여 체계적인 활동을 전개하는 것도 고려해야 할 것으로 판단된다. 특히 사회적 약자를 배려하고 조직 내‧외부의 형평성을 제고하는 활동 등도 발굴하여 추진하는 것도 필요할 것으로 판단된다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	9.5건	달성률	86.36%
가중치	1.0점	최종득점	0.86점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 상담복지업무와 청소년 활동진흥업무의 유기적 통합을 통하여 시너지를 극대화할 수 있는 실행과제 발굴 및 추진이 요구된다는 전년도 지적사항에 대하여, 기관은 탄력적 조직운영을 통해 사업을 수행하고 있다고 제시하고 있다. 하지만 중장기 계획의 전략목표별로 전담조직을 연계하기가 불명확한 측면이 있다. 행사성 사업들이 협업으로 수행될 것이 예측되나 중장기 계획에 제시된 전략목표와 이를 달성하기 위한 조직이 1:1 또는 1:多 형태로 명시되고 관리될 필요가 있다.

- 기관 내 조직 간 의사소통은 긍정적 조직문화 조성 및 사업 추진에 있어서 시너지 확보를 위해서도 매우 중요하다. 이를 위해 T/F팀을 구성하거나 다양한 주체 간 회의를 진행하는 등 일반적 활동을 수행하고 있는 것으로 판단된다. 하지만 조직 단위에서의 소통 시스템 및 상호협의를 통한 환류의 체계는 보완될 필요가 있다. SNS는 일반적으로 사적 커뮤니케이션 도구로 인식․사용되므로 업무내용 공유를 위해 사용하는 것이 적정한가에 대해 검토할 필요가 있다.

- 조직관리 측면에서 종합적으로 보면 진흥원은 먼저 기관의 비전을 성공적으로 실현하기 위해 전략방향 및 목표와 현 기능 중심의 조직이 연계성을 확보하고 있는지 진단과 점검할 수 있는 상시적인 시스템을 구축(예시 : 외부 조직진단 외에 자체적인 체크리스트 및 내‧외부 전문가의 의견수렴도 바람직한 시스템으로 평가될 수 있음)하는 것이 우선되어야 할 것으로 보인다.

- 또한 전년대비 해당연도에 변화된 정치‧경제‧사회‧문화‧기술적인 측면에서 환경변화를 인지‧분석하고 이를 반영하여 실제 조직의 탄력성과 유기성을 제고하는 활동이 필요할 것으로 보인다. 이와 병행하여 조직 내 화학적인 융합과 기능의 시너지 제고를 위한 ‘의사소통 시스템’과 ‘성과관리 시스템’을 구조화 하는 작업도 반드시 이행되어야 할 것으로 평가‧판단된다.

지표명	관리직 비율	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	관리직원 수 ÷ 2016.12 말 기준 기관의 정원 수
목표치	20%	실적	2.70%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 인사관리의 공정성과 객관성 담보를 위해 성과관리시스템 구축, 직원만족도 조사 등이 요구된다는 지적사항에 대하여 다면평가를 수행하는 등 직원평정규정을 개선한 노력이 인정된다. 하지만 근무평정 지표가 개인에 대한 평가에 초점을 두어 사업을 공동으로 수행하는 조직단위의 평가가 반영되기 어려운 구조이다. 또한 업무성과, 업무능력, 업무수행태도의 세 가지 요소 외 목표의 도전성과 난이도, 사업 환경의 특수성 등이 충분히 반영되기 어려울 것으로 판단된다. 따라서 조직과 개인, 내·외부 환경적 특성, 성과와 성실도 등이 고르게 반영될 수 있도록 직원평정규정을 개선하는 것이 필요하다.

- 기본평정의 항목이 되는 업무성과 평가의 경우 평가 Tool 및 방법론의 객관성을 제고하여야 하며, 다면평가 하나로 일원화 되어 있는 업무능력평가의 경우 기관의 핵심가치와 연계하여 인재상을 도출하고 공통역량과 직무역량 등으로 구분하여 세부적인 역량을 측정하는 시스템과 방법론을 구축하여야 하고, 업무수행태도의 평가도 평가기준 및 항목의 구체성을 제고하여 재설정 하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 특히 현재 ±10점으로 구성되어 있는 추가평정(가감점평가)의 경우에도 실제 영향력을 분석하여 재조정 여부 결정하는 활동도 시행할 필요가 있는 것으로 보인다.

- 인사규정을 준수하여 투명한 채용이 진행되도록 관리하고 있는 점, 기관의 부문별 업무특성을 반영하여 전문성을 갖춘 실무형 인사를 등용하고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 직원 역량강화를 위해 구성원들의 의견을 바탕으로 다양한 교육활동이 이루어진 점은 긍정적으로 평가된다. 하지만 교육활동을 통해 직원들의 동기부여 수준을 높여야 한다는 전년도 지적에 대하여 적정한 노력을 기울였다고 보기는 어렵다. 기관의 경영목표에 부합하는 교육훈련 로드맵을 마련하여 직원만족 및 성과로 이어질 수 있도록 노력해야할 것이다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-38.14%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	107.43%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 세부적인 공모사업 수주계획의 수립 및 달성도 확인이 미흡하다는 점, 관계기관과 협업을 통해 공모수탁사업의 다각화 및 추이분석이 요구된다는 지적사항을 반영하여 사업계획서를 작성하여 관리하고, 관계기관과의 협력으로 신규사업비를 확보하고자 노력한 점 및 그 성과가 인정된다.

- 하지만 당해 대부분의 사업에서 사업비 실수입이 계획을 초과하였는데 공모사업의 경우 계획대비 55.5%인 절반수준만 확보되었다. 기관의 재정구조 건전화에 있어서 공모사업은 매우 중요한 부분이므로 시의성 높은 사업을 발굴하고 수주하기 위한 집중적 관리가 요구된다.

- 청소년참여예산제나 리더프로젝트사업 등 조직특화 사업을 기획, 추진하여 예산을 확보하고 관리해나가는 활동이 진취적이며, 수익창출 구조를 개선하려는 노력이 긍정적으로 평가된다. 또한 자체수입비율이 점진적으로 개선되고 있다는 점도 바람직하다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 11.95% 최저목표 8.69%	실적	14.52%	달성률	179%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 예산집행에 있어서 전년도 지적사항들을 반영하고자 노력한 부분이 인정된다. 수의계약 비중 감소가 필요하다는 지적에 대하여 수의계약 지침 상의 기준에 근거하여 진행하였다고 제시했는데, 기관의 수의계약 지침의 적절성에 대해서도 검토해보는 것이 필요하다. 예산집행 시 감사지적 사례에 대해 조치하고, 목적 외 예산집행에 대한 점검 강화를 위해 감사업무 담당자를 구성하고 운영계획을 수립하였다. 아직 감사업무 운영계획이 수립되는 단계로 여겨지며, 실질적으로 내부통제기능의 강화로 이어질 수 있도록 지속적으로 관리, 감독하는 것이 필요하다.

- 사업계획을 전 직원이 공유하는 과정을 통해 예산조정 필요성을 검토하였으며 내부 의견수렴을 통해 추가예산을 편성하는 등 예산을 탄력적으로 관리하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다. 또한 기관의 전략에 적합한 예산집행 노력(청소년 참여 예산제 등)을 기울이고 있는 점도 높이 평가된다.

- 직원의 전문성을 제고하고 ‘사람중심적 인적관리‘의 전략과제 달성을 위해 직원 처우개선 예산을 확보한 점도 기관의 의지가 반영되었다는 점에서 긍정적이다. 하지만 이러한 성과가 사안별로 강조되고 있다는 점에서, 총체적 관점에서 중장기 계획과 예산편성 간 연계성을 강화하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 중장기 계획 상 전략과제들의 우선순위가 중요도와 시급성 등의 기준에 의해 분석되는 것이 전제되어야할 것이다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	88.96점	달성률	88.96%
가중치	10.0점	최종득점	8.90점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 청소년통합지원체계

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관만의 차별적 환경을 고려한 사업운영 체계 수립이 요구된다는 전년도 지적사항에 대하여 사회심리적외상조례 제정에 기여하고, 학업중단 숙려상담 매뉴얼을 개발 및 보급하는 등 노력과 성과가 인정된다. 또한 사업의 성과평가 체계가 미흡하여 단순 실적 위주의 관리가 이루어지고 있다는 지적에 대해서도 서비스 질을 제고하고자 노력한 부분이 인정된다.

- 중장기 계획을 토대로 전략방향과 전략과제, 사업목표를 연계한 점은 정교함과 체계성의 보완이 요구되나 긍정적으로 평가된다. 중장기 계획 상 전략과제와 본 사업의 연관성이 드러나도록 매핑(mapping)이 이루어진다면 장기적으로 사업 추진의 실효성과 방향의 적정성을 검토하는데 효과적일 것이다.

- 사업계획 및 확정 시 내·외부 이해관계자의 의견을 다양한 방식으로 수렴한 점이 높이 평가된다. 내부의견과 외부의견을 수렴한 후 융합하는 과정을 거친 점, 중간점검활동을 수행하여 사업계획을 검토하고 수정한 점, 청소년의 의견을 청취하여 사업계획에 반영하고자 한 점 등이 긍정적이다. 다만, 의견수렴의 채널이 회의를 중심으로 나열되어 있어 실질적으로 능동적인 의견 개진이 이루어졌는지를 확인하기는 어려운 측면이 있다. 향후에는 제기된 의견, 검토된 의견, 수용된 의견 등 성과를 중심으로 분석, 제시하는 것이 필요할 것이다.

- 본 사업은 중앙정부의 설계 하에 유관기관들 간 매우 체계적이고 합리적으로 운영될 수 있도록 기획․관리되고 있다. 사회심리적외상지원사업의 확대운영 및 위기청소년협력망 사업 등 타 지역과 차별화되는 사업을 추진하고 있다는 점이 인정되며, 나아가 충남도 청소년들의 지역적, 사회적 특성을 반영한 사업계획의 정교화가 요구된다.

- 본 사업의 특성상 고정적인 역할 분담이 어려울 것으로 판단되며, 이러한 특성을 고려하여 상담복지센터 내 5개 팀을 구분하여 사업보고와 계획논의를 구분함으로써 환류 시스템을 적절하게 운영하고 있는 것으로 평가된다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 사업운영 및 성과에 대한 체계적 점검이 가능한 성과지표 마련이 요구된다는 전년도 지적사항에 대하여 서비스대상자를 확대하고자 노력한 점이 인정되나 개선 노력이 충분하다고는 보기 어렵다. 부모, 청소년지도자, 일반인 등이 본 사업의 대상에 포함된다는 점은 일견 타당하다. 하지만 이들을 대상으로 한 사업계획이 체계적으로 수립되지 않았으며, 사업 성과로 청소년 친화적 환경조성이 어느 정도 수준에서 이루어졌는지를 평가하기도 모호하다. 이러한 점들을 고려하여 주요 서비스 대상별 결과지향적이고 측정가능한 사업성과지표를 개발하고 관리하는 것이 요구된다.

- 차별화된 사업수행의 성과를 인정받아 ’국무총리 표창’을 수상한 점, 기존 상담의 범위를 넓혀 ’사회심리적 외상‘에 대한 청소년 대책을 모색하고 ’충청남도 사회심리적 외상조례‘ 제정에 기여한 점 등은 매우 긍정적으로 평가된다.

- 토론회, 행사, 언론보도 등을 통해 지역사회 청소년들의 상담 접근성을 높이려는 노력과 성과도 인정된다.

지표명	위기청소년 변화 정도 (서비스 이용 전후 위기수준 변화율)	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	[(사후평가평균-사전평가평균)/사전평가평균]×100
목표치	17.20%	실적	44.20%	달성률	257%
가중치	3.0점	최종득점	3.00점

지표명	위기청소년 상담만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	[((전반적만족도평균)+(상담자전문성평균)+(상담자대응성평균))/3]x20
목표치	85.80%	실적	92.73%	달성률	108%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-2. 학교 밖 청소년 지원사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 기관은 중장기적 관점에서의 사업전개 방향 및 단계적 목표를 설정하여 전략체계의 구체성을 확보하는 것이 필요하다는 전년도 지적사항을 반영하여 사업전개의 방향과 중점 추진과제를 기획함으로서 목표의 결과지향성을 강화했다는 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 협력기관에서 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 기관의 관여를 높이고 지원체계를 보강해야 한다는 지적을 반영하여 시·군센터에 지도와 지원을 강화하는 실질적 노력을 기울인 점이 인정된다.

- 사업계획 수립을 위해 내부 직원들의 의견을 수렴하고 이를 평가하는 시스템을 구축하였으며 사업계획을 활발하게 논의하고 적극 반영한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 여성가족부 사업안내를 준용하여 사업대상을 명확히 선정하고 예산, 인력도 적정 수준으로 배치했다는 점에서 사업의 안정성과 타당성이 확보된다고 할 수 있다. 수학여행, 모의창업캠프와 같이 충청남도만의 특화사업을 추진한 점도 매우 긍정적으로 평가된다.

- 사업운영 결과 분석을 통해 차년도 사업계획에 반영하기 위한 준비가 잘 되어 있는 것으로 평가된다. 그러나 문제점을 개선하고 서비스의 전반적 질을 향상시키기 위해서는 개별 사안 및 사례를 나열하는 것에서 나아가 체계적인 피드백과 환류 시스템을 갖추는 것이 필요할 것이다.

3-2-2 사업성과의 적정성

- 기관은 정부제시 목표 외에 자체적으로 도전적 목표를 설정하여 사업운영의 역동성을 높여야 할 것이라는 전년도 지적사항을 반영하여 ’자립준비 변화도‘ 지표를 개발하여 사업의 질적 성과를 관리하고자 노력한 점이 매우 긍정적으로 평가된다. 또한 도센터 역할 변화에 따라 외부기관과의 협력을 통해 실현가능한 목표설정이 요구된다는 지적에 대하여 충남도 전체의 실적치 달성을 위한 것으로 목표를 상향조정했다는 점도 긍정적이다.

- 학교 밖 청소년 발굴을 위한 다각적 홍보 노력(대중교통 홍보, 검정고시 홍보, 교육청 연계 등)이 인정되며 실질적으로 센터 이용 청소년 수가 대폭 증가했다는 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 학교 밖 청소년 지원, 발굴을 위한 광역단위 협의체 신설, 민간 지역자원 네트워크 활성화로 유무상 지원을 확대한 점도 의미 있는 성과로 인정된다.

- 학교 밖 청소년 지원사업은 수혜자의 저변확대와 질 높은 서비스 제공이라는 측면에서 여성가족부 장관표창을 수상하였다. 이는 사업에 대한 조직의 적극성을 잘 나타내는 성과라고 볼 수 있다. 학교 밖 청소년 건강검진 신청률 전국 1위 등 가시적 성과가 나타났다는 점도 긍정적이다. 사업의 성과가 지속적으로 제고될 수 있도록 중장기 계획, 전략방향, 전략과제, 경영목표, 역점 추진사항 등과 본 사업의 단계적 목표를 연계하는 것이 보완될 필요가 있다.

지표명	학교 밖 청소년 서비스제공 인원 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	서비스 제공인원 ÷ 중앙부처 제시 목표
목표치	100%	실적	119.16%	달성률	119.16%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	학교 밖 청소년 자립준비 변화 정도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	[(사후평가평균-사전평가평균) ÷ 사전점수평균]x100
목표치	14.31%	실적	19.38%	달성률	135%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-3. 청소년 활동진흥 기능사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 기관은 외부 자문단 협의체를 확대 운영하여 주요 이슈별 솔루션 제시의 강화가 요구된다는 지적사항에 대하여 구체적으로 어떠한 점들이 개선되었는지를 제시하고 있지는 않다. 하지만 의결기구 및 협의체에서 사업관련 활발한 논의가 이루어진다는 점에서 외부 협의체의 기능이 강화되었음을 유추해볼 수 있다. 과제별 난이도를 고려한 대응체계 차별화가 요구된다는 점에 대하여 시점별 개선과제를 수립한 점이 인정되나, 중장기 계획에 관련하여 전술한 바와 같이 전략과제의 우선순위 도출 및 전략과제 간 연계성 구체화는 보완될 필요가 있다. 이를 통해 본 사업 관련 세부 과제들의 단계별 추진도 가능할 것이다.

- 내·외부 의견수렴을 위한 분석활동이 체계적으로 진행되었으며, 특히 도내 시군별 차이를 파악하고 유관 기관과의 협업을 위한 세미나를 정례화한 노력 등이 안정적 사업수행에 기여했을 것으로 판단된다.

- 본 사업은 여성가족부, 시도, 청소년활동진흥원 등의 운영지침을 준용하여 사업계획이 수립되고 자체평가를 통해 보완되었다는 점에서 적정하게 이루어졌다고 판단된다.

- 사업선정의 기준이 명확하고 선정기준에 따라 적정하게 이루어진 것으로 판단된다. 모든 세부 사업에서 목표 대비 추진실적 100% 이상 초과달성했다는 점에서 사업계획이 성실하게 이행되었다고 평가된다.

- 사업 운영결과에 대한 내·외부 평가를 토대로 익년도 사업에 반영하는 환류체계를 갖추고 있다는 점이 긍정적이다. 사업계획 점검, 사업결과에 대한 평가뿐만 아니라 과정상의 적정성을 평가하고 유관기관의 애로사항을 해결할 수 있는 모니터링 체계가 보완된다면 기관이 지향하는 ’신뢰받는 기관’으로서의 위상이 확보될 것으로 판단된다.

3-3-2 사업성과의 적정성

- 기관은 대부분의 성과지표가 건 수 대비 인원수 비율로 책정되어 사업의 질적 하락이 야기될 수 있다는 전년도 지적사항을 익년도에 반영하는 것을 계획하고 있다. 개선요구가 이행되지는 않았으나 정성적 항목들을 통해 성과의 적정성은 파악해볼 수 있다. 도전성과 난이도를 확보한 정량적 성과지표의 개발을 재강조하는 바이다.

- 기관은 활동진흥센터와의 연계를 통해 청소년활동 거점기관의 시범운영을 지원하고, 도내 청소년 유관기관과의 연계협력을 강화하고 사업을 추진하는 등 청소년 관련 허브기관으로서의 능동적 역할을 담당하고 있다는 점이 높이 평가된다. 또한 청소년활동 연구조사 연구위원회를 구성․운영하는 등 정관에 명시된 청소년 시책 연구개발을 위해 노력하고 있다는 점도 인정된다.

- 지역사회와 연계하여 청소년참여기구를 지원하고, 청소년참여예산제를 운영하는 등 청소년들이 주체적으로 정책을 논의, 제안하는 기회를 마련했다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 또한 실질적인 성과도 거둔 점도 높이 평가된다.

- 그러나 행사 위주의 사업들로 구성되어 장기적, 단계적 사업추진이 요구된다. 또한 사업 성과가 주로 ‘기여’, ‘마련’, ‘확보’, ‘운영’ 등으로 제시되어 있다는 점도 개선이 필요하다. 정성적 성과라고 할지라도 그 우수성을 판별할 수 있는 도전적, 구체적 목표설정이 요구된다. 전년도 대비 개선점, 타 시도 대비 차별점 등을 명확히 제시하는 것이 하나의 방안이 될 수 있을 것이며 이를 통해 사업성과의 지속적 개선을 꾀하는 것이 필요하다.

지표명	활동프로그램 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 3.36 건 최저목표 2.44 건	실적	6.45 건	달성률	438.09%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

지표명	활동프로그램 참가자의 만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 89.58점 최저목표 65.15점	실적	82.59점	달성률	71.37%
가중치	2.0점	최종득점	1.43점

지표명	협력기관 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 85.14 개 최저목표 61.92 개	실적	95.55 개	달성률	144.79%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

				충남체육회

중대규모·문화체육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		정량		정성		합계
			배점	득점	배점	등급	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		-	-	10.0	B0	10.0	B0
경영관리	의사결정구조	이사회 등의 의사 결정 구조	1.0	0.80	3.0	B+	10.0	B+
		道 정책준수	5.0	4.55
		윤리경영 및 경영 정보 공개	1.0	0.95
	조직인사	조직관리의 적정성	1.0	1.00	7.0	B0	10.0	B0
		인사관리의 적정성	2.0	1.76
	재정예산	재정구조의 건전화	1.5	1.50	8.5	B+	10.0	A0
		예산집행의 적정성	-	-
	도민만족도		10.0	9.09	-	-	10.0	A0
경영성과	전국체육대회	사업추진의 적정성	-	-	13.0	A0	15.0	A0
		지원성과의 적정성	2.0	2.00
	충남도민 체육대회	사업추진의 적정성	-	-	7.0	A0	8.0	B+
		지원성과의 적정성	1.0	0.80
	체육저변 확대	사업추진의 적정성	-	-	7.0	B0	9.0	C
		지원성과의 적정성	2.0	1.25
	체육활성화 사업
		사업추진의 적정성	-	-	9.0	B0	12.0	B0
		지원성과의 적정성	3.0	2.80
	체육단체 통합
		사업추진의 적정성	-	-	4.0	B0	6.0	B0
		지원성과의 적정성	2.0	1.90
합계			31.5	28.4	68.5	B0	100	다

* 총괄요약표내 등급은 ‘2017년 충청남도 공공기관(장) 경영평가 실시계획 및 지표 매뉴얼의 평가척도에 의거하여 절대점수로 평가된 등급임

□  총평

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

<경영성과 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산

- 충남체육회는 전년평가 가 등급에서 두 등급 하락한 다 등급으로 평가되었다.

- 공통평가 항목 중 재정예산 분야가 평균대비 우수한 반면, 비전전략과 조직인사 분야는 상대적으로 미흡한 것으로 평가된다.

- 경영성과 분야에서 전국체육대회와 충남도민체전은 전체 평균을 상회하나, 그 외 사업들은 모두 B0이하로 부진하다. 특히 체육저변확대 사업은 정량평가 보완 노력도 요구된다.

- 유형별로는 문화체육 기관 평균대비 우수한 편이나, 대규모 기관 내에서는 다소 미흡한 수준으로 개선이 요구된다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남체육회

우수 영역	재정구조의 건전화 분야에서 전년도 지적사항 관련 다양한 MOU 체결 및 기금사업 적극 유치노력 및 성과가 뚜렷한 것으로 평가된다. 도민만족도 항목은 기관 전체 2위로 기관평가 결과 대비 매우 우수한 수준이다. 전국/도민 체전 성과는 정량 및 정성 전반적으로 우수한 것으로 평가된다.
개선 필요 영역	비전전략 측면에서 조직 통합의 시너지를 위해 적극적인 노력이 요구되나, 현안과제에 잘 반영되지 않은 점이 보완이 필요하다. 조직인사 측면에서 2개 체육회가 2처로 운영된 것은 적절하지 않으며, 보상체계, 교육관리, 인사위원회 인적구성 등 인사관리 발전방안 모색과 내부구성원 만족도 조사가 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1-1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 엘리트체육을 대표하는 전문 체육회와 일반인 생활체육을 대표하는 생활체육회의 통합으로 인한 ‘조직기반의 근본적 변화’라는 큰 환경변화 속에서, 새로운 기관으로서의 비전과 전략, 중장기계획 등의 수립과 함께 안정적인 조직관리 및 유기적 통합체계 구축이라는 현안과제를 동시에 실행해야 하는 중요한 시기를 맞고 있다. 그러나 전년도에 <목표와 과제들의 비전, 전략과의 연계 미흡>, <물리적 통합을 넘어 기존 체육회의 기능을 유지하면서 시너지 효과를 가져 오는 화학적 통합으로 이루어지기 위한 지속적인 노력> 등의 지적을 받았음에도 불구하고, 조치 및 개선에 대한 성과는 다소 미흡하다고 평가된다.

기관별 경영실적 평가보고서	충남체육회

- 기관의 설립목적과 비전은 정관에 부합하고 주요 현안과제 및 2016년 경영목표는 비교적 잘 정리되어 있다. 그러나 여전히 중장기 계획과 당해 연도 사업 간의 연계성이 미흡하고, 조직 통합의 시너지 효과를 위해 보다 적극적인 노력이 요구됨에도 불구하고 현안과제에 잘 반영되지 않았다. 즉, 성과목표와 과제를 설정함에 있어서 각각의 체육회 사업을 단순 결합시키는 것을 넘어서야 하며, 통합 체육회의 새로운 사업을 적극 발굴하여 이와 관련된 성과목표 및 주요 과제의 재설정을 제고할 필요가 있을 것이다.

- 경영성과 측정 지표(3-1-1부터 3-5-2까지, 현재 10개)의 총 개수 역시 축소해야 할 것이다. 사실상 2개 기관의 지표수와 유사한 상태이므로 조정의 필요성이 높고, 충남 내 다른 공공기관과의 균형 및 상대 평가에서의 형평성 등을 위해서도 개선되어야 할 것으로 판단된다.

- 특히, 전략별, 과제별 성과지표 설정 시 체육회와 생활체육회간 사업이 유기적으로 혼재되도록 설정하는 것이 바람직할 것이며, 이는 기존 양 체육회 직원간의 보다 심도 있는 논의 등을 통해 성과지표별 목표와 실행계획 설정이 이루어지도록 전 조직구성원의 적극적인 노력이 필요하다고 판단된다.

- 기관은 통합 효과를 제고할 수 있도록 사업별로 보다 적극적인 전략을 가지고 추진해야 할 것이며, 당분간 당해 연도 사업들에 대한 사업성격 분석 및 평가를 제고할 필요가 있을 것이다. 즉, 사업별로 통합기관으로서의 비전과 전략의 부합정도, 중장기 계획과의 연계정도, 현안과제의 통합성 정도 등을 점검하여 개선이 필요하다고 판단된다.

Ⅱ. 경영관리

2-1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회, 대의원총회, 각종 위원회 등 경영 의사결정기구와 제도는 적절하게 조직·운영되고 있으며, 의사결정 범위 및 운영계획의 수립 정도, 의사결정과정에서의 이해 관계자의 높은 참여율 등 기관의 노력이 인정된다.

- 또한 경영의사결정기구 의견 수용 검토율이 100%이고, 기관의 경영의사결정기구가 실질적으로 운영되고 있어 인센티브 국비 확보, 지도자에 대한 처우개선 등의 실효성 있는 효과가 나타나는 등 의사결정구조는 바람직한 것으로 판단된다. 또한 성공적인 전국체전 개최를 위해 한시적인 TF가 운영되는 등 적절하고 탄력적인 조직운영 시도를 긍정적으로 평가한다.

- 다만, 통합준비위원회는 해산되었음에도 2016년 실적에 여전히 포함되어 있으며, 운영계획(pp.14-15) 제시에 있어서 단순 프로세스만 나열되어 있어 보완이 요구된다.

- 기관은 성과보고서 실적이 일관성을 가지도록 작성기준 시점을 동일하게 설정해야 하며, 추진성과(pp.21)에 대해서는 보다 적극적으로 정량지표화 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	이사회 참여율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	참석 누적인원 수 ÷ (이사회 현원 수 × 개최수)
목표치	100%	실적	80.00%	달성률	80.00%
가중치	1.0점	최종득점	0.80점

2-1-2 道 정책준수 (정량)

지표명	도정부합도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	도∙시∙군 유관부서대상 공공기관의 도정이해도, 적정사업수행정도설문조사
목표치	5.0점	실적	4.55점	달성률	91.08%
가중치	5.0점	최종득점	4.55점

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 스포츠공정위원회 신설, 회계프로그램 사용, 윤리 청렴교육의 실시, 전 직원 월례회의 시 윤리경영 낭독 등을 실시하여 윤리경영 체계를 원활하게 구축하였고, 2016년에는 내부 신고가 전혀 발생하지 않는 등 기관의 노력이 인정된다.

- 다만, 과거 3개년 내부자 신고건수가 2건(2014년 1회, 2015년 1회)으로, 지속적인 관심과 노력은 필요할 것이다. 또한 고객의 정보니즈 충족을 위해, 의무공시 내용 이외의 각종 규정 등도 보다 적극적으로 공개·확대를 제고할 필요도 있을 것이다.

지표명	경영공시 준수율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관 홈페이지 내 공시건수 ÷ 경영 의무 공시건수
목표치	11건	실적	10.5건	달성률	95.45%
가중치	1.0점	최종득점	0.95점

2-2. 조직 인사

2-2-1 조직 관리의 적정성

- 기관은 사업별 중간점검을 위한 회의체가 존재하고, 자체평가를 실시하는 등 목표달성을 위한 실적점검 등을 실시하고 있어 기관의 노력은 인정된다.

- 그러나, 기관은 기관의 비전, 전략, 중장기계획, 당해연도 경영목표와 연계하여 단위조직 및 사무분장을 실시하였다기보다는 2개의 체육회를 2처로 분류한 것에 가까운 조직구조를 가지고 있다. 특히, 기관 내 단위조직 구성에 있어서, 동일한 업무를 수행하는 ‘통합지원’ 부서가 각 처 내에 각각 존재하고 있어 대단히 부자연스러운 조직운영 구조이므로, 개선이 요구된다. 업무분장을 보다 세밀하게 하고 팀별 업무 통섭을 모색할 필요가 있다고 판단된다.

- 기관은 통합이후 직원 간 보수, 직급 등의 사전 조정과정을 거치는 등의 노력을 하였으나, 1사무처와 2사무처간의 유기적 화합을 위한 노력과 성과가 다소 부족하다고 판단된다. 한마음다짐체육대회 뿐만 아니라 통합 조직으로서의 새로운 조직문화 형성을 위해, 보다 적극적이고 다양한 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	관리직 비율	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	관리직원 수 ÷ 2016.12 말 기준 기관의 정원 수
목표치	20%	실적	0%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-2-2 인사 관리의 적정성

- 기관은 통합이후 인사위원회 규정을 제정(8.24)하여 채용, 승진, 상벌 등에 대한 인사관리 규정을 명확히 하였고, 사무처 직원을 대상으로 하는 연간 37시간 이상 교육(별정직 공무원 수준)을 실시하는 등 교육이수제를 정착시켰다. 이러한 기관의 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 내·외부 평가 결과에 대한 보상체계 등은 부족하여, 보다 구체적인 성과 인센티브 제도에 대한 마련 및 적시가 요구된다.

- 또한 인사위원회 인적구성 역시 외부 인사의 비중을 보다 상향할 필요가 있을 것이다. 즉, 공공기관 운영의 독립성 확보를 위해 인사위원회 위원 중 도청 및 도 산하 관련단체 관계자의 참여비율을 낮추는 방안도 제고할 필요가 있을 것으로 평가된다.

- 기관은 현재 단순 교육실적 하나만 묶어 교육을 관리하고 있으며, 교육실적 중에 월례회의가 포함되어 있고 업무상 출장에 가까운 성격의 회의도 교육으로 실적화 되어 있다.  조직 구성원의 교육은 역량을 지속적으로 개발·향상시키기 위해 이루어지는 인재개발, 기관 운영과 관련된 필요 교육, 법적 의무 교육 등 매우 다양하다. 그러므로 직원의 교육기간 및 교육의 성격 등을 구분·운영하여 교육의 질을 제고할 필요가 있을 것이다.

- 아울러, 인사관리의 적정성을 보다 세밀하게 확인하고 발전방안을 모색하기 위해, 내부 구성원에 대한 만족도 조사 실시를 권유한다.

지표명	총인건비인상률	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년지방출자출연기관총인건비인상률(3%) ÷ {(당해년도인건비-직전년도인건비)×100÷직전년도인건비}
목표치	3%	실적	-3.72%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	기관장인건비 인상률	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	2016년 공공기관장 상한성 연봉 체결 가능액 ÷ 2016년 공공기관장 연봉
목표치	100%	실적	102.82%	달성률	100%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

2-3. 재정 예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 전년도 지적사항인 <자체수입 규모를 확대하기 위해 기업체 현황과 특성 파악, 경영환경변화에 대응할 수 있는 방안 모색, 후원기관과의 상생협력을 통한 지속적 후원 유도>(전문체육)와 <예산확보를 위한 목표와 계획을 세우고 실행 후 피드백 과정을 거치는 등 체계적인 자체수입 확보방안 모색>(생활체육) 등에 대한 개선을 위해, 기관은 한화골든베이CC와 MOU를 체결하여 훈련비를 1억원 절감하였고, 충남개발공사와의 MOU체결을 통해 정구팀 운영비를 3년간 10억원 상당의 예산을 절감하였다. 또한 기금사업 적극 유치를 통해 2015년 결산 대비 9.8%가 증가되는 등 개선 실적은 바람직한 것으로 평가된다.

- 기관은 전년 대비 기금예산 확보에 있어 전문체육(492,331천원 증가)과 생활체육(282,683천원 증가) 모두 증액 성과가 뚜렷하고, 스포츠마케팅사업(KEB하나은행과 충남체육인카드 제휴협약을 통한 후원금 확보, 국민체육진흥공단 경륜경정사업본부로부터의 우수팀 지원, 뉴클린환경산업으로부터의 대회참가 격려금 확보 등)을 통한 자체 수입확대를 위한 예산절감 효과 역시 성과로 분명히 드러나고 있어 기관의 재정건전화에 대한 노력은 우수사례로 평가된다.

지표명	자체수입비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
(엘리트) 목표치	최고목표 20.63% 최저목표 15.00%	(엘리트)실적	21.48%	(엘리트)평점	115.21%
(생활) 목표치	최고목표 54.11% 최저목표 39.36%	(생활) 실적	61.97%	(생활) 평점	153.22%
가중치	1.5점	최종득점	1.50점

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 (전문체육)<회계업무의 전문적인 교육 필요, 체육진흥기금 목적에 맞는 예산집행 노력>과 (생활체육)<적정한 집행체계가 정립될 수 있도록 지속적인 노력 필요> 등의 전년도 지적사항에 대해, 물품구매 계약 및 회계업무 관련 교육을 7회 참석하였고 체육진흥기금 목적에 맞는 예산집행을 위해 동계강화훈련비 111,650천원을 지급하였다. 또한 예산 실적 및 잔액 등의 실시간 모니터링을 실시하여 증감실태에 대한 기관의 모니터링 점검체계도 구축하여 기관의 노력이 인정된다.

- 기관은 예산관련 감사지적 건수 0건으로 재무예산운용 및 집행관련 지침에 따른 투명한 예산집행을 위해 노력하고 있으며, 매월 결산보고가 이루어지고 있고 클린카드 사용으로 부당집행사례 근절을 위해 노력하고 있는 등 예산집행의 적정성은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 예산투자계획이 전문체육과 생활체육으로 이원화되어 구분·작성되어 있고, 이에 따라 행정력 고도화라는 목표 아래 동일한 예산이 각각 배정되는 등 예산중복 편성은 개선되어야 할 것이다.

- 또한 학교체육관련 중장기계획과 팀별 업무와 예산배분이 상이하므로, 보다 명확히 업무에 따른 예산 배정 및 작성에 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

2-4. 도민 만족도 (정량)

지표명	도민만족도	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 만족의 정도 설문조사(50%)+도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등) 설문조사(50%)
	절대값 + 전년대비 개선도 : 고객만족도 조사결과와 개선도의 합산 비율은 전년도 고객만족도 조사결과가 90점 이상인 경우 8:2, 85점 이상은 7:3, 80점 이상은 6:4, 80점 미만은 5:5 개선도 계산식 - 전년대비 상승 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {(100-전년도`조사결과) TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] - 전년대비 하락 시 :[eqn: 90(기준점수)+ {(평가년도`조사결과-전년도`조사결과)} over {전년도`조사결과 TIMES 10%} TIMES (100-기준점수)] * 전년대비 개선도는 100점 만점으로 함 * 기준점수는 90으로 하되 전년도 조사결과가 90이상인 경우 전년도 조사결과를 사용
목표치	100점	실적	90.92점	달성률	90.92%
가중치	10.0점	최종득점	9.09점

Ⅲ. 경영성과

3-1. 전국체육대회

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관은 전년도 지적사항인 <전국체전 참여 최종 목표는 높은 순위 달성보다 근본적인 효과에 초점을 두어 충남도에 가져올 파급효과를 사업추진에 체계적으로 반영할 필요> 및 <종목별 불참율이 체전 순위와 유사한 수준이나 향후 지속적으로 불참하거나 성적이 낮은 종목에 대한 개선방안 검토>에 대한 개선방안으로, 팀 창단 및 유치(사격 등 9종목 11개팀 창단 및 검도팀 유치)로 불참 종목 해소에 노력하였고 전국체전을 성공적으로 개최하여 지역경제 활성화에 기여하였다. 아울러 불참종목 해소를 위한 연차적인 계획도 수립하였으며, 교육청과 연계하여 기초종목 활성화(인센티브 지급)에 노력하는 등 기관의 노력은 바람직한 것으로 평가된다.

- 기관은 내·외부 의견수렴을 통한 전략 및 계획수립을 통해 실제로 목표초과 달성의 효과를 이끌어 내었고, 추진계획 및 절차가 매우 구체적이고 적정하게 이루어져 계획대비 순조로운 운영이 추진되는 등 사업추진의 적정성은 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 운영결과 분석을 통한 차년도 사업계획 반영이 이루어지고 있으나, 차년도 사업계획 반영 시 보다 구체적으로 개선방안을 제시할 필요가 있으며, 인력투입 관련 적정성에 대한 내부 기준을 보다 명확히 해야 할 것이다.(pp.85, 436명 투입, 인력에 대한 구체적인 역할이 모호. 인력투입의 적정성을 산출할 수 있는 내부 기준 마련을 모색할 필요가 있을 것이다.)

3-1-2 지원성과의 적정성

- 기관은 우수 기업체와의 업무협약을 통한 참가선수단 지원, 지도자 장학금 및 포상금 지급, 국제체육교류를 통한 충남도 대표선수단 경기력 향상 등 적극적인 노력을 통해, 전국체육대회의 성공적인 개최 및 종합 2위 달성 등 목표를 초과달성하였다. 이를 통해 도민의 자긍심 고취, 충남체육의 위상 제고 등의 분명한 성과가 나타나, 기관의 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 이러한 성과는 전년도 지적사항인 <체육교류활동의 고도화에 대한 뚜렷한 개선실적이 없다>와 <경기력향상의 정도를 종합적으로 판단할 수 있는 타당성 높은 지표 발굴 필요>등에 대한 개선노력으로 ① 부진종목이었던 고등부 럭비는 일본 구마모토현과, 고등부 배드민턴은 중국 구이저우성과 각각 우선 협상 추진, ② 경기력 향상 정도를 판단하기 위해 고등부, 대학부, 일반부 별도의 관리계획 수립 실시를 병행했기 때문으로, 바람직한 것으로 판단된다.

- 또한 기관은 4단계 강화훈련계획 수립, 명확한 선발기준에 의한 공정한 선발 등 평가지표를 모두 준수하고 있으며, 전국체육대회 상위권을 위한 팀 창단 및 유치로 불참종목 최소화, 재경실업팀 우리 도와 연고 유지, 후원업체 확보 등 다양한 노력의 성과가 긍정적으로 평가된다. 추후 이러한 성과를 지속적으로 유지하기 위해 지표를 보다 고도화하는 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	전국체육대회 달성순위	지표 방향성	하향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 5위 최저목표 7위	실적	2위	달성률	300%
가중치	2.0점	최종득점	2.00점

3-2. 충남도민체육대회

3-2-1 사업추진의 적정성

- 기관은 전년도 지적사항인 <도민체전의 직접적 성과제시>에 대해, 노후된 개최지 체육시설 개보수를 통해 생활체육동호인 및 학생의 체육시설 활용편의를 제공하였고, 개최 시·군의 지역경제 활성화에 대한 직접 성과 제시를 위해서도 행사 전 후 평균대비 9.4% 매출액이 증가되는 효과를 제시하는 등 개선에 대한 기관의 노력이 인정된다. 또 다른 지적사항인 <도민체전 참가인원수 정체 감소>를 개선하기 위해서도, 신규종목을 개설하여 전 대회 대비 286명을 증가시키는 등 구체적인 성과를 도출하여 사업추진의 적정성은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 환경변화(메르스로 인한 2015년 대회 미개최, 2016년 순연 개최)를 반영하여 개최지를 조기 결정하는 등 시·군 체육회 혼선 및 각종 민원을 방지하였고, 비교적 전략과 실행계획에 따른 추진절차가 적정하게 이루어졌으며, 운영결과 분석을 통한 사후관리 및 차년도 사업계획 반영여부 역시 적절하여 사업추진과 관련한 기관의 노력이 인정된다.

- 다만, 개최 관련 기능적 회의만 이루어져 다양한 내·외부 의견수렴 실시가 다소 부족하였고, 추진절차 관련 증빙 시 실제 실행시기(구체적인 일정) 제시도 이루어져야 할 것이다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 기관은 충남도민체전 개최를 통해 평균 7%의 외부 방문객 증가 및 평균 9.4%의 행사 전후 평균대비 상권 매출액 상승효과를 가져 오는 등 지역경제 활성화에 기여하였고, 이밖에 참가신청 간소화로 시·군 체육회 업무담당자의 행정업무 부담 간소화, 대회운영 사항을 실시간 홈페이지에 게시하여 충남도민의 알권리 충족 등 다양한 기관의 노력과 성과가 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 매출액 상승 및 외부 방문객 증가가 실제로 충남도민체전 개최 때문인지 또는 다른 이유가 병행된 것인지 보다 명확한 증거자료 제시가 필요할 것이다.

지표명	충남도민체전 참가인원 수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 7,724명 최저목표 5,618명	실적	7,312명	달성률	80.45%
가중치	1.0점	최종득점	0.80점

3-3. 체육저변확대

3-3-1 사업추진의 적정성

- 기관은 <생활체육지도자의 역량을 강화할 수 있는 교육훈련 필요>에 대한 전년도 지적사항을 개선하고자, 만족도 제고방안관련 간담회 2회 개최, 이론 및 실기교육 3회 등을 실시하였다. 하지만 이러한 노력이 생활체육지도자 역량강화에 도움이 되었는지 성과는 불분명하므로 실제 성과로 이어지도록 역량강화 교육의 내용과 질적 관리 등 지속적인 관심과 노력이 필요할 것이다.

- 기관은 전략, 실행계획 및 추진절차가 구체적이며 적정하게 추진되고 있고, 예산과 인력 운용 적정, 실효성있는 사업 운영 등 기관의 노력은 인정된다.

- 그러나 체육저변확대를 위한 업무추진 과정에서의 내·외부 의견수렴과정 및 결과 등을 보다 구체화·실적화 할 필요성이 있고, 차년도 반영사항에 있어 실행계획을 보강하는 등 적극적인 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 기관은 생애주기별(유아-청소년–어르신), 대상자별(전업주부, 어르신, 여성, 학생) 등 다양한 수요자를 타겟으로 사업을 운영하였고, 생활체육지도자 배치 운영으로 연중 찾아가는 생활체육프로그램 보급 등 기관의 성과와 노력이 인정된다.

- 그러나, 체육저변확대라는 목표가 기존 생활체육중심 사업 추진의 연속성 차원에서 이루어지는 것은 아닌지, 조직 구성원간 브레인스토밍 등을 통한 사업 목표 및 과제에 대한 근본적인 고민, 사업방향에 대한 제고가 필요할 것이다.

- 기관은 체육회 및 교육청과의 기존 연계뿐 아니라, 다문화가족지원센터 등 도내 사회복지시설과 연계하여 보다 다양한 신규 수요자 및 취약대상 발굴에도 노력을 기울여야 할 것이다. 이를 위해 연계기관 확대 및 신규 수요자 발굴에 대한 구체적인 계획 수립이 요구된다.

지표명	등록동호인 중장기 목표 달성 비율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	당해연도 달성률 ÷ 당해연도 목표율
목표치	18%	실적	18.30%	달성률	102%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

지표명	학교체육활성화 사업 (신나는 주말 생활체육학교) 수혜자 만족도 조사 및 현장평가 순위	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	문화체육관광부·국민생활체육회의 성과평가 17개 시·도 순위
목표치	1~3위	실적	12위	달성률	25.00%
가중치	1.0점	최종득점	0.25점

3-4. 체육활성화 사업

3-4-1 사업추진의 적정성

- 기관은 <전국체전, 도민체전과 관련된 지원사업을 체육활성화 평가지표의 판단근거로 제시함> 및 <선수등록인원, 스포츠 인권교육 참가인원, 대회개최건수 등은 투입 또는 과정의 지표>라는 전년도 지적사항에 대해, 근본적인 개선노력은 실행되지 않아 구체적인 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다. 기관의 주장(p.161)처럼 체육활성화사업과 체육진흥사업과의 연계성이 있어 평가지표의 판단근거로 제시한 것이라면, 경영 성과지표의 통합·축소를 제고할 필요가 있을 것이다. 실제로 체육활성화 사업의 추진 성과는 대부분 앞선 성과지표에서 언급되어진 실적들이며, 체육활성화 6대 사업전략 역시 중복 평가되고 있으므로 기관의 성과지표 간 통합·축소·재배치를 모색할 필요가 있을 것이다.

- 기관은 전년 대비 예산이 신설 또는 증액된 사업 중, 사업 성격에 대한 구분을 보다 명확히 해야 할 필요성이 있다. 대학운동부지원(지방체육진흥사업/대한체육회 공모사업)과 대학체육활성화사업(체육단체통합활성화사업)은 유사사업임에도, 신규 공모사업 추진이라는 명목으로 현재와 같은 예산 투입별로 구분하여 추진한다면 사업의 효과성 및 효율성 모두 저하될 우려가 있다. 사업의 시너지 효과를 위해 기관 자체적으로 사업 성격을 보다 세밀히 구분하여 중복지원 지양 및 다양한 대학에 지원이 되도록 노력해야 할 것이다.

- 또한 일부 사업의 경우 충남 북부지역 편중 현상도 발생하고 있어, 사업추진 시 지역 간 균형(충남 북부권/ 충남 남부권) 및 인구 비율 등도 함께 고려해야 할 것이다.

3-4-2 지원성과의 적정성

- 기관은 다양한 단체 및 다양한 종목에 대한 지원을 하고 있다고 평가된다. 그러나 성과들이 대부분 기 제시·평가된 성과들로, 회원 종목 단체 재능기부를 통한 직장인 클럽 활성화(5종목, 52회, 1,040명)에 기여 등 일부 성과를 제외하고 체육활성화사업 그 자체 지원성과로 평가하기에는 부적절한 측면이 있다.

- 또한 기관의 현재 체육활성화사업이 단체 위주의 지원이 다수인 관계로, 체육회가 직접 프로그램 개발·운영 등을 통해 다양한 수요자의 직접 양성 등 기관의 보다 적극적인 노력도 함께 요구된다.

지표명	선수등록 인원	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 7,589명 최저목표 5,519명	실적	7,444명	달성률	93.02%
가중치	1.0점	최종득점	0.93점

지표명	스포츠인권교육 참가인원	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 1.561명 최저목표 1,136명	실적	1.506명	달성률	87.02%
가중치	1.0점	최종득점	0.87점

지표명	도내대회 및 전국대회 개최건수	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 부여 방식
산식	(당해년도 실적-(직전 3개년도 평균실적×0.8)) ÷ ((직전3개년도 평균실적×1.1)-(직전3개년도 평균실적×0.8))×100
목표치	최고목표 44건 최저목표 32건	실적	47건	달성률	128.29%
가중치	1.0점	최종득점	1.00점

3-5. 체육단체 통합

3-5-1 사업추진의 적정성

- 기관은 관계기관의 다양한 의견수렴을 통한 통합 관련 매뉴얼(상반기 제작) 및 시나리오를 수립(하반기, 보완지침의 제정 및 운영)하고, 통합추진절차 간소화 등을 통한 통합대상단체의 행정부담 감소(충남도 3-4단계 통합절차로 운영, 통합인준 신청서류 간소화), 그리고 전국체전 성공개최를 위한 종목별 자율 결정 보장 및 유기적 통합시기 추진, 조직별 기능적 역할 분담 등 체육단체 통합관련 사업을 적정하게 추진하였고, 이러한 기관의 성과와 노력은 인정된다.

- 그러나 체육단체 통합 시 여전히 적극적인 내·외부 의견수렴을 위한 기관의 노력 제고(통합대상 기관별 간담회 및 체육단체 통합관련 설명회 횟수 증가)가 요구되고, 이해관계자가 분명하지만 복잡한 관계로 소통 활성화 및 조직혁신(팀 구성 및 팀명의 변화 등)에 대한 적극적인 노력을 기울일 필요가 있다.

- 유기적 통합(물리적+화학적)에 있어서 기관차원의 전략은 모호하며, 이에 따라 실행계획 및 추진절차가 형식적으로 해야 할 업무(통합을 위한 통합)로써 매뉴얼에 따라 추진되고 있는 것으로 해석될 소지가 있으므로, 체육단체 통합에 있어서 기관만의 적절한 전략과 운영을 위한 개선방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

3-5-2 지원성과의 적정성

- 기관은 생활체육회의 서비스 질 향상, 은퇴 선수의 생활체육지도자 등의 취업기회 확산, 학교 스포츠클럽의 기반 마련 등 수요자에게 질 높은 서비스를 제공하는 등의 성과를 도출하여, 이러한 기관의 노력과 성과는 긍정적으로 평가된다.

- 그러나, 체육단체 통합의 긍정적인 효과 및 당위성 등에 대한 보다 적극적인 홍보 노력이 절실한 것으로 판단된다. 통합의 긍정적 효과에 대해 통합대상 단체에서 공감한다면 통합이 보다 수월하게 추진될 것이며, 아울러 그 실익과 성과가 더 빨리 도출될 것으로 기대된다.

- 또한 기 통합된 체육단체에 대한 관심과 관리, 지원 역시 필요한 상황이며, 이에 따라 기관은 해당 단체에 대한 상황에 맞는 지속적이고 구체적인 지원방안 모색도 필요할 것으로 판단된다.

지표명	통합대상 종목단체 통합율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	당해연도 통합 완료 종목 ÷ 통합대상 종목(31개)
목표치	100%	실적	96.77%	달성률	96.77%
가중치	1.0점	최종득점	0.97점

지표명	시·군 체육단체 통합율	지표 방향성	상향	목표설정 방식	목표 대 실적
산식	당해연도 통합 완료 단체 ÷ 통합대상 단체(15개)
목표치	100%	실적	93.33%	달성률	93.33%
가중치	1.0점	최종득점	0.93점